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1、质量/环境/职业健康安全管理体系手 册文件编号：版本：共 页编制：审核： 批准： 日期:目 录前 言 05发 布 令07任命管理者代表令08质量方针 09质量目标 10环境方针 11职业健康安全方针12职业健康安全目标131 范围 131.1总则 131.2 应用 132 引用标准 143 术语和定义 144 质量/环境/职业健康安全管理体系 154.1 总要求154.2 文件要求 154.2.1 总则154.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册164.2.3 文件控制164.2.4 记录控制174.3 环境因素184.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划194.5 目标、指标和管理方
2、案224.6 法律、法规及其他要求235 管理职责 255.1 管理承诺255.2 以顾客为关注焦点 275.3 质量/环境/职业健康安全方针275.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 285.5 职责、权限与沟通 285.5.1 职责和权限 285.5.2 管理者代表 315.5.3 信息交流与协商 315.6 管理评审 336 资源管理 346.1 资源提供 346.2 人力资源 346.3 基础设施 376.4 工作环境 387 产品实现 387.1 产品实现的策划 387.2 与顾客有关的过程 397.3 设计和开发 （删减） 417.4 采购 417.5 生产和服务提供 437
3、.5.1 生产和服务提供的控制 437.5.2 生产和服务提供过程的确认 删减457.5.3 标识和可追溯性 457.5.4 顾客财产 删减 467.5.5 产品防护 467.6 监视和测量装置的控制 477.7 运行控制 497.8 应急预案与响应 538 测量分析和改进558.1 总则 558.2 监视和测量 568.2.1 顾客满意 568.2.2 内部审核 568.2.3 过程监视和测量 578.2.4 产品的监视和测量 588.2.5 绩效测量和监测 598.2.6环境监测和测量 618.3 不合格品控制 628.4 数据分析 638.5 改进 658.5.1 持续改进 658.5.
4、2 事故、事件、不符合及纠正与预防措施 65附表一 三体系程序文件目录 69附表二 主要生产设备配置表 70附表三 主要生产库房配置表 71附表四 质量/环境/职业健康安全职能分配表 73附图一 第一条生产线工艺流程图 76附图二 第二条生产线工艺流程图 77附图三 产品实现过程及其主要支持过程流程图 78附图四 组织机构图 79前 言企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，
5、质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建
6、立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系 手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、服务和有关活动的控制要求。 令公司质量/环境/职业健康安全管理体系手册（YS-Q/E/SSC-2006A），经审核符合GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导
7、本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。管理者代表任命令为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命*为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权： 1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；3
8、、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作好管理评审工作；4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。质 量 方 针积聚合力 优化资源科学管理 完善体系持续改进 顾客满意质量方针的含义:积聚合力:上下齐心协力，全员参与质量管理；包括内外部力量。优化资源：优化开采资源，优化品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。完善体系：不断完善质量管理体系，保持体
9、系的符合性、适宜性、有效性。持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是的追求，不断增强顾客满意度是永远努力的方向。质 量 目 标顾客满意度95%以上。顾客意见处理率100%。销售合同履约率100%。环 境 方 针建设绿色企业，保护地球家园。追求生态效益，守法控制超前。提供优质产品，合理利用资源。全员关注环境，综合持续发展。环境方针的含义：1、建设绿色企业，保护地球家园。厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，
10、以保护地球环境为己任；2、追求生态效益，守法控制超前。承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。强调源头控制，实现污染预防，美化厂区环境，保护地球生态。3、提供优质产品，合理利用资源。合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。推行清洁生产，从原材料采购，生产过程的控制，一直到产品的交付、使用，进行全过程的污染预防和污染治理。4、全员关注环境，综合持续发展。通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。综合：就是综合利用资源。持续：一是持续改进环境绩效，二是实现可持续发展。职业健康安全方针安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。以人为本，与时俱进，持续改进职业健康安全绩效。1 范围1.1总则本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。质量管理体系覆盖水泥生产、销售、服务全过程。环境/职业健康安全管理体系覆盖水泥生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。体系覆盖单位见附表质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表。本手册适用于：a.建立、实
