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1、目录 目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况21.1.3法人代表基本情况31.2项目建设方案31.2.1项目名称、建设性质及建设地点31.2.2产品方案及规模31.2.3品种、技术、设备方案41.2.4土建工程41.2.5建设期限51.2.6投资结构及资金来源51.2.7项目效益51.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价61.4.1项目建设的必要性61.4.2项目建设的可行性71.4.3项目风险评估71.4.4项目带动作用71.4.5制约因素及解决方案81.4.6结论与建议8第二章 背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展
2、现状92.3项目建设的必要性112.3.1是实现国家产业政策和区域发展的需要112.3.2有利于完善产业链条，促进农业产业化经营132.3.3有利于调整农业结构，提高农民收入142.3.4有利于节能减排、建设可持续发展事业152.3.5有效解决企业自身存在的问题、增强带动能力15第三章 项目选址与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件163.2.1自然条件173.2.2资源、科技支撑条件173.2.3 基础设施条件18第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.1.1项目产品市场供求现状及前景分析204.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2营销策略、方案、模式234.2
3、.1项目实施前采取的营销策略、模式、销售渠道234.2.2项目实施后计划采取的营销策略、模式、销售渠道234.3市场风险分析244.3.1项目产品市场风险因素分析244.3.2防范和降低风险对策24第五章 建设方案265.1产品方案和建设规模265.2建设规划和布局265.2.1项目单位总体规划265.2.2该项目的建设布局265.2.3该项目在实现总体规划目标中的地位275.3建设标准和产品标准275.4技术（工艺）方案275.4.1技术（工艺）路线及流程275.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性与可得性285.4.3主要技术参数285.4.4物料平衡分析295.5设备选型方案295.5.1
4、设备选型295.5.2设备清单295.6主体工程方案335.6.1主体工程335.7辅助工程和其它工程方案335.8项目实施进度安排33第六章 环境保护及节能减排措施356.1环境影响356.2节能减排措施356.2.1 污染物治理措施356.2.2 节能措施366.3环保部门意见38第七章 项目组织与管理397.1组织机构与职能划分397.1.1机构设置397.1.2机构职责397.1.3运行模式397.2劳动定员407.3管理措施407.3.1 项目建设阶段的管理措施407.3.2 项目竣工后的管理措施407.4技术培训417.5劳动安全、卫生与消防427.5.1 劳动安全427.5.2
5、劳动卫生437.5.3 消防44第八章 投资估算与资金来源458.1投资估算依据458.2投资估算458.2.1总投资458.3资金来源468.3.1 中央财政资金468.3.2地方财政配套资金468.3.3自筹资金及来源468.3.4银行贷款468.4财政资金使用与管理47第九章 财务评价489.1财务评价依据489.2营业收入、营业税金和附加估算489.2.1营业收入489.2.2营业税金及附加489.3总成本及经营成本估算499.3.1单位产品生产成本估算499.3.2项目总成本估算499.3.3经营成本估算499.4财务效益分析499.4.1盈利能力分析499.4.2银行贷款清偿能力分
6、析509.5不确定性分析509.5.1盈亏平衡分析509.5.2敏感性分析519.6财务评价结论52第十章 社会效益分析5310.1壮大主导产业，促进结构调整5310.2与农户利益联结机制分析5310.3 带动农户及农民增收效果分析5410.3.1 带动基地的规模和带动方式5410.3.2 带动农户的数量和带动方式5410.3.3农民增收分析5510.3.4带动就业分析55附 录一 附表附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明
7、细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二 附图附图1：地理位置图附图2：现状图附图3：总平面布置图三 附件附件1：项目单位法人营业执照副本和组织机构代码证；附件2：项目单位2009年度、2010年度中介机构审计的项目单位会计报表； 附件3：项目合法用地证明材料；附件4：国家环保部门对项目环评审批文件；附件5：自筹资金证明；附件7：生产经营许可证等相关证书；附件8：与农民签定的生猪购销合同；附件9：报告中企业及项目情况介绍涉
8、及的相关证明材料；项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料； 项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书。56第一章 总论 第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.项目单位名称：XX宝迪农业科技有限公司2.企业性质：有限责任公司（法人独资）3.股东构成：天津宝迪农业科技股份有限公司出资2000万元货币,占股100%。4.发展历程：项目单位成立于2008年8月，地处XX市XXXX工业园区（B区），注册资金2000万元，由天津宝迪农业科技股份有限公司独资建设。是一家集农业科技开发，畜禽屠宰加工、销售；肉制品加工、销售一体的生猪产业化龙头企业。项
