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1、廉政风险防范监督手册南京市浦口区交通运输局纪委目 录关于认真做好廉政风险点排查和防范工作的通知3关于排查廉政风险点和落实防控措施工作方案5南京市浦口区交通运输局廉政预警制度7南京市浦口区交通运输局工作人员守则8南京市浦口区交通运输局工作人员“八不准”9南京市浦口区交通运输局工作人员“八严格”10南京市浦口区交通运输局廉政风险防控工作自查自纠制度11南京市浦口区交通运输局纪检监察廉政风险防控工作检查制度12南京市浦口区交通运输局组织人事部门干部考察任免工作廉政风险防控模式14南京市浦口区交通运输局法规科廉政风险点排查及防范措施20南京市浦口区交通运输局政策法规科廉政风险点一揽表21南京市浦口区交
2、通运输局行政复议案件廉政风险点防范流程图23南京市浦口区交通运输局交通工程廉政风险防控模式24南京市浦口区交通运输局财审科支付报销工作廉政风险防控模式64 南京市浦口区交通运输局资金管理工作风险防控模式68南京市浦口区交通运输局综合运输科出租车更新工作廉政风险防控模式72南京市浦口区交通运输局安技科廉政风险防控模式78浦口区公路管理站路政大队廉政风险防控模式81浦口区运输管理所稽查中队廉政风险防控模式89南京宁乌公路乌江收费站廉政风险点一览表100浦口区航运管理所廉政风险排查材料103浦口区浦江汽车综合性能检测站车辆检测工作廉政风险防控模式106 关于认真做好廉政风险点排查和防范工作的通知机关
3、各科室、各下属单位：为进一步加强建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，贯彻落实好党风廉政建设责任制，完善廉政预警机制，强化对权力运行的监督，增强党员干部和工作人员的岗位责任意识、廉政风险意识和防范意识，现结合我局工作实际开展廉政风险点排查防范工作并就有关事项通知如下：一、指导思想坚持以科学发展观为指导，贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，紧紧围绕廉政建设、权力监督等工作，查找廉政风险点，制定相应的防范措施，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。通过廉政风险防范机制建设，做到警钟长鸣，促使干部职工在制度的框架内规矩行事，不越雷池半步，并从中找出带有共
4、性和规律性的问题，制定对策，从源头上消除隐患。二、排查范围按照工作职能，对每个单位（部门）、每个岗位、法定权限和运行流程进行认真梳理、排查出可能存在的廉政风险。采取“谁行使、谁排查”的原则，做到排查要找准、全，重点岗位排查要深。三、排查内容要紧紧抓住重点和薄弱环节确定风险点，进行廉政风险现象描述、成因归纳和风险程度分析，围绕以下方面排查：一是查找岗位职责廉政风险点。从工作职责入手，查找行政许可类、行政处罚类、监督检查类、综合事务管理四类风险点;二是查找思想道德廉政风险点。要从党员干部思想道德约束不够而产生的不廉洁行为入手查找风险点；三是查找制度机制廉政风险点。要从制度存在的缺陷入手，在制度机制
5、上查找可能存在的风险点。四、时间要求从11月15日开始，各单位（部门）利用15天时间，集中开展查找廉政风险点工作。于11月30日前将排查情况以书面和电子形式报送监察室。五、具体要求1、统一思想，提高认识。开展廉政风险点防范管理工作是拓展源头制腐领域，强化对权力监督制约，实施保护干部的一项重要举措。要认真组织干部职工开展学习教育活动，让大家充分认识到，在分局系统实施廉政风险点防范管理，是新形势下深化党风廉政建设、落实“预防为主、防范在先”方针的有效措施；是落实“三个更加注重”（更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设），推进党风廉政建设的一次重要尝试。2、全面查找。完善防控。对在履职、执法、
