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1、第1章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称XX新型环保建材基地建设项目。1.1.2项目类型新建。1.1.3项目单位概况XX拟在文安县工商局注册。北京XX工贸有限责任公司（以下简称XX）与山东泰和建材有限责任公司（以下简称泰和建材）共同投资文安工业园，打造新型环保建材基地，主要从事隔墙及吊顶系列产品的生产与研发。1、XX简介XX前身是北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部，成立于1998年，并于2004年注册为XX，是立足于北京，辐射华北地区的大型装饰材料经销商，与中东的阿联酋、南非的刚果（金）、坦桑尼亚等国均有贸易往来。公司产品主要包括隔墙及吊顶系列材料、住宅部品系列材料、外墙及屋面系列材料三大部
2、分。公司与北新建材泰和建材等大型建材企业是多年的区域性战略合作伙伴，同时也与晋州板材、文安龙骨集散地的众多企业建立合作关系。在XX人的艰苦奋斗、锐意进取下，公司迅猛发展，并于2005、2006年取得北新建材的全国销售冠军，2007年获得北新建材全国综合业绩金奖。同时，公司也成为泰山石膏全国唯一区域代理商。公司的销售渠道主要由三部分组成：渠道营销通过依靠二级批发商分销产品的模式，目前是公司主要的销售渠道。网络推广通过公司网站及B2B交易平台销售产品的模式，目前是公司的辅助销售渠道。项目营销通过向工程项目直接供应产品的模式，目前是公司代表性项目的销售渠道。在公司“顽强拼搏”文化的带领下，XX人将继
3、续秉承艰苦奋斗，锐意进取的精神，为了企业的辉煌而努力。2、泰和建材简介泰和建材是中国建材旗下的骨干企业，中国最大的纸面石膏板和石膏粉生产基地，国家新型建筑材料生产企业。公司产品畅销全国，石膏板国内市场占有率高达 30% 以上，连续八年来产销量均居国内同行业首位，并保持了 30% 以上的增长速度，被业界誉为中国纸面石膏板行业的领跑者。2009年累计生产纸面石膏板4.28亿平方米，销售4.33亿平方米，分别比上年增长28%和34.7%。实现销售收入22亿元，利税5.2亿元，分别比上年增长42%、123%，取得了自生产石膏板以来最好的成绩。公司从提高产能、降低消耗、保护环境等方面入手，自主创新，开发
4、多项新技术，公司自主开发5000万平方米方米的纸面石膏板生产线，已经投产，这是我国目前单线产能最大的纸面石膏板生产线，其装备水平、产品质量均达到国际先进水平，是中国纸面石膏板行业的新的里程碑。另外,热风干燥剂余热回收等多项技术获省部级科技奖。泰和建材与北新建材联合成立泰山石膏股份有限公司（以下简称泰山石膏），目前是亚洲第一、世界第七的石膏板生产企业。泰山石膏计划到“十二五”末，纸面石膏板产能达到15亿平方米以上，年销售收入过百亿元、利税20亿元，把泰山石膏打造成全球最大的纸面石膏板制造商，为加快强市名城建设做出更大的贡献。1.1.4项目负责人。1.1.5建设地点河北文安工业园区创业路东侧。1.
5、1.6编制依据、原则和范围1、编制依据国家及地方的有关政策、法规；国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)；投资项目可行性研究指南(试用版)；环境空气质量标准(GB3095-1996)；城市区域环境噪声标准(GB3096-93)；工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85);建筑防雷设计规范(GB50057-1994);建筑设计防火规范(GB50016-2006);河北文安工业园区项目建设规划要求。2、编制原则本项目石膏板主要生产设备和技术全部采用自有知识产权的技术和设备，重要设备由北新建材技术装备部负责设计制造，通用设备在国内招标采购。项目要保证管理和技术装备的可靠性和先进性，达
6、到生产水平的高起点、产品质量的高水平，又节省投资的目的。项目总体设计在满足生产工艺流程合理的前提下，充分利用开发区的供电、供水等公用设施，以减少投资。在产品品种、规格的确定要坚持市场化原则，并根据市场特点和经济发展水平的要求，生产适于市场要求的多品种、高质量产品。国内原材料能够满足产品要求，全部立足国内并就近解决。本项目建设遵照国家有关规定和标准，对于有可能产生“三废”的工艺过程，采取切实可行的治理措施，使之达到国家和地方对环境保护的要求。同时注意节能降耗、计量、消防等环节设计与建设。本项目是遵循北新建材总体规划和当地经济政策，并严格执行国家关于环境保护、劳动保护、工业卫生、消防、节水、节能和
7、绿化的规定。3、编制范围针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：项目市场分析；建设条件与选址；投资估算与资金筹措；经济效益分析；项目的结论及建议。1.2项目建设的背景与意义1.2.1项目背景龙牌纸面石膏板作为中国新型建材行业的龙头产品，多年来，在品牌、质量、技术、规模等方面一直引领着中国石膏板工业蓬勃发展，是中国石膏板产业名副其实的第一品牌。北新建
