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1、华新国际际工程部部工作制制度及工工作流程程一 收发文管管理制度度1 其它部门门送达工工程部各各种函件件的管理理制度(1).公司其其他部门门的来函函（包括括内部通通启，通通知，报报告等）由由文员负负责签收收并立即即呈送部部门经理理审阅或或电话通通知部门门经理。(2).部门经经理审阅阅后发出出指令，由由文员按按部门经经理的指指令立即即发送任任务书并并明确相相关的工工作内容容，完成成时间以以及主管管任务负负责人和和执行任任务的责责任人。若部门经经理当时时不在，则则签发手手续待部部门经理理回来后后及时进进行完善善.需要立即即回复来来函部门门的，由由文员按按部门经经理的要要求及时时进行回回复.(3).相
2、关的的任务执执行责任任人应立立即按任任务书的的要求进进行工作作。(4).任务完完成后由由执行责责任人书书写执行行情况汇汇报书，并并呈送主主管任务务负责人人初审，由由主管任任务负责责人提请请部门经经理组织织验收，并并对验收收情况作作好书面面记录。所所有资料料均需送送交文员员进行备备案登记记（二日日内完成成）注：执行行任务的的责任人人应每天天向主管管任务负负责人汇汇报一次次任务的的执行情情况，主主管任务务负责人人应每两两天向部部门经理理汇报一一次主管管任务的的执行情情况，文文员每天天上午上上班时间间向部门门经理通通报最近近三天的的部门任任务情况况，特别别是完成成的任务务。工作流程程：函件各部门签收
3、文员审核部门经理理结果主管责任任人副经理 技术负负责人组织执行行专业工程程师执行结果果验收部门验收收小组执行结果果备案文员2 各种报告告，协调调函件签签发制度度及工作作流程：在工程项项目管理理中，各各专业工工程师和和相关人人员为确确保工程程项目建建设的顺顺利实施施，需以以工程部部名义向向公司其其它部门门签发的的各种协协调函或或向监理理公司和和施工单单位签发发的各种种指令，需需按以下下程序执执行(1).各专业业工程师师或管理理人员起起草协调调函或指指令，送送文员打打印，并并于当天天报送主主管负责责人复核核。(2).文件复复核后立立即送交交技术负负责人审审核。(3).技术负负责人审审核无误误，立即
4、即报送部部门经理理审批后后签发。(4).所有签签发文件件均由文文员作备备案登记记。部门经理理是各种种文件的的签发人人，无签签发人签签字文件件不生效效。工作流程程：文件起草草专业工程程师校对复核核主管负责责人文件审核核技术负责责人结果文件签发发部门经理理备案登记记文员二 图纸会审审，技术术交底制制度 11.设计计部送来来的施工工图纸由由文员负负责签收收,按图图号清点点图纸是是否齐全全。若有有缺页立立刻书面面要求设设计部补补充完善善。2.由技技术负责责人负责责组织各各专业工工程师以以及相关关单位(监理公公司和施施工单位位)阅图图。3. 各各专业工工程师将将施工单单位和监监理公司司以及本本部门的的阅
5、图记记录和意意见报送送技术负负责人审审核，并并由技术术负责人人汇总。4.技术术负责人人汇总审审核后提提请部门门经理向向设计单单位签发发阅图意意见书，做做好会审审前准备备。5.由主主管负责责人负责责督促、组组织设计计单位向向施工单单位进行行施工设设计图的的全面技技术交底底（包括括设计意意图，施施工要求求，质量量标准，技技术措施施等）以以及图纸纸存在问问题的解解决，会会议由部部门经理理或技术术负责人人主持，讨讨论决定定的事项项由施工工单位作作出书面面纪要，交交建设、监监理、设设计单位位确认后后，形成成技术交交底纪要要。6.技术术交底纪纪要形成成后，由由土建工工程师交交付文员员登记备备案，各各专业工
6、工程师保保留复印印件。工作流程程：签收图纸纸文员 布置相关关单位阅阅图 技术负责责人阅图记录录和意见见 阅图记记录和意意见 阅阅图记录录和意见见施工单位位各专业业工程师师 监理理公司形成书面面审图意意见技术负责责人交设计部部转交设设计院文员图纸会审审主持部门经理理交底纪要要备案文员三 现场收方方签证制制度及工工作流程程：1 现场收方方签证申申请单由由施工单单位向监监理公司司报送。2 专业工程程师负责责签收监监理公司司传送的的收方计计量和现现场签证证申请单单,根据合合同要求求、相关关规定以以及现场场施工的的实际情情况审查查申请收收方的依依据和监监理公司司的审核核意见。二二天内完完成。若符合收收方
7、要求求则于当当天报请请收方签签证小组组负责人人批准后后，通知知监理公公司予明明确收方方时间，地地点。若不符合合则当天天回复监监理公司司，书面面明确不不符合的的原因或或需补充充完善的的收方签签证依据据。3 收方签证证小组负负责人组组织收方方签证小小组成员员参加现现场收方方计量，并并做好原原始记录录。小组组成员必必须两人人以上，其其中必须须包括现现场专业业工程师师和合同同部预算算工程师师。4 在收方工工作结束束后三天天内由参参加收方方的专业业工程师师把收方方结果报报送部门门经理审审核签认认。5 审核签认认后的现现场收方方记录，由由专业工工程师当当天送交交文员登登记备案案。工作流程程：收方计量量申请
