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1、目 录第一章 总论11.1概论11.2项目的建设背景41.3编制原则及指导思想61.4编制依据和范围61.5结论与建议7第二章 市场分析及建设规模的确定82.1宏观经济环境82.2市场分析92.3 市场风险及应对策略102.4 建设规模11第三章 厂址选择123.1选址原则123.2场址现状123.3建设条件分析123.4场址综合评价14第四章 技术及设备方案154.1原料与检验154.2生产工艺184.3设备方案24第五章 总图运输与工程建设方案255.1总图运输255.2工程建设方案265.3公用工程28第六章 资源节约与节能分析326.1前言326.2用能标准和节能规范326.3 项目能
2、源消耗分析346.4 项目所在地能源状况供应分析346.5 能耗指标356.6节能措施和节能效果分析35第七章 环境保护377.l编制依据377.2 环境和生态现状377.3 拟建工程主要污染工序387.4绿化407.5清洁生产与环境管理、监测机构40第八章 劳动安全卫生及消防418.1 研究依据及标准418.2 劳动安全418.3 职业卫生438.4 消防448.5 结论及评价45第九章 项目实施进度及劳动定员469.1 实施进度469.2 项目实施进度计划表469.3 生产组织与人员培训47第十章 招标方案4910.1编制依据及原则4910.2招标方式50第十一章 投资估算及资金筹措521
3、1.1估算依据及说明5211.2投资估算5311.3资金筹措54第十二章 财务评价5512.1评价原则、方法和依据5512.2财务评价基础数据与参数选取5512.3营业收入5612.4营业成本估算5612.5财务分析5812.6不确定性因素分析5912.7财务评价结论6012.8经济评价结论60第十三章 风险分析6113.1经营风险分析6113.2管理风险分析6113.3财务风险分析6113.4政策风险分析6113.5外部条件风险62第十四章 结论与建议6314.1研究结论6314.2 建议63附 件：一、企业法人营业执照；二、税务登记证；三、组织机构代码证；四、质量管理体系认证证书；五、社会
4、福利企业证书。第一章 总论1.1概论1.1.1项目概况1、项目名称：年产1亿只包装袋生产线建设项目2、项目承办单位：*银沙包装有限公司3、项目负责人：胡泽军4、建设地点：*台商创业园5、建设性质：新建6、建设期限：2011年10月-2012年12月1.1.2承办单位概况*银沙包装有限公司成立于2002年7月，公司位于*金龙工业园区，占地面积14000平方米，现有建筑面积9000平方米；其中生产车间4200平方米，成品库500平方米，材料库500平方米，生活及办公用房等3800平方米。企业类型为有限责任公司，注册资本460万元，经营期限为50年。公司实行独立核算、自负盈亏。股东以其出资额为限对公
5、司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。法人代表胡泽军，总经理由胡泽军兼任，全权负责公司的生产经营活动。公司共设有党支部、总经理办公室、销售部、财务部、生产部、采购部、等部门。现有在册职工130人，其中具有大专以上职称的管理人员8人、专业技术人员共有60人。企业总资产到2009年12月30日止有3000万元；其中固定资产1600万元，流动资产1400万元。公司为劳动密集型企业，现安置残疾职工50人，城乡失业人员75人，为社会稳定作出了巨大贡献。公司主导产品有二合一水泥复膜编织袋、大米袋、饲料袋等年生产能力达3000万条。自投产以来，为振兴瑞金经济，为政府排忧解难，强市富民作出了一定的
6、贡献。公司凭着对社会对员工高度负责珠责任感，以人为本、引进人才，走市场搞调查，以诚信、质量取信于用户，不断开拓市场，一步一个脚印，使产品销路不断见好。目前公司包装袋系列产品远销福建、广东及周边县市、产品得到广大客户的好评。1.1.3项目建设内容及规模1、项目的建设规模：建设年产1亿只包装袋生产线项目。2、建设内容：项目用地面积50亩，项目建设办公大楼，员工宿舍、生产厂房、仓库及其他生活服务设施，总建筑面积40000平方米。其中生产车间25000平方米，仓库8500平方米，办公楼2000平方米，宿舍3000平方米，食堂、配电房、值班室、厕所、浴室等其他生活服务设施1500平方米，购置生产设备。1
7、.1.4项目总投资和资金筹措本项目的总投资估算为6767.54万元，项目固定资产总投资5267.54万元，其中：建筑工程费用2810.03万元，生产设备购置费及安装1620万元，其他费用593.07万元，基本预备费244.44万元，铺地流动资金为1500万元。项目的资金来源为5267.54万元由建设单位自筹，流动资金1500万元为银行贷款。1.1.5综合经济技术指标序号指标单位数量备注一生产规模1塑料包装袋亿只1二经济技术指标1总用地面积亩502总建筑面积40000生产车间25000仓库8500办公楼2000宿舍30003建筑密度%94.254容积率/1.275绿地率%5.8三项目计算期年11
