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1、wordHACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3 4.5.1总要求的容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改良；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3是否确定必要的准如此和方法；4是否提供必要的资源；5是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的容：1是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2方针和目标容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并
2、形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改良HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。询问管理者代表，查阅相关文件。询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。询问管理者代表，查阅相关文件。询问管理者代表，查阅相关文件、记录。询问管理者代表，查阅相关文
3、件。符合。体系形成文件，已按标准要求进展确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准如此和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。符合。体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标容与食品安全要求相符，抽查车间局部员工有个别人员对方针和容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。符合。已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。符合。已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。符合。小组成员由不同专业组成，具有相关知识和经验；没有外部专家。符合。形成文件规定，保持每年一次管理评审。符合。能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化
4、定期更新、保持和改良HACCP管理体系。审核员：审核组长：HACCP体系审检查表受审部门/HACCP小组NO.1条款检查容审核方法记录或结果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系策划的容：1策划是否符合规要求、公司食品安全方针和目标以与总要求的要求；2识别与评估危害是否充分；3当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4是否建立与供方、顾客与相关方的沟通渠道；HACCP管理体系根本要素:HACCP管理体系是否满足根本要素的要求产品描述:对原料与成品的描述是否满足规的要求预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特
5、别是容易受到伤害的消费群体,是否进展必要的描述。流程图与布置图:流程图与布置图是否充足与是否满足规的要求危害分析:1识别评估危害是否充分、合理；2显著危害是否通过CCP来控制；3其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案:1） 是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2SSM方案是否满足规要求；询问HACCP小组，查阅相关文件。询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件符合。HACCP管理体系策划容符合相关规的要求；充分识别与评估危害；当
6、HACCP管理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立与供方、顾客与相关方的有效沟通。符合。HACCP管理体系满足根本要素的要求。符合。产品描述满足规要求。符合。确定预期用途，进展了必要的描述。符合。流程图与布置图充分有效，满足规要求。符合。有充足正确的危害分析；显著危害通过CCP控制；其他危害通过SSM控制。符合。建立了所有与食品安全相关的SSM方案；SSM方案是否满足规要求。审核员：审核组长：HACCP体系审检查表受审部门/HACCP小组NO.2条款检查容审核方法记录或结果4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.7关键控制点的容：1是否形成文件，是否充分；2每个CC
7、P是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的容:1)是否有形成文件的关键限值与其相应的规;2)人员能力是否能够支持;监视的容:1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统与是否实施；2CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的容：1CCP与必要过程是否有偏离，是否与时纠正；2是否对偏离期间受影响产品的处置；3是否分析原因制定纠正措施；HACCP计划的容：询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。关键控制点已形成文件，且
8、充分有效；每个CCP点有控制措施，有监视参数。符合。关键限值形成文件，并有相应规；人员能力足以支持。符合。监视系统有效实施；CCP受控，过程能力能被证实，规定了监视人员、评估人员的能力与职责；CL偏离时有相应措施。符合。CCP与必要过程没有偏离。审核员：审核组长：HACCP体系审检查表受审部门/HACCP小组NO.3条款检查容审核方法记录或结果4.4.54.5.24.5.2.14.5.2.24.5.2.3HACCP的科学性、合理性与实施的有效性；沟通的容：1沟通是否建立程序；2沟通方法、效果与沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录与其有效性；确认
9、的容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进展了确认与其证据；关键控制点验证的容:是否对CCP进展验证，验证的符合性与有效性，是否证实CCP处于受控状态；部审核的容:是否进展审,审的符合性与有效性；询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。HACCP计划容合理有效。符合。建立沟通程序；沟通方法、效果与沟通人员的能力，与外部沟通的人员得到授权。符合。验证策划形成文件，并合理有效。符合。在建立和实施HACCP体系过程中进展了确
10、认。符合。对CCP进展验证，验证合理有效，确定CCP点受控。符合。按照制度进展审，审合理有效实施。审核员：审核组长：HACCP体系审检查受审部门/质检部NO.1条款检查容审核方法记录或结果4.1.2.44.2.4.14.2.4.24.2.54.2.84.34.4.14.4.24.4.34.4.4能力、培训和食品安全意识的容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉与品管部的是否有实施；可追溯性的容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3记录保存期是否符合法律法规与顾客的要求;监视的容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2CCP是否受控，过程能力是否能证实；3CL偏离时
11、是否采取相应措施；应急准备和响应的容：1是否建立相应程序，是否识别充分；2是否有定期演练与之后的评价、修订等；文件和记录控制的容：文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关HACCP管理体系的记录的容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否认期复核、是否真实可靠等；不合格品控制的容：1是否形成文件规定；2不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证； 通知和召回的容:1是否形成文件；2是否在生产过程中对产品进展唯一测量设备和方法的控制的容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等；询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录审核员：审核组长：HACCP审核检查表受审部门/质检部NO.2条款检查容审核方法记录或结果4.4.24.4.34.4.4不合格品控制的容
