工单管理办法0910

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1、文件名称工单管理办法编码：AJ-STS-WIPM-005版页次正文页数：7附件页数：4总页数：11页次版次生效日期制/修订原因制/修订日期A2008/07/01初版2008/05/01B1、物料贝、细生管相关权责随组织架构调 整变更到PMC部下；2、程序文件格式依BPR 要求更新。2008/09/10分发单位：总经办 PMC部研发中心制造中心业务部财务部采购部品保中心人力资源部型材事业部制/修订部门制/修订者审核核准核准日期PMC部刘艳丽1.0 目的确保工单及时准确开立，并及时跟踪结单，以利产品损耗统计及成本核算。特制定 此管理办法。2.0 适用范围适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理

2、。3.0 定义无4.0 权责4.1 PMC 部生管：负责将客户订单转化为与之对应的内部工单，开立工单及委外申请单并 发行，跟踪进度并进行工单结单等。物料员依据工单进行领（退）料、入库、报废，统计员统计工单投入产 出数据，及时为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。4.2 PMC 部仓库：负责依工单进行收发料管控。4.3 制造部门: 依据工单进行物料管理，提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改善。4.4 采购部外协：开立委外订购单，跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。4.5 品保中心：检查、监督制造部门依工单分开摆放物料及标识。5.0 作业内容5.1 一般工单开立及发行5.1.1 PM

3、C 部生管接收客户订单及预估订单，转换成厂内生产计划，开立工单。5.1.2 工单不依 BOM 阶次分阶开立,直接展至原材料阶，即每张订单中的每个产品开立一张工单，工单数量=客户订单欠量-成品库存。若订单量较大，由生管根据产能 及生产周期可拆分成多张工单，通常一张工单的数量约为两个星期的生产量。5.1.3 生管开立工单前需统一至工单专员处申请编号。工单编码原则为：字母 MO+4 位 年号+2 位月号+4 位流水号表示，如 MO2008050001。5.1.4工单材料预计用量二工单数量*组成用量/(1-X%), X%为BOM表中产品总的损耗率。5.1.5 工单经 PMC 经理核准后，发制造部签收。

4、工单一式四联，每张工单打印两份。 生管一联，财务一联，原材料仓、成品仓各一联，各制造部门各一联(由制程生 管签收)。生管开立工单后，及时维护工单/委外单明细表，由工单专员汇总后 发给 PMC 物料单位、仓库及其他相关单位。5.2 重工工单开立5.2.1 当客户销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工 时，由生管开立重工工单安排重工。5.2.2重工工单同样需至工单专员处申请编号。重工工单的编码原则为：R+字母MO+4位年号+2 位月号+4 位流水号表示，如 RMO2008050001。5.2.3 重工工单因损耗率具不可预知性，工单数量与材料预计用量相等。5.2.4 重工工

5、单的发放原则与一般工单同。5.3 委外订购单开立及发行5.3.1 生管在开立工单时，若中间工艺需要委外，需同时开立委外申请单交外协。委外订购单编码原则为： WR+4 位年号+2 位月号+4 位流水号表示，流水号同对 应的工单流水号，如 WR2008050001。5.3.2 外协根据委外申请单需求，开立委外订购单，开立前需统一至工单专员处申请编号。委外订购单编码原则为： WW+4 位年号+2 位月号+4 位流水号表示，流水号同委外申请单流水号，即同工单流水号，如 WW2008050001。5.3.3委外订购单中材料预计用量二委外订购数量*组成用量/ （1-X1%）, XI%为BOM表中委外工序的

6、损耗率。5.3.4 委外订购单经采购经（副）理核准后，发给委外商及相关单位。委外订购单一式 四联。外协一联，财务一联、仓库一联、委外商一联。外协需维护工单/委外订 购单明细表，由工单专员汇总后发给 PMC 物料单位、仓库及其他相关单位。5.4 过程控制5.4.1 工单或委外订购单领（退）料、入库、报废及补料，单据上必须填写对应的工单 号码或委外订购单号码；厂内产品跨单位移转时，产品标识卡上必须填写正确的 工单号码，否则品管不予贴标签放行；委外商送货来时，标识卡上必须填写正确 的委外订购单单号，否则仓库将拒绝收料。5.4.2 每张工单、委外订购单需制作一张工单/委外单管制卡，仓库每次发料或接收

7、退料时，除领料单、退料单外，仓管员需在 工单/委外单管制卡上登记发料数 量、退库数量以管控不可超领料。若需超领料，则必须填写补料申请单，依照 物料控制管理程序之核决权限核准后，厂内由制造单位开立领料单，勾选 “超耗领料”，委外由外协单位申请，由仓库开立委外发料单，勾选“超耗发 料”， 同时出示补料申请单方可进行超领料，仓库发料时在工单/委外单管制 卡上登记补料数量及超发数量，注意超领数量不可大于补料申请数量。成品仓 在接收成品入库时，同样需将入库数量登记在 工单/委外单管制卡上，以管控 工单、委外订购单不可超入库，若需超入库参考本管理办法之 5.4.3 执行。5.4.3 为防止过量补料造成物料

