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1、眼科医院建设项目可研报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 昆明 爱尔眼科医院建设项目 可行性研究报告 编制单位：爱尔 眼科医院集团股份投资部 编制时间：二 一年一月 第 1 页 目 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 录 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业总体概况 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四章 昆明眼科市场状况 第一节
2、 昆明经济与社会发展情况 第二节 昆明眼科市场状况 第五章 项目建设方案 第一节 建设规划 第二节 服务流程 第 2 页 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第六章 项目实施进度安排 第七章 投资估算 第八章 项目效益评价 第一节 经营收入与经营成本估算 第二节 财务评价 第三节 不确定性分析 第八章 风险分析与风险对策 第一节 主要风险因素 第二节 风险 对策 第九章 可行性研究结论 第 3 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 昆明爱尔眼科医院 二、项目建设地点 昆明市环城南路
3、 687 号 三、项目建设单位 爱尔眼科医院集团股份 四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位 编制 服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：3017：30；同时提供 24 小时急诊服务； 诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗； 床位 80 张。 五、项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制，昆明爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：昆明爱尔眼科医院组织机构图。 拟设医院配备人员 1
4、28 人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量序号科室设置 人员数量 第 4 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 1 2 3 临床 医技 护理 24 16 38 4 5 合计管理与服务 视光配镜 35 15 128 六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机 构的关系与影响： 拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。 第二节 项目投资内容 此项目总投资为 3,709
5、.10 万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下： 单位：万元 项目 医疗设备 办公设备与交通工具 其他设备 金额 1,527.50185.00300.00项目 房屋装修 铺底流动资金 不可预计费用 合计 金额 1,100.00420.00176.603,709.10第三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表 1 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 第 5 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8 9 10 项目总投资 固定资产投资 医疗设备投资
6、 办公及交通工具 其它设备 房屋装修费用及其他 铺底流动资金 资金来源 超募资金 银行贷款 年营业收入 年均净利润 税后财务内部收益率（IRR）总投资收益率 投资回收期（不含建设期）税后财务净现值（NPV） 3,709.102021.501527.50185.00300.001,276.60420.003,709.10 04,327.49778.8619.08%21%4.822,529.35万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 万元 货币单位均为人民币，下同未来 8 年平均收入 未来 8 年平均净利润 税后 8 年现金流计算 按未来 8 年平均利润计算 税后，静
7、态 8%折现率计算 项目税后净现值 2,529.35 万元人民币，税后财务内部收益率 19.08%，投资回收期 4.82 年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。 第四节 项目可行性研究结论 本项目的建设，是有效满 足昆明眼科市场的需要 ，也是实现爱尔眼科区 域战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优
8、势。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 第 6 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和 人们的生活息息相关， 国家一直非常注重医疗 服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实 施意见等十来个深化改 革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这 些政策措施通过分类规范 管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的
9、合法地位，提倡社会力量 举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提 高水平，优化资源配置， 以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十 一五”规划纲要提出 ，积极推进医药卫生体 制改革和制度建设。强化政府责任 ，初步建立覆盖城乡居民 的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基 本药物，为全体城乡居民 提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服 务。积极推进新型农村合 作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立 覆盖城乡居民的多层次的 医疗保障制度。按照政事分开、管办分开
10、、医药分开、 营利性与非营利性分开的 原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制， 打破医院隶属关系，实行 属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机 制，规范医院收支管理； 改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到 2021 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到 2021 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见指出， 围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新 闻出版、邮政、电信、广播 影视等服务事业”；“明第 7 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 确教育、文化
11、、广播电视、社 会保障、医疗卫生、体育 等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的 服务，要动员社会力量增加 市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非 公有服务企业，提高非公 有制经济在服务行业中的比重”。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出， 教育、文化、广播电视、社会保障、 医疗卫生、体育等部门对 本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。 以上国家政策表明：政府 不但要加大在医疗卫生 事业方面的投入，而且 鼓励社会力量参与国家医疗服务体 系的建设，民营医疗机构 、营利性医疗机构将进一步得到发展。 第二节
12、 眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户，是人 们接收信息、传递信息 的重要器官。眼科学是 临床医学的一个重要分支学科，它 是一门研究视觉器官疾病 的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国 的综合性医院里，眼科通 常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据 国家卫生部 2006 年统计， 我国的医院眼科床位占比 为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为 2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 近年来，随着屈光不正、 干眼症和老年性眼病等 眼科疾病的发病率的攀 升和人们眼保健意识和眼科疾病治 疗观念的逐步提升，我国 眼科医
13、疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003 年，全国眼科门、急诊总量 3,400 万人次，眼科入院人次 95 万人次。而根据2007 中国卫生统计年鉴的数据测算，2007 年全国眼科门、急诊总量应不低于 4,787 万人次，眼科入院人次应不低于 139 万人次，比 2003 年分别增长 40.79%和 46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和 13.48%。 根据2007 中国卫生统计年鉴的数据，2006 年全国眼科床位数为 49,247张，比 2000 年的 44,296 张增长了 11.2%，占全部医疗机构床位数的 1.9%；2006第 8 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 年，眼科执业医师为 18,013 名，占全部医师数量的 1.1%。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于 20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的 CR8 高于 70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，
