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1、 XX市XX县XX年产20万吨全价饲料扩建项目可行性研究报告建设单位：XX市XX动物药业有限公司 建设地点：XX市XX动物药业有限公司内 编 制 人：X编制时间： 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及主要建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金来源31.1.10主要技术经济指标31.2 项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设52.1.2
2、带动了相关产业的发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平72.2项目建设的必要性72.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要72.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要82.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要82.2.4是项目产品符合*饲料行业及发展规划的需要92.3项目建设的可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场预测143.1产品的生产及消费现状143.1.1生产总况143.1.2市场前景分析153.2需求量预测163.2.1国内
3、市场需求量163.2.2*市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选取246.1.1生产工艺概述246.1.2生产工艺流程246.2主要设备选择266.3工程方案276.
4、3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供应317.1国内产量317.2*产量327.3*县产量32第八章 总图与公用辅助工程328.1总平面布置的原则328.2总平面布置338.3竖向布置338.4辅助设施与公用设施（室外工程）33第九章 节能与消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能措施359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险因素分析369.2.3消防措施36第十章 环境影响评价3710.1主要污染源和污染物3710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中的主要污染源3710.2主要治理措施和环保工程3
5、710.2.1排放标准3710.2.2防治污染措施38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3员工培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方式42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算原则4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据4615.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算47
6、15.2.1销售（营业）收入4715.2.2销售（营业）税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论与建议5317.1结论5317.2 建议53附 表附表1：建设投资估算表；附表1-1：土建工程投资估算表；附表1-2：仪器设备投资估算表；附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表；附表4：总成本费用估算表；附表5：固定资产折旧及其
7、他资产摊销估算表；附表6：利润及利润分配表；附表6-1：销售收入和销售税金及附加估算表；附表7：财务现金增量流量表；附表8：借款还本付息计划表；- 49 -第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX市XX县XX年产20万吨全价饲料扩建项目1.1.2建设性质 扩建1.1.3项目建设单位XX市XX动物药业有限公司1.1.4建设地点 XX市XX动物药业有限公司内1.1.5建设期限项目建设期限为180天，2010年7月2013年1月。1.1.6建设目标发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动XX本地和周边省份养殖业结构升级换代，促进养
8、殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。振兴XX畜牧产业品牌。项目以XX市XX动物药业有限公司现有空余厂区为基础，新建年产20万吨畜禽饲料自动加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，新产品研发实验室。1.1.7建设规模及主要建设内容1、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料20万吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料20万吨，其中：猪料15万吨，禽料4万吨，特种饲料1万吨。2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积10000平方米。新建生产加工车间2000平方米、动力车间500平方米、库房2000平方米
9、，新建综合办公楼1400平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备20台（套），其中：购置国际一流全自动膨化饲料加工成套设备1套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备12台（套），货车2辆。1.1.8投资估算项目总投资为1500万元，其中建设投资1000万元，占总投资的66.6%；流动资金500万元，占总投资的33.4%。1.1.9 资金来源项目总投资为1500万元，其中XX市XX动物药业有限公司出资10000万元。对外筹资500万元。1.1.10主要技术经济指标序号名称单位指标备
10、注1项目总投资万元15002营业税金及附加万元免征3年总成本万元9121.25计算期平均5年利润总额万元269.52计算期平均6年所得税万元67.38计算期平均7税后利润万元202.14计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年6.98税后8.4投资回收期(Pt)年6.31税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%60.549投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元1403.64税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万元2114.
11、15税前1.2 项目单位基本情况 XX市XX动物药业有限公司于2002年5月成立，是国内新兴的集科研、开发、生产、销售为一体的，以生产兽用药品为主的综合性高新技术企业。 公司总部坐落于中国畜牧科技城XX市XX县工业园区，公司占地60000平方米。总投资70000万元。引进国际先进的自动化生产线和质检设备，2011年1月15-16日我公司顺利通过农业部GMP复验后，农业部于2011年3月18日向我公司颁发了新GMP证书，新证书编号为：（2011）兽药GMP证字174号，验收范围为：粉剂/散剂/预混剂、片剂（含中药提取）/颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、口服溶液剂（含中药
12、提取）、粉针剂（青霉素类）、粉针剂（非青霉素类）、消毒剂（液体）、杀虫剂（液体）。 公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，坚定“以效益为中心，视人才为资本，以市场为导向，视诚信为生命”的经营理念，取得了辉煌的成就。 公司汇集一批长期从事兽药研究开发的知名教授、专家，和一批有丰富经验的管理和销售人员，为公司产品的研制、销售提供保障，产品深受用户好评，树立了良好的XX品牌。公司以“XX药业，永攀高峰”为企业精神，勇于探索，不断开发新产品，竭诚与国内外同行精诚合作，携手并进，共创中国畜牧业辉煌。 1.3可行性研究报告编制依据1、XX市人民政府办公厅关于加快发展饲料业的意见（渝办发2003
13、49号）；2、国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发展若干意见的通知；3中共XX县委、XX县人民政府关于进一步加快畜牧产业发展的意见；4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景 XX县位于四川盆地川中丘陵的川东平行岭谷区交接处，XX市西部。距XX市区88.5公里，距成都市区246公里。东邻XX市大足区、永川区，西接四川省隆昌县，南邻四川省泸州市，北与四川省内江市、安岳县接壤。总面积1079平方公里。XX猪是我国最优良的地方猪种之一，作为中国最大的仔猪生产外销基地。其品种的形成有三百多年的历史。据文献记载，大约从明末清初的广东、湖南大量移民四川时带来，经过人工定向选育和自然适应形成，在清朝康熙年间编纂的XX县志中已有“白豕”的记载。XX猪主要产于XX和隆昌两县，后扩大到永川、泸县、合川、纳溪、大足、铜粱、江津、壁山及XX等10余个县、市。这里处于亚热带地区，气候温和多雨，适合作物生长，农产品丰富，为XX猪繁衍提供了丰富的自然物质基础。对XX猪的研究历史也很长，20世纪30年代末期，对XX猪就进行了调查研究，1936年，四川省家畜保育
