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1、目 录第一章 项目概况4第一节 项目背景4第二节 报告编制依据、原则5第三节 项目内容5第四节 可行性研究结论5第二场 市场分析和建设的必要性5第一节 市场分析5第二节 建设的必要性5第三章 环境概况5第一节 地理位置及周边环境5第二节 社会环境简况5第三节 城市自然条件5第四节 项目地址选择5第四章 产品及工艺技术方案5第一节 产品方案5第二节 生产工艺方案5第三节 设备方案5第五章 工程方案5第一节 设计原则5第二节 设计规范、依据5第三节 建（构）筑物5第六章 原料、燃料及动力供应方案5第一节 原材料5第二节 燃料及动力5第七章 总图布置与辅助工程方案5第一节 总图布置方案5第二节 主要
2、建筑物及总平面布置5第三节 辅助工程方案5第八章 环境保护方案5第一节 执行标准5第二节 建设期环境影响5第三节 运营期环境影响5第四节 环境影响评价5第九章 节能方案5第一节 编制依据5第二节 能耗状况和能耗指标分析5第三节 节能措施5第四节 能源管理机构5第十章 劳动安全、消防及绿化方案5第一节 劳动安全5第二节 消防方案5第三节 绿化方案5第十一章 组织机构及人力资源配置5第一节 组织机构5第二节 人力资源配置5第十二章 项目实施进度5第十三章 投资估算及资金筹措5第一节 投资估算依据5第二节建设投资估算5第三节 流动资金估算5第四节 投资估算5第十四章 效益分析5第一节 财务评价基础数
3、据5第二节 营业收入及税金估算5第三节 产品成本5第十五章 结论5第一节 结论5第二节 建议5第一章 项目概况第一节 项目背景1 、项目名称年产3000台数控车床项目2、 项目承担单位单位名称： 建设地点： 项目负责人： 联系人： 联系电话： 山东机械制造有限公司主要生产数控机床及机床附件、汽车轴承、轴套、重型汽车配件的重型装备制造企业。公司是集生产、科研、销售为一体的综合型、科技型企业。汽车轴承配件主要和济南重汽、陕汽等重型汽车厂家做配套。公司和济南第一机床厂联合开发制造轴承加工专用数控车床，主要面对轴承加工企业，该机床是一种轴承专用机床。具有加工精度高，切削强度大、加工效率高等优点，属于国
4、内首创，填补了国内空白。第二节 报告编制依据、原则1、编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）；（4）山东省10大产业振兴规划、重点扶持的40个特色产业和13个新兴产业、中小企业产业集群发展规划目录；（5）山东省人民政府办公厅转发省经贸委等部门关于家具、工艺美术、家电、五金衡器、医药、服装、纺织机械、农业机械、铸造、模具等10个特色产业调整振兴指导意见（第二批）的通知（鲁政办发200933号）；（6）项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；（7）国家有关法律、法规及产业政策，有关技术
5、规范、规定及标准；（8）项目承担单位提供的基础数据和资料。2、编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。（2）对项目的市场前景、建设规模等条件进行分析论证。（3）在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产品种。并根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。（4）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目
6、的。（5）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与职业健康。第三节 项目内容1、项目建设期本项目建设期为2011年3月至2012年2月共12个月。2、项目建设地点该项目建设地点位于山东省聊城山东县工业北二环路南侧。企业所在区域区位优势明显，既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向
7、市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九（聊城）40公里，西距京广（邯郸）80公里，济聊馆高速公路、329国道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北。地理位置优越，交通十分便利。3、建设规模及内容山东机械制造有限公司投资8602.5万元，充分利用现有资源，生产数控车床、汽车轴承、轴套、重汽变速箱、重汽轮边减速器项目，总建筑占面积为11850m2。主要建设内容：（1）办公楼3200 m2，机械加工车间4000 m2、数控组装车间2000 m2，汽车配件车间2000 m2，宿舍楼1200 m2、仓库14
8、00 m2。 （2）厂区绿化工程3500平方米；（3）水暖电配套设施。4、项目总投资本项目总投资为8602.5万元。其中固定资产投资4935万元，流动资金3600万元，建设期利息67.5万元。5、项目资金筹措项目总投资8602.5万元，银行贷款2500万元，其余全部由企业自筹。6、主要技术经济指标主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标一览表序号名称单位指标说明1生产规模及产品方案1.1数控车床台20001.2汽车轴承万套7201.3重汽变速箱套50001.4轴套万套501.5重汽轮边减速器万套482全年生产日日3303劳动定员人2004工作制度单班5项目占地面积亩506总建筑
