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1、附件1：效能监察优秀项目推荐资质评分标准单位名称： 年 月 日项目名称评分因素评分指标分值自评分前期准备充分（20分）选题立项依据充 分有立项依据，所选项目能够抓住影响企业效能的有关业务事项或经营活动过程中的主要风险问题。3分报批手续完备。2分项 目检查组健 全项目检查组有相应技能的人员或有相关业务人员参与。1分分工明确、责任落实。4分实施方案完整方案内容具体，监察点明确。6分方法得当，步骤合理，操作性强。4分操作实施到位（60分）协调沟通充分及时召开会议，与相关部门联系紧密，综合监察作用发挥良好。8分监督检查深入发现问题准确，有查证记录，取证规范，查证资料齐全有效。12 分事实清楚，分析透彻
2、。10分项目监察报告详实，工作建议可行。10分整改落实到位能针对问题提出综合监察建议或作出监察决定。10分跟踪落实整改情况，并附检查记录等证明资料。10分总结归档及时（20分）项目总结认真能全面客观地总结项目监察情况，找出不足，提出改进工作意见。10分立卷归档规范按规定立卷归档，材料完整。10分合计100分填表人： 审核人： 联系电话：附件2：效能监察优秀项目成效评分标准单位名称： 年 月 日项 目 名 称内容评分指标成效档次分值自评分经 济效 益突出避免经济损失通过效能监察纠正项目投资预算、资产（产品）定价、各类采购等支出性业务环节中的偏差行为，直接防止正在或将要发生的不当支出的资金总额。2
3、0万元以内或1%5分20万元-50万元或1.3%10分50万元-100万元或1.6%15分100万元-300万元或2%20分300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。分别加5分节约资金通过效能监察纠正各种厂房、设备、原材料等资源管理、使用环节中的偏差行为，直接节省的资金总额。20万元以内或1%5分20万元-50万元或1.3%10分50万元-100万元或1.6%15分100万元-300万元或2%20分300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。分别加5分增加经济收益通过效能监察制止在产品销售或资产处置、产权转让等环节中的偏差行为，直接增加收益的资金总额。20万元
4、以内或1%5分20万元-50万元或1.3%10分50万元-100万元或1.6%15分100万元-300万元或2%20分300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。分别加5分挽回经济损失通过效能监察对于已经形成的各种资产损失，及时采取措施督促或者协调组织收缴、追回资产的资金总额。20万元以内或1%5分20万元-50万元或1.3%10分50万元-100万元或1.6%15分100万元-300万元或2%20分300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。分别加5分管理效益突出1.执行力得到加强。经营管理者的偏差行为得到纠正，相关的规章制度得到有效执行。不作为、违规作为和拖
5、延作为等三类偏差行为,每纠正一类分别计5分与被查项目直接相关的规章制度每有效执行一个分别计5分2.相关制度得到完善。相关制度的废止、修订或创新等有明显进展。 每修订一个制度分别计3分每废止一个制度分别计3分每新建一个制度分别计5分3.内部控制得到加强。被查项目的管理缺陷得到弥补，业务流程得到改进。完善业务流程10分改进管理方式10分采用新的管理方式10分4.风险防范能力提高。实行跟踪检查，整改措施得到落实，经营管理持续改进。 整改措施全部落实10分反腐倡廉成效突出1.发现的违规违纪违法线索转入立案检查 。凡有1条线索转入立案5分2.处理了违规违纪人员，或者依法将涉嫌违法人员移送了司法机关。每处
6、理1人5分每移送1 人10分3.督促相关人员落实了应当承担的经济赔偿责任。 每落实1 人赔偿5分4.相关的反腐倡廉规定得到落实。 每落实1 个制度5分社会效益突出1.纠正损害职工群众合法权益的问题。 每纠正1 项5分2效能监察项目的成功做法被国资委等有关部门肯定，并在中央企业推广。每1次20分3效能监察项目做法被公司肯定并推广。每1次10分4.工作经验被国家级新闻媒体宣传报道。每1篇8分5.工作经验被省（部）级新闻媒体宣传报道。 每1篇5分6.工作经验被公司级新闻媒体宣传报道。 每1篇2分合计 分备注： 本表采用并列计分和按档加分法统计填表人： 审核人： 联系电话：附件3：效能监察优秀项目推荐
7、表单位：（盖章） 年 月 日项目名称评价总分实施单位立项时间实际完成时间项目负责人参与部门及人数项目实施效果经济效益明显管理效益突出反腐倡廉有效社会效益良好避免经济损失： 万元纠正偏差行为 类， 个与被查项目直接相关的规章制度得到有效执行共 条线索转入立案纠正损害职工群众合法权益的问题 项节约资金： 万元修订相关制度 个，废止相关制度 个，新建相关制度 个处理违规违纪人员 人 依法移送司法机关 人效能监察项目的成功做法被国资委等有关部门肯定，并在中央企业推广 次；被公司肯定，并在范围内推广 次增加经济收益： 万元完善业务流程 项；改进管理方式 项；采用新的管理方式 项落实应该承担经济赔偿的责任
8、人 人工作经验被国家级新闻媒体宣传报道 篇；被省（部）级新闻媒体报道 篇挽回经济损失： 万元提出整改措施 项落实整改措施 项落实与被查项目相关的反腐倡廉规定 个工作经验被公司级新闻媒体宣传报道 篇项目综合评价意见本单位纪检监察部门意见 领导签名： （单位印章） 年 月 日公司监察局意 见 领导签名： （单位印章） 年 月 日填表人： 审核人： 联系电话： 附件5：公司效能监察项目立项表 单位：（盖章） 年 月 日项目名称立项时间计划完成时间项目负责人参与部门及人数效能监察工作方案（包括：监察依据 、监察目的、监察内容、组织领导与人员分工、工作方法、工作步骤及时间安排、工作要求等）监察部门意 见
9、 负责人签名： （部门印章） 年 月 日项目所在单位意见 单位领导签名： （单位印章） 年 月 日填表人： 审核人： 联系电话：附件6：公司效能监察项目实施方案一、 监察依据二、 监察目的三、 监察内容四、 组织领导与人员分工五、 工作方法六、 工作步骤及时间安排七、 工作要求附件7：公司监察（部、室）效 能 监 察 通 知 书 ( )监通字第 号 部（室、车间、公司）：经公司效能监察领导小组研究决定，对你单位项目实施效能监察，请予协助配合。特此通知 （监察部门印章） 年 月 日本监察通知书一式（ ）份。抄送：经理附件8：公司效能监察项目会议记录会议名称：项目效能监察会议会议时间：年月日会议地点：主 持 人： 记 录 人：参加人员： 会议议题：会议内容：（发言记录及议定内容）附件9：公司效能监察项目查证情况报告表 编号：被查部门： 附件：共 页项目名称查证日期查证事项摘要查证结论意见被查部门意见 负责人签名： （部门印章） 年 月 日查证人： 联系电话：（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）