8、施工单位位收方依据据审查否否专业工程程师结果现场收方方收方小组组成员收方结果果审核 部门经理理备案登记记文员四 月进度工工程量报报告审核核制度：1 专业工程程师负责责签收施施工单位位报送的的月进度度报告，根根据合同同要求和和规定以以及现场场施工的的实际情情况审查查符合计计量的部部位和相相关的依依据并签签认符合合计量的的部位，一一日内完完成，并并分别送送交本部部预算工工程师和和公司合合同部。2 预算工程程师按专专业工程程师签认认的部位位核对工工程量和和工程价价款，并并根据合合同的工工程款支支付条款款要求列列明本月月实际完完成工程程价款、需需扣除的的甲供材材料款和和其他应应扣款项项以及应应付工程程
9、款（按按合同要要求的支支付比例例），七七天内完完成。3 预算工程程师复核核后把复复核报告告提交技技术负责责人审核核。4 技术负责责人对复复核报告告以及监监理公司司的初审审报告进进行审核核并把审审核结果果报送部部门经理理，作为为工程款款支付的的依据。工作流程程：计量部位位及依据据审查专业工程程师工程量复复核预算工程程师审核技术负责责人工程款支支付部门经理理五 设计变更更制度和和工作流流程：1 设计部送送交工程程部的设设计变更更图或技技术变更更核定单单由文员员负责签签收并当当天报送送部门经经理审阅阅。2 部门经理理审核、签签字确认认后转发发项目主主管负责责人组织织实施。3 项目主管管负责人人组织各
10、各专业工工程师按按技术核核定单要要求组织织施工。4 各专业工工程师在在接到技技术核定定单后当当天发送送监理公公司并监监督实施施。5 设计变更更的内容容完成后后三天内内由分管管的专业业工程师师填写执执行结果果，并报报送项目目负责人人审核。6 经审核的的执行结结果由专专业工程程师文员员备案登登记，作作为今后后结算的的依据。工作流程程：变更文件件提交设计部变更文件件签收文员否变更文件件审核部门经理理结果组织实施施主管负责责人施工监督督专业工程程师执行结果果备案文员六 甲供材料料的采购购供应管管理制度度及工作作流程： 施施工准备备阶段：1 根据施工工合同以以及审定定的施工工组织设设计，在在工程开开工前
11、，由由项目主主管负责责人组织织各专业业工程师师编制工工程项目目甲供材材料进场场计划。2 技术负责责人对计计划进行行审核后后，由文文员登记记备案并并向总工工办报送送。施工阶段段：1. 各各专业工工程师负负责督促促施工单单位在每每月255日前报报送下月月甲供材材料进场场计划。2专业业工程师师和预算算工程师师根据施施工进度度计划复复核材料料进场计计划清单单。3 专业工程程师和预预算工程程师必须须二天内内复核完完成，并并报送技技术负责责人审核核，由部部门经理理签字确确认。4 材料进场场时，现现场专业业工程师师督促和和协助监监理工程程师对进进场材料料质量进进行检测测，包括括材料质质保资料料的审查查、见证
12、证取样检检测等。并并协助材材料采购购员做好好甲、乙乙方材料料交接手手续。5 每月255日前材材料采购购员向文文员提交交该月份份材料供供应清单单并由文文员备案案登记。工作流程程：甲供材料料进场计计划专业工程程师计划审核核技术负责责人计划签认认部门经理理材料采购购材料采购购员材料交验验采购员 施工单单位备案登记记文员七工程程质量、进进度、投投资控制制工作流流程1. 根据工程程的特点点，部门门经理组组织工程程项目主主管负责责人和技技术负责责人编制制工程项项目管理理方案，内内容包括括质量、进进度投资资的控制制目标、组组织结构构及人员员分工、控控制措施施等。形形成工程程项目控控制的指指导性文文件。2.
13、现场专业业工程师师根据工工程项目目管理方方案编制制各自专专业实施施细则，履履行现场场监理职职责，参参与监理理公司组组织的原原材料、构构件和设设备的检检查验收收、隐蔽蔽工程验验收、中中间验收收等。做做好施工工过程的的原始记记录和收收集相关关的资料料信息。3. 项目主管管负责人人和技术术负责人人每周或或分阶段段组织现现场专业业工程师师现场检检查工程程进度、质质量情况况。4. 检查结果果和计划划目标若若有差异异，技术术负责人人负责组组织现场场专业工工程师一一起分析析造成偏偏差的原原因和解解决偏差差的方法法。涉及及到目标标需作调调整，必必须报请请部门经经理审批批。工作流程程：投入 管理方方案、实实施细则则 输出项目负责责人、专专业工程程师 改变变投入 纠偏偏措施 修改改计划 收收集实际际情况 技术术负责人人 现场场工程师师 偏差 计计划目标标与实际际状况比比较 工程状状态报告告 正正常 技技术负责责人 技技术负责责人 八.
