《工作流程编写的指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作流程编写的指南（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 *公司工作流程编写指南前 言为规、科学、务实地撰写公司的流程，特编写*公司工作流程编写指南供相关人员参考。本指南主要对工作流程的规填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或参谋组联系，！清溢和衡管理咨询参谋组年月日目 录一、定义3二、流程文件的容3三、流程设计的原那么3四、流程图容解释与说明5五、流程编写格式规7六、流程描述考前须知11七、流程和制度的区别11八、流程绘制操作步骤11*公司工作流程编写指南一、定义1、流程一个或一系列有规律的活动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。2、关键流程管理过程中涉与项目容重大，职责划
2、分跨越两个或两个以上部室，管理流程的履行需要部室之间的协调、沟通、配合才能完成的重要性流程。3、流程管理指从流程的角度切入，关注流程是否增值，从而形成认识流程、建立流程、运作流程、优化流程的体系，并在此根底上开场一个“再认识流程的新的循环。同时有着流程描述、流程改良等一系列方法、技术与工具。二、流程文件的容流程要包括对工作事项/活动进展策划的所有容，既通常定义为：5W1H。n 5W When：实施流程的时机，既启动流程的条件/依据，也称为“输入；Who：规定由“谁来实施流程；What：流程需要完成的工作容，包括容的先后顺序和接口要求；Where：完成流程规定容所需的环境和资源；Why：流程实施
3、的结果流程容目标，也成为“输出。n 1H How：规定流程中所需完成的各项容的方法，也成为工作标准。依据上述对流程容规的定义，我们将形成流程的文件容划分两个局部：流程图局部和工作标准流程说明文件局部。三、流程设计的原那么1、要从工作的目标而非工作的过程出发1工作目标是可衡量的2只有到达预期的工作目标，工作过程才是有意义的3如果只考虑工作过程中的活动，最多只能简化现有的过程2、剔除对部客户和外部客户不增值的活动，使企业对部和外部客户反响速度加快3、在工作的过程当中设置质量检查机制1质量控制是工作过程的一个局部，只有工作的成果符合质量标准，工作才告完成2对于任何工作，在工作过程中发现质量问题比在工
4、作完成后的返工本钱要低得多4、使决策点尽可能靠近需进展决策的“点做出，在决策点和实际工作点之间的时间延迟会导致工作进程的停止，造成本钱增加5、部门之间的沟通、决策和问题的解决应在直接参与作业的层面进展1)凡事汇报给部门领导，由部门的领导进展沟通和解决问题的方式导致时间浪费和企业本钱增加2)部门领导对具体问题的了解比基层人员少3)部门领导应该利用其经历给出适当的建议，而不是替基层人员做出决定4） 反复的上下沟通可能会带来信息的失真6、尽可能使同一个人完成一项完整的工作职责完整性原那么1完整的工作增加员工的工作积极性和成就感2完整的工作使得对员工的绩效评价有可衡量的依据3由一个人完成一项完整的工作
5、减少了交接和重复工作7、在工作过程中尽量减少交接的次数1工作过程中的交接对工作的结果不增加价值2大多数的工作过程中的问题是由交接引起的3大多数的工作交接引起扯皮的现象，导致时间延迟8、在工作过程中建立绩效考核机制，对工作效果的评价和反响以与必要的纠正是工作的一局部，不是另外的工作9、建立工作过程的在鼓励机制1不能单纯依赖外在的鼓励机制，在的鼓励机制更有效果2在的鼓励机制可以减少外在的对工作过程的监控10、尽可能将组织的目标分解到基层1将工作结果尽可能量化，以增强员工的时间和本钱观念2对基层员工授权，以增强员工的责任感11、减少工作过程中的非工作时间，工作过程的等待时间是一种浪费12、识别不增值
6、的工作过程1不增值的工作并非不重要的工作2对不增值的工作过程进展判断3设计有效的手段，尽可能将企业的资源从不增值的工作中解放出来13、明确定义职责、相互关系和工作的协作关系四、流程图容解释与说明一流程名称指描述流程主要容的名称。如人力资源部的流程有“招聘管理流程、“绩效管理流程、“部竞聘流程等。二流程编号详见职位说明书编写指南有关规定，如总经办第一份流程，编号GFTC-GMO-B03-001。三流程涉与的部门流程中需要哪些责任部门进展协作，在流程图中逐一列示流程中涉与的各个部门，如人力资源部、财务部、电子商务部等等。四流程管理部门指工作流程建立、维护和修订的责任主导部门。五生效日期指流程文件正
7、式公布和批准执行的日期。六编制、审核、批准“编制者栏由流程图的绘制录入人员签字。“审核者栏由流程报批前的审核人签字。“批准者栏由流程发布的批准人签字。七流程目的1、简要概括该流程要到达的目的或流程存在的意义，定义该流程要到达的主要管理目标与要求。主要是要明确“我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？。2、流程目的思考方式1） 充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？2） 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以区分客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？3） 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对
8、管理类流程3、流程目的描述举例1与时准确的提供信息，为业务提供参考依据。2管理业务/事情，从而提升整体水平。3加强业务的管理，以降低风险。4与时提供产品/效劳/数据。如“客户投诉处理流程的目的是“受理客户投诉,改良产品和效劳质量,提高客户满意度。八适用围1、说明该流程适用的情形或对象围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型等容，句式结构统一为：“适用于的情况。如：适用于所有采购合同的签订、执行和付款管理。2、考前须知1流程适用的业务类型，首先需要对业务进展分类。2业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。3如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购4如某个绩效管理流程
