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1、目 录1 总 论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概述71.3 推荐方案与研究结论92 市场预测152.1 产品市场供需现状152.2 国内市场销售预测192.3 产品目标市场分析212.4 产品价格现状与预测223 建设规模与产品方案263.1 建设规模263.2 产品方案264 厂址选择274.1 厂址地点与现状274.2 厂址建设条件274.3 交通运输条件295 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2 主要设备方案415.3 工程方案476 主要原辅材料、燃料供应706.1 主要原材料品种和年需要量706.2 主要原料的来源与运输方式706.3 燃料的供应7
2、07 节能、节水措施717.1 设计依据717.2 节能措施717.3 节水措施718 环境影响评价728.1 设计依据728.2 设计原则728.3 建设地点环境现状728.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响738.5 环境保护措施方案738.6 环境保护投资769 劳动安全、工业卫生与消防779.1 劳动安全、工业卫生779.2 消防7810 组织机构与人力资源配置8010.1 组织机构8010.2 人力资源配置8011 项目实施进度8312 投资估算8412.1 编制说明8412.2 投资估算依库8412.3 建设投资估算。8512.4 流动资金估算8612.5 项目投入总资金.8
3、612.6 投资指标8712.7 分年资金投入计划8712.8 项目资金筹措方案8713 财务评价10313.1 编制依据10313.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明10313.3 销售收入及税金估算10413.4 成本费用估算10513.5 利润估算10613.6 财务评价10713.7 不确定性分析10713.8 评价结论10814 风险分析与社会效益分析12714.1 风险因素与风险程度分析12714.2 风险防范对策129附 件1、企业法人营业执照复印件附 图 1、厂址区域位置图2、*食品有限公司厂区总平面图3、生猪屠宰工艺流程简图4、熟食加工车间生产工艺流程简图5、屠宰加工车
4、间工艺布置图1 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称*食品有限公司年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目 1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位名称：*食品有限公司法人代表：* 2、项目承办单位概况 *食品有限公司是江苏*食品集团公司的子公司，江苏*食品产业集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业，配套生猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体化的大型集团化企业。企业初创于一九九三年一月，在地方各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业迅速崛起。*公司继在全国肉食品行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证之后，又在同行业中率先推行HACCP
5、管理。自一九九六年以来先后荣获“江苏省重点龙头企业”、“南京菜篮子工程”、“全国综合企业管理先进单位”等荣誉。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。截止到2005年底，总资产达到65.5亿元，实现工业总产值104亿元，利税达8.3亿元。“*牌”低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业第一。目前企业现有职工人数24000人，其中高级管理人员和工程技术人员800多人，并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授，定期或不定期的对*管理人员进行系统的管理知识培训和就*的发展战略进行专题研讨。公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了几
6、十家破产的国有大中型企业，解决了8900名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。 1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位 1、可行性研究报告编制单位 辽宁省轻工设计院 工程咨询资格证书编号：工咨甲1031608001 资格等级：甲级 委托编制任务合同号：0645B 2、研究工作范围 对本项目有关的产品方案、建设规模、工程技术方案、市场需求预测、环境保护、各项技术经济指标等进行全面系统的规划、分析论证、并得出本项目是否可行的结论。 1.1.4 可行性研究报告编制依据 1、中共中央2004年、2005年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整，推
7、进农业产业化进程，提高农业综合生产能力，促进循环经济发展的有关政策。 2、吉林省“关于农业产业结构调整的实施意见”等地方政府的政策和法规。 3、项目建设单位提供的相关资料。 4、*食品有限公司与辽宁省轻工设计院签订的编制该项目可行性研究报告的合同。 1.1.5 项目提出的理由与过程 1、项目提出的理由江苏*食品集团有限公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了数十家破产的国有大中型企业，解决了近9000名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。*集团从2000年下半年对东北各省肉制品销售市场进行了认真细致地调查研究，认
