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1、第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称：xx公司花卉种球种苗工厂生产示范项目可行性研究报告1.1.2建设性质：新建1.1.3项目主管单位:xx市发展与改革委员会1.1.4项目建设单位：xx公司 法人代表：xxx(总经理)所有制形式：村办集体企业1.1.5建设地点、规模及内容：充分利用农发高科园艺公司现有条件和已建生产园区，按照种苗组培工厂化生产、种球工厂化繁育技术流程要求，完善配套各类设施、设备，建设高标准、高起点、占地50亩的种苗组培工厂化生产中心、占地100亩的种球工厂化繁育核心示范区，并以此通过生产示范以及生产出的种苗、种球向周边及xx市农业生产区进行辐射。以公司+农户的经营模式
2、带动农户进行花卉生产和种球繁育。进一步促进xx市乃至xx省花卉产业的发展。具体建设内容及规模:1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室，进一步完善配置种苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备，形成年产200万株花卉组培种苗的生产能力。2、为保证种球工厂化繁育示范区对生产用水的需求并达到软化水质的作用，修建2000m3水质软化蓄水池一座。3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设1000m3种球处理贮藏库1座。1.1.6项目建设期：1年即200x年完成建设，200x年投产。1.1.7项目投资规模及资金筹措：经估算，本项目总投资额为300.02万元人民币。其中：固定资产投资265.84万元，占总投资的8
3、8.61%；铺底流动资金34.18万元，占总投资的11.39%。项目申请财政扶持200万元,占总投资的66.66%；自筹资金100.02万元,占总投资33.34%。1.1.8主要技术经济指标：本项目实施后，正常年可生产百合和唐菖蒲商品种球合计401.25万粒，籽球合计2.1万公斤,组培种苗合计200万株。正常年可实现销售收入421.66万元。利润总额82.13万元，税后利润为55.03万元。正常年可上缴销售税金及附加25.77万元、所得税27.1万元。财务内部收益率（FIRR） 所得税前 FIRR=34.3% 所得税后 FIRR=24.51%财务净现值(FNPV) 所得税前 FNPV=520.
4、55 所得税后 FNPV=305.97投资回收期(PT) 所得税前 PT=3.87年 所得税后 PT=4.87年投资利税率=37.53%投资利润率=28.94%1.1.9项目辐射范围及带动能力：项目通过核心示范区及辐射区的建设, 将直接带动殷家庄村250户农户从事花卉生产和种球繁育，同时，把先进的农业生产模式、先进的农业技术向项目区周边地区传播，辐射带动整个彭家寨镇乃至xx地区。项目实施后，核心示范区每年将生产商品种球401.25万粒,种苗200万株。经测算，核心示范区的建设将直接带动农户260余栋温室从事种球类切花生产，农户600余栋温室进行种苗类切花生产，近100亩土地进行种球繁育。按每户
5、农民利用一栋日光温室进行花卉生产、利用5亩地进行种球繁育，项目的实施将带动近900户农户从事花卉生产和种球繁育。1.1.10农民增收：项目实施后，xx村全村250户人家，人口1265人，2003年人均收入3455元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入421.56万元，税后利润55.03万元，项目村人均增收435元。1.2可行性研究报告编制依据1、国家计委关于现代农业示范项目的有关政策及管理办法。2、全国花卉业十五计划确立的有关花卉产业发展的指导思想。 3、xx省花卉产业“十五”发展规划。4、项目执行单位关于进行本项目可行性研究的委托书。5、xx省发展与改革委员会、xx市发展与改革委员会有
6、关本项目建设的意见及批示。1.3综合评价和论证结论综合评价:本项目符合项目区自然条件特点，在基础设施与经济基础上具备良好的建设基础，有充分的技术保证。项目建设具有良好的发展前景：（1）本项目生产的花卉种球和鲜切花具有较强的市场竞争力和迫切的社会需求，销路畅通，有巨大发展潜力。（2）附加值高，辐射性强，可以实现集约化生产、批量销售。（3）有利于扩大社会就业，提高经济效益和社会效益。（4）符合节约能源、资源和保护生态环境的可持续发展战略。（5）项目市场分析充分，设计规模适宜，结构合理。（6）技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用。（7）项目管理系统健全。（8）项目投资估算合理，财务经济效果明显