9、可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理。九术语和定义描述特定使用的比拟难以理解的词汇，如无特别需要解释的术语，该条款可以略去。十职责规划描述流程中涉与到的各个责任部门在流程中的职责分工概要。十一步骤与活动名称简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号动词工作容。例如：1部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1.1、发布部竞聘信息；2招聘管理流程的第3个环节可以表述为“1.3、审核并编制招聘计划。从进程的第一步开场标，“开场和“完毕处不做标注。十二流程步骤简要描述对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作容进展详细描述。十三完成时限指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限。节点责
10、任部门需要确认，人力资源部以此作为工作是否延误的判定依据进展考核。十四潜在风险与风险控制详细注明一些关键节点可能存在的潜在风险与防、改良和控制措施。十五责任部门与岗位负责并执行该流程环节的责任部门与岗位，如“人力资源部绩效薪酬主管等。十六重要输入详细注明完成该节点工作需要填报的表单与其他输入性文档，简要说明进展该流程工作所需要的依据和条件，列举出相应的文档文件和表单。十七重要输出详细注明该节点工作完成后需要输出的表单与领导签署意见。简要说明进展该流程工作的重要输出工作结果，列举出相应的文档文件和表单。十八相关制度列出与本流程相关的公司制度文件、程序文件、作业文件、操作指南等。请在“中填入全称，
11、每条制度都独占一行，并用阿拉伯数字排序。如：7.1 采购人员工作规7.2 供给商评价管理方法五、流程编写格式规流程图图例需正确采用以下标准符号与绘制方法：1、标准符号与所代表的意义流程符号图示说明常用符号开场符号：表示流程的开场。终止符号：表示流程的完毕。处理符号：1、表示一个的过程、功能、行动、处理等，一般用动词词组命名流程活动，简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。例如：调研需求、专家评审等、填写费用报销单、编制出库单、审核费用申请等。2、处理程序请以阿拉伯数字，由1.1开场，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词受词与简明扼要表达为原那么
12、。3、处理程序假设属并行操作关系，其编号请多加一码如8.1.1，8.1.2等依序编号，并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，那么自动增加1。4、如果多个步骤是同时开场，并且容一样或类似的，可以出现重复的步骤编号。判定符号：1、处理流程中需要判定或存在分叉点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的方法。依据一定判定条件传送至不同的路径。用来判断流程的去向，即需要决策的事项。2、判断框容描述和编号判断框至少有两个出处：通过、不通过；Y(是)、N(否)。如果判断框的容是审批、审核等， 那么容描述和编号规那么与步骤的容描述和编号规那么一样。如果不是判定，那么不编号。当审核、审批的容较多时，可以采
13、取在流程图上进展批注或流程描述中详细说明。或流线符号：表示进展。它表示过程的流程方向流线箭头指向。联系符号：表示同一流程不同环节的出口或入口点。通常被用来中断一个流程然后在其它处继续。在连接符号标注页码或字母可以方便的定位连接位置。用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。注解符号：对流程某环节进展解释、备注或说明。离页引用表示页码索引，容填列索引的页码编号，“接第2页第5.1步或“承第2页第5.1步2、流程图绘制的根本要求1做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能读懂流程图。2)有明确定义的开场和完毕，所有的流程都有且只有一个开场和完毕，开场在流程第一个进程的前面，完毕
14、在流程最后一个进程的后面。3)开场和完毕应尽量在同一个部门，闭环管理。4)流程图不要出现死循环。5)流程图符号绘制顺序，应从上至下，从左到右的顺序，并按流程走向编制流程符号。6)流程不能在同一页绘制，可使用连接符连接到下一页中。7各项步骤有选择或决策结果，如Y、N、通过、不通过或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以防止悬而未决状况。8一样流程图符号宜大小一致。9流程图中假设有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。10流程动作主体描述：流程泳道只涉与一个岗位的，以“部门岗位命名泳道，且流程描述中不用提与岗位；流程泳道涉与同一个部门两个岗位与以上的，以“部门命名泳道，流程节点描述中须说明动作主体岗位。11流程图的格式要求： 流程名称：14号，黑体不加粗，左对齐 泳道与流程阶段：宋体，12号，加粗，中间对齐。 流程图文字：宋体，8号字体、普通不加粗、中间对齐。 连线采用与框同样字体、中间对齐。六、流程描述考前须知1、按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程。2、在整个组织思考流程，不能
