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1、8D 报 告问题来源：德国莱茵公司审核不符合项|发现日期：2011-06-01|编号：第2项不符合1要求（对标准和咸客户要求的描述）：不符合ISO/TS16949： 2009技术规范要求7.1.4不符合（对上述要求的不符合事实的描述）：过程更改控制有效性存在不足，不符合ISO/TS16949： 2009技术规范要求7.1.4，证据：更改评审/ 通知单QSP/Y13-139要求更改精轧工艺降低工艺温度由930+/-10度降到到910+/-15度，实施日期： 2012-3-23；但相应的PFMEA及控制计划未更改，只对作业指导书进行了更改。一般不符合。制造过程设计输出失效：无客观证据（事例/证据的
2、阐述或引用）：在TS 16949外审过程中,通知单QSP/Y13-139要求热轧终轧温度由930 10C更改为910 15C, 但只对作业指导书进行了更改，相应的PFMEA及控制计划未更改。经查实，DC04终轧温度的更改经过了前期的试验，实验数据如下表，可以看出终轧温度降低对成 品的其他性能基本没有影响，同时对冲压性能最关键的r值有所提高。终轧温度热轧厚度冷轧厚度抗拉强度屈服强度延伸率rnCmmmmMPaMPa%8905.81.529213947.02.610.269105.81.529013846.52.600.259305.81.529014047.02.530.26产品标准2703201
3、20180三42三2.020.20-12二，.I：二从上图来看，910C和930C终轧成品板都表现出了很强的111面织构，两者强度差别不大，910r 的强度略高。这说明低温终轧有利于形成更强的深冲织构。该工艺于3月23日更改，更改前后（3月23日前后各一个月的数据进行统计）的成品性能如下表所 示，未出现大的波动。抗拉强度屈服强度延伸率r值n值更改前最大值306170523.080.26最小值27112642.52.230.22平均值289137472.520.24标准差551.50.110.01更改后最大值31917257.53.870.55最小值270124432.290.21平均值2861
4、3847.52.540.23标准差651.50.100.012.组成小组：组长：田飞组员：周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰3.遏止措施：（即纠正）责任人完成日期将试验结论在PFMEA中进行更新，并在控制计划中将相关的工艺参数进 行修订下发。李晓少 汪净2012.7.6遏制措施效果验证：验证人日期组织对PFMEA和控制计划进行评审。田飞2012.7.104寻找和确认根本原因（很关键）1）控制计划中未涉及具体参数，其引用过程控制要点，过程控制要点已在更改时进行相应更改;2）管理控制计划、PFMEA与进行技术文件更改不是同一个人；3）对于PFMEA、控制计划理解不到位；5选择永久措施：（即纠正措施）责任人完成日期1）将控制计划中参数具体化；2）增加产品更改审查；3）组织培训；技术中心 田飞 付端良2012.7.156.永久措施效果验证：1）控制计划中参数具体化已完成；2）组织培训已完成；验证人：团队组长：田飞验证时间：2012.7.167系统预防措施：（重在举一反三，水平开展）责任人完成日期1. 将DC06、DC05、DC04、DC03产品控制计划具体参数化；2. 对涉及产品的任何更改都需审查其更改过程是否符合TS16949体系要 求；技术中心 田飞2012.72012.9&证据清单：