8、材拥有多条国际先进技术水平的生产线，2010年底北新建材纸面石膏板产能将达到10亿m2，龙牌石膏板的产能达到了3.7亿m2,其生产能力超过了日本，成为亚洲第一。龙牌纸面石膏板是建设部小康住宅推荐的绿色建材产品。采用高品质环保石膏制造而成，不含任何对人体有害的物质，符合GB6566-2001建筑材料放射性核素限量国家标准中“A类装修材料”的要求，其独特的“呼吸功能”，使居室环境更健康。自问世以来，从中国第一家五星级酒店长城饭店，第一个大型钢结构建筑京广中心，人民大会堂、八一军委大楼、公安部办公大楼、国家大剧院、北京奥运大厦、首都国际机场等国家重点工程、工商银行总行、国电大厦、中海油等企业总部大楼
9、，到中国第一高楼上海环球金融中心，澳门威尼斯大酒店、08奥运主会场国家体育场（鸟巢）、国家游泳中心等超大型工程项目，龙牌石膏板都是众多国家大型重点工程项目及中外标志性建筑的指定产品。1.2.2 项目实施的意义目前中国的城市化比例约为40%，从发达国家走过的道路来看，城市化的进程还需要经历较长的时间，基础设施建设与改造还需要经历较长时间的高速发展期。石膏板作为新型建材，因其“节能、节水、节地、节材、环保”等特点，符合产业发展的方向和消费市场的要求，跟发达国家相比还有很大的市场增长空间，在未来城市化建设的进程中具有旺盛的生命力。此外，中国的内需受世界经济波动的影响相对较小，目前正是渗透和抢占市场，
10、扩大市场影响力的战略机遇期。为了进一步快速提高企业的竞争能力和经济效益，决定建设新建材年产3000万m2纸面石膏板深加工生产线项目及配套20000吨/年轻钢龙骨生产线。1.3项目概述1.3.1产品方案本项目产品分为两大类，一是石膏板深加工产品，二是轻钢龙骨，石膏板与轻钢龙骨构成的墙体体系称为轻钢龙骨石膏板体系（简称QST）。石膏板深加工产品主要包括覆膜板、穿孔板、覆膜穿孔板、绿色家居板、特制板等。其中，覆膜板是由优质石膏板表面经贴加聚乙烯贴膜而成，具有美观、耐用、易清洁功能的高档装饰材料；穿孔板是由优质石膏板经穿孔、切割、粘贴纤维层、涂布、干燥等工序制造而成，具有隔音、吸声功用的高档装饰材料；
11、覆膜穿孔板是由优质石膏板经覆膜、穿孔而成，具有吸声、美观、耐用的高档装饰材料；绿色家居板是具有调节空气湿度（特殊贴膜）、吸附有害物质（特殊配方）、有效吸音降噪（微孔结构）功用的高档装饰材料；特制板是根据客户不同装饰要求而订制生产具有特殊功用的高档装饰材料。吊顶轻钢龙骨是以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，其厚度为0.5mm1.5mm，符合国家标准GB 11981-2001。1.3.2项目主要建设内容本项目规划用地53334（80亩）；总建筑面积47064。其中计划建设生产车间32256，仓库4608，办公、职工生活用房及其它辅助用房10200。并配套建设道路、停车场、
12、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。1.3.3建设规模公司预计建成年产深加工石膏板3000万平方米方米的生产基地。基地主要从事高档装饰石膏板的深加工生产以特制高强度纸面石膏板为基材，采用特殊工艺流程，为满足室内吸声、装饰等不同需用功能而开发的产品。公司预计建成年产轻钢龙骨20000吨，烤漆龙骨10000吨生产基地。基地主要从事整个龙骨系统配套产品的生产龙骨系统包括普通型产品、特殊性能产品、收边处理产品、配件等。具体而言，产品包括抗震龙骨、洁净室龙骨、艾欣龙骨、暗架龙骨、C型龙骨、Z型龙骨、CH型龙骨等 1.3.4项目总投资项目计划总投资23655万元。其中：1、建设投资为
13、22118万元，其中建筑工程费5379万元，设备购置费13161万元，安装工程费1032万元，其他工程费用（含土地使用权费）1493万元，不可预见费1053万元。2、项目铺底流动资金1537万元。1.3.5资金筹措全部自筹。1.3.6资金使用计划该工程建设期为12个月，流动资金根据生产负荷投入。1.3.7主要经济技术指标项目建成后，将形成年产3000万纸面石膏板深加工产品、年加工30000吨轻钢龙骨生产能力。可实现年销售收入5.46亿元以上，如表1-1所示。表1-1 主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注一建设方案1纸面石膏板深加工产品万300002轻钢龙骨吨30000二原辅材料1纸
14、面石膏板万33002PVC贴面万33003镀钢板吨3150004柴油吨305乳化液吨20三能源消耗1电力万度613.332水吨19750四项目定员人3501技术与管理人员人1002生产工人人250五总投资及来源1项目总投资万元236551.1建设投资万元221181.2铺底流动资金万元15372投资来源2.1资本金万元236552.2融资万元六经济数据1达产年营业收入万元54600达产年2达产年销售税金及附加万元2483达产年总成本费用万元462584工业增加值万元105315达产年利润总额万元58416达产年所得税万元14607达产年税后利润万元4381七财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%21.562项目财务净现值（所得税前）万元13810ic=12%3项目投资回收期（所得税前）年5.714项目财务内部收益率（所得税后）%16.375项目财务净现值（所得税后）万元10087ic=10%6项目投资回收期（所得税后）年6.827总投资收益率%8累计盈余资金万元8228911盈亏平衡点%34.29八能源消耗指标
