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1、目 录目 录1第一章 总 论1一、项目基本情况1二、编制依据、原则与范围2三、建设单位概况4四、项目概况4五、结论与建议5五、主要技术经济指标7第二章 项目背景及必要性9一、项目背景9二、项目建设的必要性11第三章 市场分析与建设规模14一、市场分析14二、建设规模15第四章 建设条件与厂址16一、区位优势16二、厂址19第五章 建设方案22一、项目组成22二、日光温室及其附属设施建设22四、公用工程31五、总图布置31第六章 环境保护32一、编制依据32二、环境影响32三、环境影响治理措施32第七章 节能33一、概述33二、能耗分析33第八章 企业组织及劳动定员35一、 组织机构与职能划分3
2、5三、劳动定员38四、管理措施38五、技术培训40第九章 项目进度建议42第十章 投资估算与资金筹措43一、投资估算依据43二、固定资产投资估算43三、流动资金估算44四、分年投资计划表44五、资金筹措44第十一章 财务评价45一、财务评价的依据和说明45二、基础数据45三、成本估算45四、销售收入、税金及利润46五、盈利能力分析47六、不确定性分析48八、财务评价结论5050第一章 总 论一、项目基本情况(一)项目名称：XX经济技术开发区5100亩日光温室蔬菜种植基地建设项目(二)项目承办单位： (三)项目承办单位法人代表: (四)项目负责人： (五)项目所在地区、地点： (六)建设内容：利
3、用XX现有土地和基础条件，建设日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果275000吨。(七)投资规模：项目总投资20007.8万元。(八)资金构成：固定资产投资19825.8万元，铺底流动资金182.05万元。(九)资金筹措:总投资20007.8万元，申请财政支持10000万元，建设单位自筹10007.8万元。(十)经济效益:项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润3463.0万元，增值税 0万元，销售税金及附加0万元；项目投资财务内部收益率24.36%（所得税前）。(十一)建设期 (十二)可行性研究报告编制单位： 二、编制依据、原则与范
4、围（一）编制依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见； 3、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、内蒙古党委内蒙古党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见，内党发200324号；6、内蒙古党委、政府关于印发内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要的通知，内党发200113号；7、XX人民政府XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。8、国家现行的财会、税收制度。9、节水灌溉技术规范SL207-9810、农田灌溉水质标准GB5
5、084-200511、国家其它有关技术标准及规范。12、XX经济技术开发区XX人民政府委托编制的内容及范围。（二）编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使日光温室蔬菜基地设计经济合理，经济效益显著。3、采用先进的蔬菜生产技术和适宜当地自然气候特点的日光温室棚型，提高蔬菜生产质量，实现蔬菜无害化生产，创造绿色品牌。（三）编制范围受项目承办单位的委托，XX会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在XX已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济
6、评价方法与参数以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本项目报告编制范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与地址4、建设方案5、环境保护6、节能7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、经济效益分析三、建设单位概况XX四、项目概况（一）拟建地址项目拟建地址位于XX，该镇位于XX西北，土地、水利、地理位置、交通等条件和资源适宜蔬菜产业的发展。项目区内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻XX主城区，地理位置优越。周边公路、铁路形成了发达的交通网络，交通运输方便。（二）项目设计方案栽培的蔬菜品种以SN1312系列
7、辣椒、黄瓜、西红柿等为主，以芹菜、香菜、小白菜等多种叶菜为辅；瓜类栽培品种为邑飞、金辉、哈密系列甜瓜；果类栽培品种为油桃、樱桃、葡萄、脆枣、草莓等，食用菌生产也已初步展开。除上述蔬菜和瓜果外，花卉苗木和名优特菜也是本项目发展的重点。花卉苗木主要有观赏花卉、草花、绿化草皮、樟子松等，名优特菜主要有山药、木耳菜、决明子、补肾菜、甜薄荷等10多个品种。项目新建日光温室1700座，每座日光温室占地面积3亩，净面积1亩，年产蔬菜和瓜果27500吨。（三）主要建设条件项目区地理位置优越，自然资源丰富，交通发达，投资环境良好。项目所在地XX是XX蔬菜的主产区之一，全镇总辖面积36.6万亩，耕地面积17万亩。
