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1、质量体系管理制度一、目的公司质量体系持续有效的运行，需要各部门、各单位、各项目经理部认真贯彻、严格执行质量手册和程序文件，使质量管理更加规范化、标准化，实现顾客满意的最终目标，特制定本管理制度。二、适用范围公司所有与质量管理体系有关的部门、单位（包括一些改制单位）和项目经理部。三、内容和要求1、由管理者代表组织，工程管理部具体负责，每年对各部门、各项目经理部至少进行一次质量体系内部审核；2、各项目部要建立、健全质量体系管理组织机构，并把职责落实到人；3、质量体系管理要覆盖标准全部内容，并针对工程特点有所侧重进行；4、各部门、各单位、各项目经理部在质量体系运行中，按公司文件化体系要求进行管理，并
2、做好各种记录，各部门、各单位、各项目经理部积极配合公司质量体系内审工作；5、内审提出的问题以不符合报告单形式开据，被审核部门、单位或项目部按报告要求限期整改，并制定纠正和预防措施，杜绝类似情况的发生；6、质量体系内部审核，审核结论以报告的形式下发各部门、单位和项目经理部，并做为双文明评比审核的一个重要组成部分；7、管理评审一般一年进行一次，由最高管理者、管理者代表组织，工程管理部负责具体工作；8、各项目经理部和有关部门提交管理评审输入材料，要认真总结工程质量动态情况和预防措施实施效果情况，并根据这些信息提出合理化建议；9、由最高管理者签发管理评审报告，由工程管理部负责发放到各项目经理部，根据最
3、高管理者的指令性要求，进行限期整改，并形成文字性资料；10、对公司所属有关单位质量体系运行情况，工程管理部将结合“双文明”每季度考核一并进行，考核内容分二大部分，一部分是日常管理情况，一部分是内、外审核情况；11、每年终对质量管理体系运行好的单位和项目经理部给予一定额度的奖励，对质量管理体系运行不重视，不按程序文件管理的单位和项目经理部要给予通报批评，并处以一定数额的罚款，限期整改，不予兑现质量目标合同奖；12、第二年管理评审会议上公布一年来各部门和各项目部质量体系运行情况，并根据考核得分情况进行表奖。质量体系管理制度（二）1范围本标准规定了质量管理体系评审的方式、时间间隔、评审内容及评审程序
4、。本标准适用于大连惠腾机车焊材有限公司。2职责2.1技术部a）负责制定质量管理评审计划及质量管理评审会的召集；b）负责组织起草、审定质量管理评审会所需的资料，包括：专项报告、综合报告等资料；c）负责起草质量管理评审会议纪要（质量管理评审报告），制定专项改进计划，并组织落实。2.2经销部、生产部等职能部门及各生产单位a）参加质量管理评审，并按需要负责起草质量管理评审专项报告（准备本部门体系运行的汇报资料）；b）负责在相关方面提出改进建议；c）负责落实质量管理评审中提出的与本单位有关的纠正与预防措施的实施工作。3评审方式3.1质量管理评审以质量管理评审会议的方式进行。3.2质量管理评审原则上每年进
5、行一次（不超过_个月），但在下列情况下应适当增加：a）连续发生重大质量事故；b）公司组织机构发生较大变化；c）公司适用的质量法律法规和其他要求发生较大更改；d）产品或生产工艺发生较大变化；e）顾客及相关方有严重抱怨等。4质量管理体系评审内容4.1质量管理体系目标实现情况及方针目标是否适宜可行。4.2质量管理体系审核情况（内部审核、外部审核）。4.3顾客满意情况。4.4过程的业绩和产品的符合性。4.5预防和纠正措施的状况。4.6以往管理评审的跟踪措施。4.7可能影响质量管理体系的变更。4.8质量管理体系要改善的领域及努力方向。5评审准备5.1制定评审计划5.1.1技术部编制质量管理评审计划，内容
6、包括：a）质量管理评审的目的；b）评审会议时间；c）评审主要内容；d）需审议的报告及汇报人员；e）参加人员及相关事项。5.1.2质量管理评审计划由质量管理者代表审核、总经理批准。5.2准备会议报告或资料5.2.1以下单位负责准备相关资料，根据管理评审计划安排，提报报告编制部门。a）技术部负责提供产品实物质量评价和质量管理体系运行情况；b）经销部负责提供产品合同履行及配件采购情况；c）生产部负责提供配件采购情况；d）办公室负责提供人员培训情况。5.2.2技术部负责在评审会议召开日_天前，将评审计划、会议报告发给参加会议人员。6评审实施6.1技术部按照质量管理评审计划通知相关人员。6.2质量管理评
7、审会由质量管理者代表组织，总经理主持。6.3体系主管部门和相关部门领导按照评审计划规定，汇报专项及综合情况报告。6.4参加会议人员对专项及综合情况报告进行评审，并提出方针、目标的改进，质量管理体系及其过程有效性等方面的改进。6.5总经理组织与会人员针对会议提出的改进建议进行评审、论证，明确体系需改善的领域及努力方向。6.6技术部形成会议纪要，经总经理批准后，下发给与会人员及相关单位。纪要内容包括：a）评审目的；b）评审会议参加人员；c）评审时间；d）评审主要内容；e）评审主要结论和措施及可改进的领域等。6.7相关单位按照质量管理评审会议纪要中提出的改进方案组织实施改进。7资料管理质量管理评审计划、评审报告、会议签到单、会议纪要等资料，由技术部统一归档管理，保存期_年。8记录表单q/hcg005-035-_管理评审计划q/hcg005-036-_管理评审报告第2页共2页