8、.51建设期月152生产经营期年10四经济数据1项目总投资万元6767.542建设投资万元5267.543铺地流动资金万元15004资金筹措万元6767.54其中：银行贷款万元1500项目资本金万元5267.54资本金比例%77.845年平均营业收入万元90006年平均营业税金及附加万元617.17年平均总成本费用万元7611.818年平均利润总额万元771.099年平均所得税万元192.7710年平均净利润万元578.3211年平均增值税万元561五财务评价指标1项目资本金财务收益率%9.092净利润率%10.983项目投资财务净现值万元336.53Ic=8%4项目投资回收期年8.465盈亏
9、平衡点（生产能力利用率）%67.631.2项目的建设背景塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着经济社会的不断发展，包装已由商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。十一五期间，我国塑料包装工业加快技术进步，壮大重点骨干企业，坚持走国际化道路，积极引进国外先进技术和设备，整体水平得到了较大提高，缩小了与发达国家的差距。经过全行业的努力，我国塑料包装产业已经从一个分散的行业，发展成为一个以软塑包装薄膜、中空容器、编织袋、泡沫包装材料、包装片材、塑料包装机械及塑料包装服务为主要构成，拥有一定现代化技术与
10、装备，门类比较完整的工业体系，成为国民经济新的重要增长点，并为今后的发展奠定了良好基础。改革开放以来，我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全，既能基本满足国内市场需求，又具有一定国际竞争能力的产业。 2008年塑料包装行业在克服原料暴涨暴跌、市场竞争激烈的困难下，积极调整产品结构，转变生产经营和经济增长方式，产销趋于平稳发展，并向好的方向发展。有31家企业的塑料包装产品评为中国包装名牌产品，有7家企业的塑料包装薄膜评为国家名牌产品。主要产品产量分析见附表： 2008塑料包装材料主要产品产量分析表2008年产量（万吨）软包装薄膜780.80其中B
11、OPP195.80BOPET54.25BOPA3.77CPP36.98缠绕膜40塑料购物袋250功能性复合膜（袋）150功能性共挤包装膜50塑编制品500包装容器300泡沫包装材料60包装片材50合计1690.8从上表可以看出，功能性包装薄膜（复合薄膜）及共挤薄膜的增长速度超过其他产品的增长速度。特别是包装基材膜宏观调控见效，增长速度放缓，符合企业实际情况。自2008年6月1日国家实行限塑令以来，整个行业正在朝着规范、环保的方向转变发展。*银沙包装有限公司自2003年7月31日竣工投产以来，产值、产量、销售收入、销售税金、实现利润等主要指标稳定增长，带来了良好的经济效益和社会效益。产品销路不断
12、扩大，市场前景广泛，积累了相当的资金，掌握了比较丰富的生产技术及管理经验，并培养了一批优秀生产技术管理人员，形成了广阔的销售网络，为公司做大做强打下了坚实的基础。具备了扩建做大做强企业规模的物质、资金、市场、人才等条件。加快企业发展提高公司经济效益，满足市场需求，推进*“一个突出，四个加快”战略的实施和社会稳定多做贡献，经*银沙包装有限公司研究决定现新上一条年产1亿只包装袋项目。因*银沙包装有限公司现有的车间、仓库、宿舍等基础设施不能满足本项目的扩建需要，*银沙包装有限公司特向政府申请在新的工业园区安排项目建设用地。1.3编制原则及指导思想1.3.1指导思想贯彻国家控制总量、调整结构、淘汰落后
13、的产业政策，满足*及周边县市对高质量包装袋的需求。结合国家及当地的各项政策，充分利用当地资源优势，发挥现有各种有利条件，并给予全面具体研究论证。1.3.2编制原则1、加强环境保护，严格执行国家爱在节能减排、环保、劳动安全及卫生、消防等方面的有关现行法规、标准，采用技术先进可靠的环保设备，切实做到“三同时”，确保三废排放达标。2、切实贯彻“低投资、国产化”的建设思想，技术方案充分吸纳国内已投产生产线的成熟经验，以尽快实现拟建羡慕达标达产。拟建工程的设备选型可靠实用、节省投资、技术先进、节能降耗为原则。1.4编制依据和范围1.4.1编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；3、一般工业项目可行性研究报告编制大纲；4、*银沙包装有限公司与宁都县工程咨询中心签订的可行性研究报告编制的委托书；5、项目建设单位提供的其他基础资料；6、国家有关“政策、法规、标准、规范”；7、产业结构调整指导目录（2011年本）。1.4.2编制依据对该项目提出的背景、项目的规划方案、经济进行综合分析论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求
