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1、年产800万平方米实木复合地板项目可行性研究报告XXXX咨询有限责任公司二00九年八月1目 录第一章 概 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况11.3 项目背景及发展概况21.4 可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围31.5 初步结论5第二章 项目建设的必要性82.1 项目建设符合*市经济发展战略82.2项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力92.3 项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展10第三章 市场分析113.1 宏观经济分析113.2 行业分析123.3 微观市场分析20第四章 产品方案、生产规模224.1 方案确定原则224.2 产
2、品方案224.3 生产规模23第五章 资源利用及能源耗用分析235.1 耗用资源的来源235.2 资源耗用量及储存245.3 能源耗用分析25第六章 工程技术方案266.1 扩大实木复合地板生产的重要意义266.2 技术方案及工艺流程276.3 主要工艺设备配置28第七章 总图运输297.1 总平面布置297.2 厂区竖向布置形式317.3 主厂房布置317.4 运输31第八章 建设条件328.1 地理位置328.2 气象条件338.3 配套设施348.4 设计自然荷载368.5 优惠政策36第九章 厂址方案、土建及公用工程379.1 厂址方案379.2 土建工程379.3 给排水工程389.
3、4采暖通风工程399.5 供热工程409.6 供电工程419.7 维修41第十章 环境保护与节能4210.1 环境保护及综合治理4210.2节能4510.3 劳动安全、工业卫生4610.4 消防、绿化49第十一章 工厂组织、劳动定员5011.1 公司体制、机构设置情况5011.2劳动定员与职工培训51第十二章 项目实施计划5112.1 计划要求5112.2 计划进度52第十三章 投资估算和资金筹措5213.1 投资估算5213.2 资金需求及投资构成5313.3 流动资金估算5413.4 资金筹措及使用计划54第十四章 工程招投标5514.1 编制依据5514.2 招标的基本情况55第十五章
4、财务评价5615.1 财务分析说明5615.2 财务分析假设5615.3 基础数据5715.4 产品总成本费用估算5715.5 财务评价59第十六章 风险分析6316.1 项目建设风险6316.2 生产经营风险及对策：6316.3 行业风险及对策6516.4 政策风险及对策6716.5 财务风险67第十七章 结论68附件第一章 概 论1.1 项目概况项目名称：*木业有限公司年产800万平方米实木复合地板项目拟建地点：*市*县*镇*木业园区内项目投资：项目总投资35437万元，其中:固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元建设内容：1、占地面积280亩，总建筑面积150000
5、m2，其中，生产厂房95000m2、库房46000m2、办公楼4000m2、生活等综合附属设施用房5000m2； 2、生产设备的购置、安装与调试； 3、厂区道路、绿化、管网等公用工程建设规模：年产8000000平方米实木复合地板项目筹建单位：*木业有限公司联 系 人：联系电话：1.2 建设单位概况*木业有限公司，成立于2004年1月，是一家专门从事各种人造板生产与销售的木材加工企业。该公司位于木材资源丰富,交通便利的*省*市*县*镇*村，占地面积70亩,拥有8条生产线,4条贴面板生产线,年生产量100000立方米,年产值2亿人民币,员工1000人。其生产的胶合板、贴面板、覆膜板、地板基材、三层
6、实木复合地板、多层实木复合地板远销美国、墨西哥、中东、非洲、俄罗斯等国家和地区。1.3 项目背景及发展概况上世纪80年代初，我国木地板产业开始崛起，近十多年则是前所未有的蓬勃发展时期。这期间正值我国经济和社会飞速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。2004年我国木地板产量已达2.58亿平方米，年创产值超过300亿元人民币，我国已成为名副其实的木地板生产大国，并正进一步向木地板生产强国迈进。同时，木地板产业的迅速发展，拉动了上游人造板产业的快速发展，拉动了农民造林积极性，提供了近百万个就业岗位，得到了行业主管部门和特
7、色区域地方政府的高度重视。实木复合地板作为新兴的地面装饰材料，分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类，其中三层实木复合地板起源于欧洲，多层实木复合地板起源于亚洲。它不仅具有原木装饰的鲜明效果，同时又有真切的质感；并且，其在环保、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能方面具有及高性价比。在我国，由于市场环境因素影响起步较晚，上个世纪90年代实木复合地板产业进入了快速发展的时期，从2003年开始，实木复合地板产业进入了高速发展期，成为中国木地板产业的主导产品之一。根据国家建设部和相关行业的统计数据预测，到2010年中国新建房屋对木地板的年需求量约为4.49亿平方米，国内木地板消费