9、面积平方米118507建构筑物占地面积平方米242508绿地面积平方米35009建筑系数%85.510绿化率%10.511建设期月1212项目规模总投资万元8602.513流动资金万元360014销售收入（含税）万元48000年平均计算15利润总额万元3115.19年平均计算16项目投资所得税前内部收益率%49.2517项目投资所得税后内部收益率%36.4918项目投资回收期3.35含建设期19借款偿还期年2.03不含建设期20盈亏平衡点%55.15年平均计算第四节 可行性研究结论1、该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。该项目生产的产品市场前景广阔。2、工艺技术成熟、技
10、术可靠。增强企业经济实力，进一步提高了企业参与市场的竞争力。3、生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还得到不同程度的回收利用，对环境影响较少。4、本项目每年可实现销售收入4.8亿元。本项目投入产出比较大，经济效益可观。6、从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的55.15%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。7、本项目的实施对确保当地经济增长有着一定积极作用，并且可以安置200人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力，具有显著的社会效益。综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可行的。第二场 市场分
11、析和建设的必要性第一节 市场分析1、数控车床市场分析最近几年，随着国民环境快速稳定发展，装备制造业的振兴以及整个制造业技术升级和国防现代化需求加大，在固定资产投资较快增长的拉动下，中国数控车床市场呈现产需两旺的态势。 随着机床行业的发展，机床行业竞争是激烈的，但恶性的竞争终将给行业带来黑暗，机床行业急需公平的良性竞争。长期以来中国对机床关注不够，在功能上无所作为很难使中国的机床产业上一个台阶，购买国外的机床只能使中国的产业缺乏竞争力。中国机床行业需不断提升制造能力以支持整个机床产业的发展。在我国国民环境高速发展的大环境下，机床行业受到机械加工业市场的强劲拉动，近年来持续保持市场需求旺盛、企业生
12、产快速增长的局面。行业企业环境效益明显好转。目前，整个机床行业企业发展迅猛，对机床的需求量激增，国内市场容量很大。尤其是近几年来，我国汽车工业发展迅速，使机床工个行业市场更加旺盛。目前，国内中低档数控机床产品的市场，基本由国内产品占领。但是，近几年来台湾地区的产品大量涌入，中档数控机床产品的市场竞争刀越来越激烈。高端技术水平的产品主要依靠进口，从工业发达国家如日本、德国、意大利等进口较多。一般机械类、传统类机床件大量出口国际市场。国外及台湾商为了进入我国大陆市场，产品价格逐步调低，其市场份额也在逐步扩大。目前由于国内产品在售前技术业务交流及售后服务比国外厂商有明显优势，使国产数控机床产品能够不
13、断发展。但随着外商采用大陆本地化生产方式后，我们就会失去这些优势。近几年部分发展中国家的机床工具行业发展速度加快，也逐步向大陆市场进口机床等，并有一定的价格竞争优势。2、我国汽车配件市场分析及预测我国汽车行业发展现状我国汽车工业持续高速增长，2007年整车行业，随着销量持续增长，市场再现井喷。自有品牌市场迅速上升，新车上市不断，价格降中趋稳，私人购车仍是主流，普通轿车与中级轿车成为主要消费品。2007年中国车市将呈现以下特点：汽车产销继续保持较高增长速度；行业竞争更加激烈；国内汽车消费环境相对平稳；个性化需求特征越来越明显；进口汽车仍将以高档豪华车为主。图21我国汽车销售量增长示意图汽车工业的
14、高速发展，带动零部件行业的高速增长 我国汽车零部件市场处于快速发展阶段，2007年零部件工业总产值达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到 6500亿元甚至更多。2007 年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。2007 年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，2007年出口额达到 150 亿美元。表2-12001-2006年我国汽车配件行业资产负债及销售收入一览表年度200120022003200420052006资产(亿元)2063.082643.393144.163764.014094.665064.82增长率 28.13%18.94%19.71%8.78%23.69%负债(亿元)1125.591370.821697.182050.772289.892688.33增长率 21.79%23.81%20.83%11.66%17.40