6、监管中存在的风险点查找要认真具体实在。各单位（部门）负责人要承担起责任，认真部署、组织排查。通过风险辨识评估，规范和增强全员依法行政、廉政从政的能力。 中共南京市浦口区交通运输局委员会 2011年11月15日排查廉政风险点和落实防控措施工作方案为进一步加强建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，贯彻落实好党风廉政建设责任制，完善廉政预警机制，强化对权力运行的监督，增强党员干部和职工的岗位责任意识、廉政风险意识和防范意识，按照中央坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防“的方针，结合我局工作实际，开展廉政风险排查，落实防控措施，从源头上杜绝和预防腐败行为的发生。为把这项工作扎实
7、有序开展好，真正取得实效，达到预防腐败的目的，制定以下工作方案：一、排查范围坚持从实际出发，按照工作职能，对每个部门、每个岗位法定权限和运行流程进行认真梳理排查，找出可能存在的廉政风险，采取“谁行使、谁排查“的原则，做到排查要找准、找全，重点岗位排查要深要彻底。二、排查内容要紧紧抓住重点和薄弱环节确定风险点，进行风险现象描述、成因归纳和风险程度分析，围绕以下方面进行排查：1、从工作职责入手，查找行政许可类、行政处罚类、监督检查类、综合事务管理可能存在的廉政风险点。2、从党员干部思想道德约束不够而可能产生的不廉洁行为查找廉政风险点。3、从制度机制可能存在薄弱处查找廉政风险。三、时间安排1、11月
8、底前召开动员会，布置排查廉政风险工作任务。2、12月份各单位组织学习讨论，排查可能存在的廉政风险、表现形式、形成原因，制定防范措施，落实防范责任，形成书面材料，上报局汇总。3、2012年1月份，局在各单位排查的基础上进行梳理分析，进一步查找是否存在遗漏，进行补缺汇总，分析原因，制定防控措施，落实领导分工负责。四、加强监督检查开展廉政风险防范管理工作是拓展源头治腐领域，强化对权力运行监督，是实施教育和保护干部的一项重要举措。局纪委、监察室、办公室联合开展监督检查，保障责任落实到位。五、强化长效管理加强党风廉政建设和预防惩治腐败工作，要本着“预防为主，防范在先”的严则，落实“三个更加注重”（更加注
9、重治本、更加注重预防、更加注重制度建设）。不断总结经验，进一步健全和完善各项制度，落实长效管理责任。通过排查廉政风险，落实防控措施，从源头上达到预防和治理腐败的效果。不断深化学习教育，增强干部职工的廉洁意识和预防腐败能力。建立加强预警、强化问责、完善监督、从严追究的责任体系，推进党风廉政建设长效化、制度化。南京市浦口区交通运输局纪委2011年11月14日南京市浦口区交通运输局廉政预警制度（1）个人根据工作岗位及主要职责，查找“廉政风险点”，并提出防范措施，以及制定自我廉政格言。（2）每年向管理对象和服务单位发放调查问卷，由管理对象和服务单位对每个人的素质及廉政执法情况进行评价，发现问题经查证核
10、实后作为考核依据。（3）实行挂牌上岗，方便管理对象和服务单位对其的廉政情况进行举报、投诉。（4）从保护全体干部职工的角度出发，加强对全体人员的诫免提醒，使得全体干部职工能够认清自己的岗位风险，算好家庭成本帐，加强风险自我防范能力。（5）主动接受局纪检监察室检查、督查，对可能出现廉政风险的具体事宜进行跟踪调查，以堵塞漏洞，化解风险。（6）对可能发生廉政风险的人员，进行诫勉督导，及时帮其纠错，防止风险所造成的后果进一步扩大。同时应对其违纪违规情况发生、演变的规律进行分析，警示其他工作人员并提出防范建议。南京市浦口区交通运输局工作人员守则（1）努力学习交通运输法律法规和专业知识，精通本职工作，积极宣