8、量平均年增长率为12%左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计年增长率将保持在14%20%之间,其中实木复合地板的年增长率将保持在1520%。按年增长率15%的保守估计，2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到9800万平方米。但是，目前国内实木复合地板市场绝大部分企业由于缺乏有效和规范化的管理，普遍存在着投资少、实力弱、恶性低价竞争、品牌观念不强等问题，使得该行业整体竞争力水平长期低下，在国际市场上始终处于弱势。迅速壮大的市场呼唤一批强势的品牌，打造高标准的质量体系，提高我国地板在国际上的整体竞争力。*木业有限公司鉴于对实木复合地板市场的广阔前景的深切认识，相当看好高档次、高品质实木
9、复合地板的市场潜力，决定大力开拓和发展实木复合地板项目。为了做该项目的前期论证工作，提高决策的科学性，*木业有限公司现委托我中心编制项目可行性研究报告。1.4 可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围1.4.1 本研究报告编制的主要依据1. 投资项目可行性研究指南（中国电力出版出版）；2. 产业结构调整指导目录(2005年本)；3. 国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）的通知，（国土资发2004232号）；4. 建设单位提供的产业相关资料和数据；5. *市木材加工业产业发展规划；6. 其它相关资料；7. 企业与我中心签订的委托任务书。1.4.2 编制原则本可行性研究
10、以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。1.4.3 编制范围本项目主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证：（1）项目背景与发展概况；（2）市场供需分析；（3）建设条件、生产规模及产品方案论证；（4）工艺及设备技术方案；（5）劳动保护、安全生产及消防；（6）企业组织与劳动定员；（7）环境保护及影响分析；（8）投资估算、资金筹措和建设进度；（9）投资估算及资金来源；（10）经济效益初步评价,抗风险能力诸因素的测算和分析；（1
11、1）工程招投标。1.5 初步结论1.5.1综合结论（1）本项目产品方案为实木复合地板，该产品可替代实木地板，有着广阔的市场前景和销售渠道，是目前国内市场的热销产品，具有较强的市场竞争力。（2）、本项目选址在*市*县*镇*村工业集聚区内，符合*县的总体规划和土地利用规划；（3）、本项目利用引进国际先进的实木复合地板生产设备，配套国产先进设备，达到经济高效的目的，有利于环境保护和节能降耗，实现清洁生产，符合国家经济产业政策；（4）、本项目所选设备性能先进，适应性强，具有可持续发展性,符合全国经贸工作会议精神和国家鼓励发展的产品要求。（5）、项目本身污染负荷很小，废弃物经处理后可达到国家排放标准合格
12、排放，不会对区域生态环境产生影响。（6）项目总投资：本项目投资总额为35437万元，其中:固定资产投资33317万元，正常年份铺底流动资金1885万元。（7）项目综合评价：工艺方案先进合理，工业化试生产实践运行切实可行，并具有通用性、安全性，经济效益明显等特点，项目可行。1.5.2 项目主要经济技术指标项目经济技术指标表序号名 称单位指标备注一建设用地指标项目总占地面积亩280总建筑面积平方米150000投资强度万元/亩126.6容积率0.80行政办公及生活服务设施用地占比1.987二产品方案实木复合地板万m2/年800三主要原材料消耗杨木芯板m3/年126000地板木皮M3/年8500环保胶
13、吨/年14000地板面漆吨/年800生产定员人1000五年工作日天260六年运输量运入吨/年14800M3/年134500运出万M2/年800七主要公用工程电万度/年400水吨/年13000八总投资万元35437其中固定资产投资万元33317铺底流动资金万元1885十总成本万元86706第8年其中经营成本万元84224下同十一销售收入万元116000十二销售税金及附加万元10757十三销售利润万元18537十四主要经济评价指标财务内部收益率43.93投资回收期年3.49含建设期1年，下同借款偿还期年21.5.3存在的问题及建议为了能使本项目顺利实施，并能尽快达到预期的目标，建议如下：1、由于项目投资较大，建议*木业有限公司进一步增加公司注册资本，这对扩大企业知名度和提高企业在国际、国内市场上的竞争力具有积极的意义。2、建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产，早得效益。3、采取公开招标的方式选择设计、施工、监理、设备供应单位，并执行严格的专家评审制度，科学选择专业队伍，有效控制施工费用、质量和进度。4、高度重视专业技