8、已建成番茄种植基地2.6万亩，日光温室和温室大棚1567座，占地面积3050亩。五、结论与建议项目建设符合国家农业综合开发的产业化经营政策，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目设计合理、建设规模和投资适度，且具有较强的盈利能力，经详细经济评价后，各项财务指标理想，投资回收期短，有较强的抗御风险的能力，在实施中流动发展的空间巨大，项目成长能力强。此项目无论在资源上、技术上还是经济上都是切实可行的，建议各级部门予以支持。项目总投资20007.8万元。其中：项目固定资产投资19825.8万元,铺底流动资金182.05万元。项目年销售收入8500.0万元，利润总额4617.3万元，净利润34
9、63.0万元，项目免征增值税。主要评价指标：1、静态指标投资利润率： 23.08%；投资利税率： 23.08%；销售利润率： 54.32%；销售利税率： 54.32%；资本金利润率： 23.08%；项目盈亏平衡点：24.36%（正常年）。2、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：24.36%； 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：38.31%；项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）： 23894.0万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）： 15467.19万元；自有资金：财务内部收益率：38.31%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国
10、家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有超额盈余。 财务评价表明，项目的建设能够取得好的经济效益，在财务上是可行的，建议采取措施，尽快实施。五、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表。 表1-1 主要技术经济指标汇总表序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模吨275001.1.1厂区新增占地面积亩51001.1.2新建建筑面积平方米17001.1.3项目定员人5101.2主要原辅材料1.2.1种子吨171.2.2化肥吨2721.2.3有机肥吨1361.2.4生物农药吨141.2.5塑
11、料膜吨4081.3燃料动力消耗1.3.1供热面积平方米60401.3.2水立方米569160其中：生产立方米550800生活立方米183601.3.3电KWh135991.4总投资万元20007.81.4.1固定资产投资万元19825.81.4.2铺底流动资金万元182.051.5项目计算期年15含建设期1年1.6总成本万元3883.01.7经营成本万元3049.0 1.8产品销售收入万元8500.01.9销售税金及附加万元0.0 1.10增值税万元0.0 1.11利润总额万元4617.31.12净利润万元3463.0 2评价指标2.1投资利润率%23.082.2投资利税率%23.08 2.3
12、销售利润率%54.322.4销售利税率%54.322.5资本金利润率%23.082.6财务内部收益率（税后）%38.31 财务净现值（税后）万元15467.19 ic=8% 投资回收期（税后）年5.94含建设期1年财务内部收益率（税前）%24.36 财务净现值（税前）万元23984 ic=8% 投资回收期（税前）年4.93含建设期1年2.8资本金财务内部收益率%38.31 2.9盈亏平衡点（正常年）%26.4第二章 项目背景及必要性一、项目背景随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，近几年来市场对蔬菜的需求呈现不断上升的趋势，这就为蔬菜产业的发展提供了良好的发展机遇。加快蔬菜产业的发展，对
13、于推动农业结构调整、促进农民增收、建设社会主义新农村，满足人们生活日益增长的消费需求，均具有十分重要的意义和作用。国家实施西部大开发战略以来，对经济落后或欠发达地区给予政策、资金方面的倾斜。内蒙古自治区及XX政府均出台了关于进一步推进农业产业化发展的意见。以科学发展观为指导，以市场为导向，积极发展区域主导产业，推进社会主义新农村建设，是国家当前和今后一个时期“三农”工作的重大政策方针，具有很强的思想性、政策性和指导性。内蒙古自治区政府明确指出：优质蔬菜产业是农业综合开发产业化经营的重点扶持产业，并出台了一系列相关优惠政策扶持优质蔬菜产业的发展。本项目是依据国家的产业政策和地方各级政府蔬菜产业基地发展规划，依托本地的资源优势而确定的项目。蔬菜产业是XX的主导产业之一。全市各类蔬菜种植面积已达到50多万亩，其中保护地蔬菜达到10万亩。但由于受自然环境条件的限制和经营管理粗放等相关因素的影响，XX蔬菜产业的发展速度已不能适应当前市场和人们生活消费的需求，特别是不能适应发展优质高效蔬菜产业，促进区域经济发展的要求。本项目的建设，将使蔬菜产业由数量型向质量效益型发展方式转变，与农民优势互补、利益牵动，带动项
