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1、废橡胶综合利用项目可行性研究报告 橡胶粉末加工厂-废橡胶综合利用项目可行性研究报告 目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况3第二章 项目建设的必要性6第三章 市场分析及预测9第一节 市场供求分析9第二节 产品市场预测12第四章 建设规模与产品方案14第五章 场址选择15第一节 场址位置15第二节 场址建设条件15第六章 工程技术方案18第一节 技术方案18第二节 设备方案20第三节 工程方案20第七章 主要原材料、燃料供应22第一节 主要原、辅料供应22第二节 燃料、动力22第八章 总图布置和公用辅助工程24第一节 项目总图布置方案24第二节 公用辅助工程25第三节 场内外运输
2、26第九章 节能节水措施28第一节 节能措施28第二节 节水措施29第十章 环境影响评价30第一节 环境保护设计依据30第二节 项目建设和生产对环境的影响30第三节 环境影响评价31第十一章 劳动安全卫生与消防33第一节 劳动保护与安全卫生33第二节 消 防34第十二章 组织机构与人力资源配置36第一节 组织机构36第二节 人力资源配置37第十三章 项目实施进度38第一节 建设工期38第二节 项目实施进度安排38第十四章 投资估算与资金筹措40第一节 投资估算40第二节 财务分析42第十五章 风险分析45第十六章 研究结论47附 录附表： 附表1：总成本费用估算表附表2：损益表附表3：借款还本
3、付息计算表附表4：财务现金流量表(全部投资部分）附表4-1：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表附表5：资金来源与运用表附表6：投资计划与资金筹措表附表6-1：资产负债表附表7：流动资金估算表附表7-1：敏感性分析表 附图： 附图1：地理位置图附图2：厂区规划图V第一章 总论 第一节 项目背景一、项目提要项目名称：废橡胶综合利用项目项目单位：*市*橡胶粉末加工厂项目地点：*市项目建设性质：新建项目建设时间：2009年末完成可研报告编制单位：*工程咨询有限公司工程咨询资格证书编号：*二、项目建设单位概况*市*橡胶粉末加工厂坐落在*市*8村，是专业回收废旧橡胶(主要为废旧轮胎)加工成橡胶粉
4、末和颗粒的民营企业。企业现有人员45人，其中，管理人员6人，技术人员10人，工人29人。该项目充分挖掘废橡胶综合利用的技术资源，其成本低、市场前景广阔。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、一般工业项目可行性研究报告编制大纲5、*市国民经济和社会发展“十一五”规划6、*市工业经济“十一五”发展规划7、国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发200522号8、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知国发200521号9、项目建设单位意见和提供的
5、资料。四、项目提出的背景随着汽车工业和高速公路的飞速发展，越来越多的废旧轮胎形成的“黑色污染”正在威胁着我们。它们占用土地，妨害植被生长，孳生蚊虫，传播疾病，引发火灾，损害人体健康，即使投入巨资进行填埋和焚烧处理，也会带来无法消除的二次污染和破坏自然环境，已成为严重阻碍现代社会持续发展的黑色垃圾。到2005年，中国废旧轮胎积存量已达1亿条，并以每年约6500万条令人惊诧的速度增长，而目前回收利用率只有30%。中国是一个橡胶应用大国，橡胶的年消耗量居世界第一位；与此同时，中国又是一个橡胶资源严重匮乏的国家，年消耗量的60%需要进口，而且短时间内不会有根本解决的方法。废轮胎是一种再生资源，在新材料
6、领域中是个“宝”，尤其在当前中国橡胶资源紧缺的情况下，对废旧橡胶制品的再生利用具有积极的意义。对废旧轮胎产生的黑色污染和对其回收利用，已引起了国家领导人和有关部门的高度重视。自2002年初以来，温家宝总理曾经七次批示，要求对废旧轮胎进行回收利用。总理曾指示：“提高废旧轮胎的再利用率，这类企业对缓解我国橡胶资源短缺以及环保都是有益的，应予支持”。近年来，我国有关部门已对此制定了相关的政策、规划：如国务院以(国发199636号文件)关于进一步开展资源利用的意见中的资源综合利用目录中，第五部分第七条明确提出：利用废旧轮胎、胶鞋等废橡胶为主要原料生产的胶粉、再生胶、轮胎、碳黑、钢丝、防水材料，享有优惠
7、政策的范围；“废橡胶制取胶粉”项目已列入中国21世纪议程和能源节约和资源综合利用等“十一五”规划；国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发200521号)中提出：做好再生资源回收利用工作。以再生金属、废旧轮胎、废旧家电及电子产品回收利用为重点，推进再生资源回收利用；国家发改委正在起草废旧轮胎回收利用管理条例。中国橡胶协会有关专家指出：胶粉产业属废旧橡胶资源再生利用行业，是新兴的绿色战备资源，符合资源永续原则；是国家鼓励项目，是变废为宝，以害为利，净化环境的重要举措；是大绿色产业；是二十一世纪的朝阳产业。综上所述，*市*橡胶粉末加工厂根据国家有关政策和未来市场需要以及自身优势条件，提