11、传交通运输法律法规。（2）坚持原则，认真履行监督、管理、服务的职能，出色地完成工作任务。（3）秉公执法，不徇私情，敢于同违法行为作斗争。（4）廉洁奉公，不以权谋私，不违法，不借职务之便吃、拿、卡、要。（5）坚守岗位，遵守职业道德和各项工作制度。（6）注重调查研究，积累工作经验，做到情况明、工作实。（7）坚持文明执法、依法履职，不简单粗暴，不乱扣乱罚。（9）诚信服务，规范行政，讲究工作效率和服务质量。（IO）上班时间坚守岗位，集中精力办公，不无故离岗、串岗，不办与工作无关的事。（11）尊重领导、团结同志、关心他人，工作密切协调，相互配合。（12）着装整齐、仪容、仪表端庄，为人亲切可敬。南京市浦口
12、区交通运输局工作人员“八不准”1、不准以任何方式违规干预建设工程项目的招标投标活动；2、不准介绍或指定建设工程材料、设备供应商和违规干预工程材料、设备采购活动；3、不准介绍或指定设计分包、工程分包、劳务分包队伍；4、不准违规干预工程设计变更、索赔、计量支付、资金拨付、工程验收等事项；5、不准领导干部的配偶、子女及其配偶在本人管辖业务范围内个人从事与工程建设有关的经商办企业、社会中介服务等活动；6、不准接受交通建设市场从业单位和人员赠送的现金、有价证券和支付凭证；7、不准接受或占用交通建设市场从业单位和人员的财物；8、不准在交通建设市场从业单位报销应由个人支付的任何费用。南京市浦口区交通运输局工
13、作人员“八严格”（1）严格履行窗口工作人员工作职责；（2）严格规范文明用语、礼貌待客、挂牌上岗；（3）严格执行窗口办事程序、收费标准、工作时限；（4）严格工作纪律，廉洁自律，服务便民；（5）严格执行信访规定，以诚相待，和蔼耐心；（6）严格未经领导批准私自答复新闻媒体及有关部门的提问或向有关部门提供相关档案资料；（7）严格办案、执法工作程序，积极推进依法行政；（8）严格遵守廉洁自律有关规定，严禁工作人员接受违规人宴请、礼金、礼品等物。南京市浦口区交通运输局廉政风险防控工作自查自纠制度一、加强领导，确保落实廉政风险防控工作自查自纠工作是及时预防廉政风险发生、制止、处置的重要手段，将廉政风险预防、处
14、置在萌芽状态，各部门（单位）主要负责人负总责，每月对重点岗位、重点环节、重点人员进行自查，并及时上报有关廉政风险分析数据，确保自查自纠工作的落实。二、明确范围，突出重点对查找个人的廉政风险、单位廉政风险、岗位责任风险，对照自查自纠，对重点防控的并建立防控模式的，相互监督检查。三、明确职责，坚决治理对在自查自纠中，发现有问题的，制订整改措施，限期整改，及时发现问题，防止违法违纪行为发生。对自查自纠不主动，掩盖问题或我行我素，要按有关规定严肃处理。积极主动向组织讲清问题，认识错误，自我改正的，并积极整改的，可依法依纪从轻，减轻或减免处分。南京市浦口区交通运输局纪检监察廉政风险防控工作检查制度一、为
15、了进一步加强廉政风险预防工作，防止腐败案件的发生，通过建立廉政风险防控工作检查制度，检查重点岗位、重点环节、重点人员是否执行廉政风险防控工作的有关制度规定，减少和彻底杜绝不廉洁行为的发生，树立交通运输系统管理干部队伍在人民群众中的形象，特制定廉政风险防控工作检查制度。二、检查工作的原则：1、执行国家有关法律、法规，区委、区政府和市交通运输局的各项规章制度。2、按时检查、不定期检查和有投诉则必查相结合，检查有记录，处理有程序。3、按时进行上级部门安排的自查、自纠，并及时上报结果。4、抽查以国家法规、上级部门规章、廉政风险防控模式规定的要求为准绳，以事实为依据。三、检查工作任务：1、查各单位（部门）有关工作的廉政风险运行表单情况，工作流程是否出现非正常运行。2、查各单位（部门）向社会公开承诺办理时限的兑现情况。3、查各单位（部门）收费内容与执行的情况。4、查重点岗位、重点环节有无变相违规操作。5、查各项工作制度执行情况。6、