8、为东北市场每年猪肉销售量应在180000吨左右。为了减少运输费用，公司又对扶余县及周边地区的猪源进行调查，对所获情况、资料进行反复对比论证后，认为扶余县及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生猪资源，完全可以利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。为了扩大*公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益，*公司决定在吉林省扶余县投资兴建年100万头生猪的屠宰及深加工项目。1.1.6 项目建设的必要性和重要性1、加快东北地区等老工业基地的调整和改造，是党的十六大提出的战略任务。要在积极实施西部大开发战略的同时，把东北地区老工业基地的调整、改造和振兴摆到
9、重要位置，促进地区协调发展。为此，必须积极主动应对入世挑战，参与新一轮市场竞争和肉类食品产业结构调整，瞄准肉类食品行业的发展趋势，实现肉类食品产业与国内、国际市场的对接，满足人们日益增长的物质文化生活的需求，打造肉类食品产业核心竞争力，切实把企业做大做强，实现产品结构调整、工艺技术进步、产业优化升级和企业可持续发展。根据有关规划与资源分析，畜牧业是入世后吉林省最具竞争优势的产业之一，为此，要加快畜牧业的发展步伐，尽快使粮食大省转变为畜牧大省，使畜牧业由副业变为主业，实现粮食与畜牧业的主辅换位。按照国家、吉林省政府提出的加快东北老工业基地改造的一系列指示精神和要求，结合企业实际，提出本畜产品深加
10、工建设项目。2、国家有关部门提出，在“十五”末期全国力争形成23家产值超过100亿元的特大型肉类食品产业集团，610家产值在20亿元以上的大型肉类食品产销集团。按照这一要求，企业要想发展壮大，必须实施畜产品深加工项目。从肉类食品行业的市场走势看，随着人们生活水平的逐步提高，消费观念发生着新的转变；加入WTO后国内、国际市场的相互融合，导致市场消费热点和主流产品已经发生了新的变化。主要表现为肉灌类制品由过去的高温产品转向低温产品，生鲜类制品由过去的冷冻肉转向冷却肉，特别是无公害、绿色、有机食品成为人们消费的时尚和新宠，安全食品备受青睐。为了适应市场需求，企业必须重新调整产业结构和布局，改变产品品
11、种，构筑企业产业链条，实现产业创新、工艺技术创新和产品创新。为了适应市场这种新走势，实施畜产品深加工项目势在必行。3、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。4、随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。肉制品安全是关系到国计民生的重要问题。高品质的猪肉不仅
12、必须保证各项营养指标，更重要的必须做到无毒、无害、无污染和安全卫生。目前我国国内的一些食品产品安全性较差，给人民的生活带来了一定的影响，为此国家有关部门采取了一系列政策和措施。本项目建成后，将运用现代化的屠宰加工技术，先进的管理手段，严格的卫生与质量控制标准，为人民生活提供优质安全的肉类产品，满足人民生活的需要。5、据调查，扶余县的生猪资源较为丰富，每年出栏生猪约120万头以上，加上周边地区70公里范围内，生猪的年出栏量约为220万头。优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证6、该项目的实施不仅能促进扶余县及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工
13、业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决扶余县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进扶余县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领吉林、东北等市场，扩大了产品的覆盖面。该项目实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。 7、增强龙头企业的带动和辐射作用，增加农民的收入。要解决好“三农”问题，根本出路在于搞好农业产业化经营。现阶段，发展农业产业化经营，一是要搞好农业产业结构调整；二是培育好“龙头”企业，加快“农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，形成特色；三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四是健全
14、经营机制，通过签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享，风险共担的共同体。本项目通过建立“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入。项目建成后，可带动周边地区5000户农民从事生猪养殖，每年可使农民增加收入15000万元。同时还可促进城市下岗职工再就业，可吸纳城市下岗工人900多人。 因此，*食品有限公司决定投资兴建年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目。通过本项目的建设，将会对扶余县的农业产业化结构的调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益都十分显著。 1.1.7 项目的发展概况 本项目的厂址选择已完成，厂址位于扶余县北环路外县交警大队对面。总用地面积为84000平方米，拟建厂址已实现三通一平，前期工作进展顺利。1.2 研究工作概述 1.2.1 研究工作的重点 1、根据建设单位的委托，本报告将重点研究市场需求状况，对本项目所确定的产品方案和生产规模是否合理进行分析论证。 2、本项目生产技术方案的选择是否合理，在工艺流程、设备选型上是否能满足生产需要，是否做到了工艺技术先进、设备布置合理。 3、对本项目的经济效益和社会效益进行分析论证，对其获利能力及还款能力进行分析，并综合评价该项目在经济上是否可行。 1.2.2 项目主要建设条件 1、拟建地点 本项目拟
