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1、目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价6第二章 背景及必要性102.1 项目区社会经济状况102.2 相关产业发展现状132.3 项目建设的必要性13第三章 项目选址与建设条件173.1 建设地点选择173.2 建设条件18第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.2 营销策略、方案、模式244.3 市场风险分析26第五章 建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局295.3 建设标准和产品标准305.4 技术（工艺）方案315.5设备选型方案385.6 主体工程方案385.7 实施进度安排
2、39第六章 环境保护及节能减排措施406.1 环境影响406.2节能减排措施436.3 评价与审批44第七章 项目组织与管理457.1 组织机构与职能划分457.2 劳动定员487.3 实施进度安排487.4 工程招标方案497.5 项目建设期管理措施507.6 劳动安全、卫生50第八章 投资估算与资金来源528.1 投资估算依据528.2 投资估算528.3 资金来源548.4 财政资金的使用范围54第九章 财务评价559.1 财务评价依据559.2 营业收入、营业税金和附加估算559.3 总成本及经营成本估算569.4 财务效益分析579.5 不确定性分析589.6 财务评价结论59第十章
3、 社会效益分析6010.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响6010.2 与农户的利益联结机制6110.3 带动农户及农民增收效果分析61附 录一、 附表：附表1-1：项目投资明细表附表1-2：项目建设任务投资计划表附表1-3：项目效益估算表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加
4、和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置示意图2.总平面布置图三、附件：附件1：群众投劳筹资承诺书附件2：筹资花名册附件3：投劳花名册61第一章总论第一章 总论1.1 项目概况1.1.1项目名称宝鸡市金台区陵原村千吨果蔬种植园区新建项目1.1.2项目承办单位 宝鸡市金台区财政局1.1.3项目建设地点宝鸡市金台区金河镇陵原村1.1.4项目定位与总体建设目标宝鸡市金台区陵原村农业产业园区是以葡萄种植和蔬菜种植为主体，融农业观光园、农业采摘园、休闲和娱乐为一体的生态产业园区。项目建设的总体目标是充分利用和发挥当地独特的自然旅游资源优势，以市场为导向，以科技为依托，把产业园建成融
5、生产示范、休闲观光为一体的区域特色农业产业园区。以发展现代农业为主攻方向，以农民增收为目的，加速培育市场法人主体，按照陕西省优势产业发展规划，围绕区域主导产业发展，把扶持发展区域优势产业和改善农业基础设施有机结合，提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平，推进现代化农业建设，加快农民增收步伐。产业园的建设必将极大地改善当地的生态环境，有利于推动再就业工程，促进区域经济持续、快速、健康发展，产业园建设的主要目标为：（一）建设460亩优质“金优2号”葡萄种植基地，设施配套完善，符合“金优2号”葡萄种植要求；（二）建设无公害蔬菜生产基地，占地面积70亩，建60栋单体蔬菜大棚基础设施；（三）解决产业园
6、区水源问题，满足整个产业园区灌溉用水难的现状；（四）建立完善的“政府引导、企业运作、农民受益”的园区运营机制；（五）通过机制创新和技术创新，为宝鸡市金台区陵原村农业产业创新品牌，吸纳当地剩余劳动力，为农民增收做贡献。1.1.5投资结构及资金来源1、投资规模项目总投资180万元。其中：工程费用153.20万元，科技投资及工程其他费用12.70万元，预备费4.90万元，流动资金9.20万元。 2、资金来源本项目总投资180万元，拟申请省财政资金150万元，市财政配套资金15.00万元，群众自筹资金15.00万元。1.2 项目基本情况1.2.1 产品方案及规模1、产品方案项目建成后，年生产无公害蔬菜
7、700吨，“金优2号”葡萄600吨。具体如表1-1所示。表1-1 生产纲领计划表产品名称单位第2年（80%）第3至10年（100%）无公害蔬菜吨560700金优2号吨4806002、建设规模宝鸡市金台区财政局计划在陵原村总占地610亩，在耕地平坦处建设460亩“金优2号”葡萄种植基地，建设单体蔬菜大棚基础设施60栋，占地70亩，并在产业园区内建设15000m3蓄水池一座，用以解决产业园区灌溉用水难的问题，保证产业园区的蔬菜和水果种植品质和产量，剩余80亩用于园区以后发展用地。群落式生态果园按规划布置，让观光的游人在技术人员的指导下在果园中除草、修枝、采摘、品尝，使游人在劳动当中回归大自然，置身
8、于田园中。农业产业园开辟游览落线，增加必要地服务设施，除推广应用示范技术和模式外，还可以为游人增加农业科普知识，增加社会对生态农业模式的认识。注重环境保护，清新质朴，让每位游客都有回归自然，置身田园之中，体验自选自摘的农家生活的喜悦。本项目建成后，年生产无公害蔬菜700吨，“金优2号”葡萄600吨。直接辐射生产基地530亩。1.2.2 建设方案本项目主要解决产业园蔬菜大棚基础设施建设和产业园灌溉用水的问题。主体工程建设包括：1、新建长100m，宽30m，高3.5m的地下式蓄水池一座，蓄水池有效容积15000m3，采用钢筋混凝土结构，完全能够满足科技示范园灌溉用水的需求。2、敷设2km的输水管线