8、呆滞，生管、物控在审核补料申请单时，需仔细评估补 料数量的合理性。若订单接近收线，但前工单完工数量超过工单数量可满足交货 时，则此超耗的工单可允许强制结单不必补料。5.4.4 销退品的重工工单未做满工单数量，可不必申请补料，只需满足投入产出平衡即可结单，重工后的成品计入可用库存中，后续有补货订单或新订单时，生管在转换为工单时扣掉此可用库存；委外商委托我司而开立的重工，也只需投入产出平 衡即可结单，若整张委外订购单超耗未完成，由外协申请补料，超领，委外订购 单需做满方可结单。5.4.5 若销退品直接判定报废，则生管开立工单，物控依据补货订单，结合生管回复的 销退品重工预计可产出良品数，进行 MR

9、P 展算并申请买料。5.4.6 生产现场的物料必须依工单严格区分，不同工单的料不可混装在一起，且物料移 至下一工站时必须贴产品标识卡填写对应的工单号码，工单挪料需做退料转单 处理。具体参考物料控制管理程序。5.4.7 生产过程中，订单与工单需作好对应，及时追踪订单执行状况，由生管制作 订 单生产动态表作管控，工单专员汇总后每周五下班前交 PMC 经理审核。5.4.8 PMC 仓库须制作原材料发料日报表、报废明细表、成品入库明细表，每笔 明细资料需注明工单号码，于每天早上9：00 前完成前一天白、晚班资料，将资 料放置于统一的位置供各相关单位查询。5.4.9 PMC 物料根据工单及委外订购单的领

10、（退）料、入库、报废之相关单据 ,做每个 部门的工单投入产出表，并计算工单、委外订购单的损耗率，每天早上 9：30 前完成前一天白、晚班资料，将资料放置于统一的位置供各相关单位查询，并于 每月 5号提供上月已结案工单、委外订购单的损耗率。5.5 结单控制5.5.1 结单前车间工单、委外订购单余料（原料尚未加工）需退仓库，报废品及时进行报废入仓。5.5.2 正常结单：在预计完成的时间内，工单、委外订购单成品入库数刚好等于工单数量，且满足投入产出平衡时，即工单、委外订购单领料折算成产品个数 -工单/ 委外订购单退料折算成产品个数=成品入库数+总制程报废个数，即可进行正常结 单。5.5.3 异常结单

11、：5.5.3.1生产技术提升或工程BOM损耗设定过高导致实际损耗低于额定损耗，工单、委外订购单在未超领料的情况下，成品入库数大于工单数量。工单超过数量 需经制造所在部门的经（副）理、 PMC 生管、 PMC 经理核准，委外订购单超 过数量，需经采购部经（副）理、 PMC 经理核准后，仓库可予以收料，允许 超入，当达到投入产出平衡时，即可结单，若连续两批工单损耗低于额定损 耗，则由制造部知会工程更新BOM额定损耗率。5.5.3.2 工单、委外订购单因超领料，导致工单、委外订购单成品入库数量大于工 单、委外订购单数量，超出数量在 5%以内时，工单超过数量需经制造所在 部门的经（副）理、 PMC 生

12、管、 PMC 经理核准，委外订购单超过数量，需经 采购部经（副）理、PMC经理核准后，仓库可予以收料，允许超入；超过5% 予以拒收，制造做退料转单，转到下一工单、委外订购单入库。5.5.3.3 工单、委外订购单因物料超损耗（报废或丢失），入库数量少于工单、委 外订购单数量 5%以内的，但前批工单有超工单完工的，经生管评估库存已 满足出货需求，可不必补料生产的，工单超耗由制造部门填写、委外订购单 超耗由外协填写异常结单申请单申请强制结单，经 PMC 生管、 PMC 经理核 准后可强制结单；入库数量少于工单数量 5%以上的，则需总经办核准后方 可结单。5.5.3.4 工单、委外订购单在预计完工日尚

13、未完工的，生管提供工单/委外单明细表给制造、外协分析原因，并重新切定预计完工日，待完工后进行结单。5.6 异常处理5.6.1 PMC 部生管根据 PMC 物料单位提供的工单投入产出表及工单结单状况，及时维 护工单/委外单明细表，每月 5 号前，统计异常结单的工单及委外订购单，由 工单专员汇总后交制造部、外协分析原因， 制造部、外协需于每月 7 号前完成原因分析并提出改善对策，经 PMC 经理审核后报总经办处理。6.0 作业流程无7.0 相关文件7.1 物料控制管理程序8.0 附件8.1 工单8.2 委外申请单8.3 委外订购单8.4 委外发料单8.5 重工工单8.6 领料单8.7 入库单8.8

14、 报废单 8.9 退料单8.10 工单投入产出表8.11补料申请单8.12 订单生产动态表8.13 工单/委外单明细表8.14异常结单申请单8.15 工单/委外单管制卡AJ-STS-QEP-051AJ-STS-QEP-024-PM F003AJ-STS-QEP-024-PM F005AJ-STS-QEP-024-PM F006AJ-STS-QEP-024-PM F007AJ-STS-QEP-024-PM F009AJ-QEP-028-ZC F002AJ-QEP-028-ZC F003AJ-QEP-028-ZC F006AJ-QEP-028-ZC F012AJ-STS-QEP-051-PM F005AJ-STS-QEP-051-PM F007AJ-STS-WIPM-005-PM F001AJ-STS-WIPM-005-PM F002AJ-STS-WIPM-005-PM F003AJ-STS-WIPM-005-PM F004