8、出废橡胶综合利用项目。拟通过本项目的实施，回收废旧轮胎，加工成橡胶粉末，实现橡胶制品的循环利用。第一可取代新橡胶弥补国内橡胶的缺口，为国家节约大量外汇；第二可降低橡胶行业的原材料成本，大幅度提高企业的经济效益；第三，可净化环境卫生，将废旧橡胶变废为宝，给社会带来十分可观的经济效益及社会效益。第二节 项目概况一、项目建设地点*市*村，项目占地*平方米（*亩）。二、项目建设规模、建设内容本项目建设规模为总建筑面积*平方米，购置胶粉加工设备*套。采用常温粉碎工艺，年加工废旧轮胎15380吨。项目建成达产后，年产橡胶粉末10000吨、副产品钢丝4600吨。项目占地*亩。新建办公综合楼、生产车间、库房、
9、配电室、门卫等建筑，购置国内先进的加工设备和配套设施。三、项目建设总投资与资金来源估算项目总投资1223万元，其中建设投资950万元、流动资金273万元。项目建成达产后年加工橡胶粉末10000吨，年销售收入3811万元，投资利润率31.19%，项目财务内部收益率27.10%,投资回收期(含建设期)4.93年。四、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表序号 指 标单 位数 量1建设规模1.1办公综合楼平方米10501.2生产车间平方米7501.3库房平方米1821.4配电室平方米601.5门卫平方米152产品方案2.1橡胶粉末吨100002.2钢丝吨46003总投资万元
10、12233.1建设投资万元9503.2流动资金万元2734企业定员人454.1技术人员人64.2管理人员人104.3工 人人295全年生产天数天年3006主要原材料、燃料、动力年需用量6.1废旧轮胎吨153806.2包装袋万个20.26.3水吨10006.4电万KWh1006.5煤吨47厂区占地面积亩12.38年销售收入万元38119年总成本万元2778.0610年利润总额万元417.7711投资利税率%78.7312投资回收期(含建设期)年4.9313财务净现值(I=12%)万元1707.5514财务内部收益率%27.1015盈亏平衡点%28.01第二章 项目建设的必要性一、贯彻国务院建设节
11、约型社会的需要国发200521号文件国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知中提出：“十一五”是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。在“加强资源综合利用”一条中强调：以废旧轮胎等回收利用为重点，推进再生资源回收利用。因此，本项目的建设，正符合国务院关于建设节约型社会的要求，对推进建设我国节约性社会具有重要的意义。二、落实科学发展观的需要贯彻落实科学发展观的
12、一个重要方面，就是要处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系。在节约资源、保护环境的前提下实现经济较快发展，促进人与自然和谐相处，提高人民生活水平和生活质量。在发展经济的同时，加强环境保护和治理，让人民在良好的环境中生产和生活。随着我国汽车工业的发展，人民生活水平的提高，汽车保有量的增加，废旧轮胎的产生量也在不断增加。既造成了环境污染，又造成了资源浪费。通过本项目的实施，集环保与资源再利用于一体，是对科学发展观的具体贯彻和落实。三、促进我国经济可持续发展的需要资源短缺、环境恶化和人口增加，三因素迭加已经成为制约我国经济社会稳定、快速发展的最大制约力。由于国内资源不能满足经济发展的需要
13、，近几年我国每年要花近百亿美元进口2000多万吨各类再生资源，而且还有连年增长的趋势。一方面是资源短缺，另一方面是我国再生资源利用率远远低于工业发达国家，每年大约有价值900亿元的废旧物资没有得到充分的回收利用。随着社会经济的发展，现代废弃物品数量越来越大，而原生资源逐渐减少，再生资源的地位和对经济发展的推动作用会越来越突出。因此建立再生资源回收利用体系，对于实现可持续发展目标，意义重大而深远。四、从根本上减轻环境污染的需要当前，我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转，环境污染状况日益严重。尤其是固体废物污染日益突出，据测算，我国固体废弃物综合利用率若提高1个百分点，每年就可减少约1000
14、万吨废弃物的排放，可使环境质量得到极大改善。本项目实施后，年生产出橡胶粉末10000吨，需回收废旧轮胎15380吨，项目建设对减轻环境污染、改善区域生态环境将起到重要的作用。五、建立和谐社会的需要建立再生资源回收利用体系，可以实现政府对资源和市场的真正有效管理；有利于城市管理，建设清洁城市；可以创造更多的就业机会，为下岗职工再就业、安置农村剩余劳动力发挥作用。因此，本项目的实施，有利于资源的高效和循环利用，创造更多的就业岗位，促进经济社会可持续发展，推动当地和谐社会的建立。六、推进我国橡胶产业实现循环经济发展的需要我国橡胶资源需求增长迅速，缺口不断加大。据世界橡胶研究组织报道，2005年我国消耗橡胶440.6万吨，比上年增长8.3%，占世界消耗总量的1/5以上。从2002年全国消耗橡胶资源达306万吨起，我国已经连续年成为全球消耗橡胶资源总量第