9、，由于项目建设地地势东高西低，北高南低，地势落差较大，能够满足水体自流的要求，故本方案采用无动力自流方式输水。输水管采用DN450的混凝土圆管，设计流速2m/s，管道埋深1-2m，管道基础为混凝土基础。3、蔬菜大棚采用砖混网结构，单体明顶，大棚明顶采用弧形、最大面积接受阳光，有条件可设置太阳能装置，解决升温所需的能源。1.2.3建设期限本项目实施分以下几个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。项目建设期限为12个月，安排为2012年1月至2012年12月。2012年1月至2012年2月，完成项目前期准备工作；2012年3月至2012年10月，完成土建施工；2012年11月至2012年
10、12月，完成竣工验收并投入使用。1.2.4 项目效益1.2.4.1经济效益1、年平均营业收入：633.60万元。2、年平均利润总额：94.62万元。3、年平均投资利润率：52.57。4、财务内部收益率：58.09。5、财务净现值（ic8）：573.62万元。6、静态投资回收期：2.99年（含建设期）。7、盈亏平衡点：57.46。1.2.4.2社会效益通过该项目的建设，一方面可以解决产业园内蔬菜大棚的基础设施建设问题；另一方面可以解决整个园区种植作物的灌溉用水问题，既能增加土壤的周年有效含水量，又能提高产业园作物的品质，增加产量；最重要的是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当
11、地种植农业提供了良好的环境。同时为农业创收、农民增收，保护农业的生态环境和对无公害食品的开发及人们身体健康起到积极作用。1.3 可行性研究报告编制依据1、农业部关于印发全国农业和农村发展第十二个五年规划（20112015年）（农计发20119号）；2、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第60号），现发布2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；3、关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知；4、陕西省财政厅关于下达2012年省级农业综合开发产业化项目资金控制指标及印发2012年陕西省省级农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（陕财
12、办农发201257号）；5、陕西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；6、宝鸡市国民经济和社会发展第十二五个年规划；7、宝鸡市“十二五”农业发展规划（2011-2015年）；8、国家其他有关法律、法规、规定、章程；9、建设项目经济评价方法与参数第三版；10、项目单位提供的其他资料。1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性种植农业是宝鸡市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过该项目的建设，一方面可以解决产业园内蔬菜大棚的基础设施建设问题；另一方面可以解决整个园区种植作物的灌溉用水
13、问题，既能增加土壤的周年有效含水量，又能提高产业园作物的品质，增加产量；最重要的是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供了良好的环境。同时为农业创收、农民增收，保护农业的生态环境和对无公害食品的开发及人们身体健康也起到积极作用。使宝鸡市金台区陵原村无公害蔬菜和“金优2号”葡萄产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于蔬菜、水果产业兴旺，农民增收。本项目建成后，通过生产基地提供大棚蔬菜和水果种植技术、优良品种果树，既可以保证蔬菜、水果的品质，又有利于金台区蔬菜和水果种植向规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.4.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和农业、
14、农村发展规划要求，尤其是有利于 “三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施为宝鸡市金台区农业丰收打下了坚实的基础，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将带动一方农民走上致富的道路。本项目的建设单位是宝鸡市金台区财政局，金台区财政局在近几年的农业产业化经营方面有非常丰富的经验，能确实保证该项目工程的顺利实施，具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.4.3风险评估本项目技术可靠，工艺成熟。其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用本项目以“政府+基地+农户”为基本运作模式，建立种植技术培训、基地示范、定向销售、收购等方式，提升蔬菜和水果种植技术。本项
15、目建成后，可直接带动农户500户，间接带动农户2500户。通过种植和收购加工，使当地广大果农增加收入。该项目能适当提高水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植结构调整。该项目建设前，当地农民人均收入7032元，户均收入21096元；项目建设后，农民人均收入8450元，增加1418元，户均收入25350元，增加4254元。同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。1.4.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目实施过程中存在的最大问题。建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，解决方案是将本项目列入2012年农业综合开发产业化经营财政补助项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取省级政府和市级政府的支持，以解决项