9、目单位实施高起点、多元化投资的经营战略，致力于农业高新技术产业化、集约化项目的研发和投资，计划建设宝迪食品工业园一座。该园区占地250亩，总投资10.5亿元，包含四个项目：建设年屠宰200万头生猪屠宰加工及冷库等配套设施；年生产猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉；建设5万头原种猪场；年产2万吨低温肉制品加工；整个项目分为三期工程：一期建设年屠宰200万头生猪生产区项目、年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目；二期建设年加工猪血5万吨的800吨血球蛋白粉和2800血浆蛋白粉生产区项目；三期建设5万头原种猪场项目。项目单位将园区工程分期分批实施，逐步建设现代食品工业示范园，用以带动XX农业
10、产业化发展。目前，该园区正在紧锣密鼓推进工程进度，已完成了年屠宰200万头生猪生产区项目建设，保证年屠宰200万头生猪于2011年12月份顺利投产。为了加快企业生猪加工产业链建设，促进项目区农业产业化开发进程，项目单位决定立即实施年储藏保鲜2万吨肉品冷冻库项目（即本项目）。项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度，股东会、董事会、监事会、经理层组织机构建设完善，分工明确。5.主营业务和主导产品：农业科技开发，畜禽屠宰、加工、销售，肉制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、冷鲜肉、冷冻肉等。 6.人员结构：项目单位现有职工168人。其中：管理人员18人，各类专业技术人员12人，销售人员2人，采购
11、人员8人，其他人员128人。7.主要业绩和荣誉项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子公司，共享天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综合开发经验。“宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”，“北京奥运会推荐产品”，“中国名牌农产品”，并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。1.1.2财务状况2009年，项目单位资产总计4551.77万元，其中流动资产4238.48万元，非流动资产313.29万元（包括：固定资产净值313.09万元），净资产2000万元，负债总额2551.77万元（包括短期负债1851.77万元、长
12、期负债700万元），所有者权益2000万元，实收资本2000万元。2010年，项目单位资产总计13347.22万元，其中流动资产3616.09万元，非流动资产9731.13万元（包括：固定资产净值2101.02万元），净资产10441.06万元，负债总额2906.16万元（包括短期负债2906.16万元、长期负债0万元），所有者权益10441.06万元，实收资本2000万元。项目单位成立于2008年8月，2009年和2010年正处于建设时期，故而2009年项目单位无经营收益，2010年有营业外收入128.32万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大，工程施工建展顺利，发展态势良好。不
13、欠税，不欠工资，不欠社会保险。1.1.3法人代表基本情况XX，男，34岁，多年来，该同志一步一个脚印，通过积极参与企业经营管理，强化市场竞争，努力拓展市场销售渠道，帮助企业得到快速发展。没有经营破产和银行欠资的不良记录，具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称：XX市XX2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目2.建设性质：新建3.建设地点：XX市XXXX工业园区（B区）1.2.2产品方案及规模该项目建设容量为0.2万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座，项目实施后，计划每年出入库周转次数10次，实现年储藏肉品2万吨。项目储藏保鲜的肉品其原
14、料全部来源于企业带动的养殖农户。1.2.3品种、技术、设备方案1.产品种类项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。2.主要技术及来源的可靠性、可得性项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术，技术主要来源于项目单位自主研发。项目单位十分重视科技力量，近年来依托天津宝迪农业科技股份有限公司，专攻肉品冷冻保鲜储藏技术，目前已经形成了一套完善的肉品冷冻保鲜储藏技术规范，培训了一批专业技术骨干，其中制冷工程师一名、专业人员五名。同时项目单位已于2008年获得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利，项目技术来源的可靠性和可得性高。3.主要设备名称、数量购置国内先进的冷冻库设备33台/套，其中氨机制冷主辅设备27台/套，包括螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机1台、螺杆式压缩机3台、螺杆式压缩机1台、虹吸罐1套、蒸发式冷凝器3台、高压氨贮液器2台、低压循环贮液桶1套、低压循环贮液桶1套、中间冷却器1台、屏蔽式氨泵2台、屏蔽式氨泵4台、卧式蒸发器1台、冷媒水泵1台、低压集油器1台、高压集油器1台、放空气器1台；制冷系统及安装配件设备1套；冷藏车5台。1.2.4土建工程1.冷库工程3000平方米，共4个