7、。项目的建设宗旨符合国家西部大开发战略，符合目前我国支持发展农林业的产业政策，符合省委、省政府市委、市政府调整农业产业结构的战略部署。报告结论：项目可行。1.4存在的问题与建议1、该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家的产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构、能给以大力支持，为促进地方经济作出贡献。2、项目在建设过程中可能会存在一定风险，在营销方面可能有较多的约束条件，建议公司在产品的销售方面应建立稳定、广泛的市场网络，以保证产品的顺利销售。3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加，建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。4、针对xx
8、农业产业化发展的状况和农村实际，本项目采取公司+基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联结问题，真正让农民得到实惠，才能进一步促进产业的发展。要善于及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目建设背景 2.1.1 20世纪90年代以来，作为“朝阳产业”，世界花卉业以前所未有的速度增长，并远远超过世界经济发展的平均速度，全球花卉消费总额已高达2000亿美元。随着我国经济的发展和农业产业结构的调整，全国花卉产业由沿海向内地，由南到北迅猛发展，基本上实现了从传统生产向商品化生产的过渡，开始进入稳妥、调整、提高和增效的新阶段。花卉产
9、业化生产、规模化经营水平显著提高。花卉产业已成为中国农业发展的重要组成部分，也是国家鼓励发展和大力支持的农业产业之一。花卉产业作为调整农业种植业结构、优化农业组合，提高农民收入，促进农村经济增长方式转变的重要支柱，已显示了显著的经济效益和社会效益。我国也成为世界7个花卉年出口创汇增长超过20%的国家之一，被世界花卉界公认为最具生产和消费潜力的国家。2.1.2随着国家西部开发战略的实施和各级政府的引导和支持，xx省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大。省委、省政府根据当地自然、社会、经济、资源条件，在“十五”规划中将花卉及种球生产列为xx农业发展的四大支柱产业之一，把花卉生产基地建
10、设、市场流通体系建设纳入城市总体规划和国民经济和社会发展计划之中，为xx花卉产业发展提供了良好的政策支持。2.1.3 “十五”我国花卉产业将迎来前所未有的发展机遇，为此，我国专门制订了花卉产业的“十五”发展规划，xx省也根据自己的实际情况，确立了以调整和优化农业产业结构为契机，因地制宜，实施品牌战略，跨越式、外向型、产业化、股份制；以球为主，以花为辅，以球带花，实行产、供、销一条龙，形成专业化生产，规模化经营，科学化管理，区域化布局的发展思路，经过2002至2005年四年的努力，xx的花卉产业将实现以下目标：把xx建成国内主要的球根类花卉生产基地和市场交易中心。产品销售立足国内市场，面向亚洲市
11、场；市场建设上，在做好规划论证的基础上，在xx建设一处大型花卉交易专业市场，完善社会化服务功能；同时选择12家花卉经销的龙头企业，建设一个省级花卉科研中心，为全省花卉生产的产业化发展创造条件。到2005年花卉种植面积达到1万亩，其中种球繁育基地6000亩，鲜切花生产基地4000亩。预计年生产种球2.7亿粒，鲜切花11060万枝，总产值达到4.95亿元。到2005年花卉产业预计实现销售利润3.32亿元，上缴税金6435万元，为社会提供1万个就业机会，让0.5万户农民走上小康之路。2.1.4由于我国的花卉产业起步较晚，目前还没有与发达国家相竞争的实力，特别是在切花生产中还离不开进口种球、种苗的局面
12、，这严重制约了我国花卉产业的发展，要想实现我国以及xx省花卉产业进一步的发展，必须首先解决生产种球、种苗的问题，同时开发出省力和低成本的生产技术；因此，进行花卉种球、种苗高科技生产技术的示范与推广对于花卉产业发展势在必行。xx园艺公司基于这样的认识，从2002年以来，就依托xx大学、xx省农科院等高等院校和科研机构，结合xx实际，开展了花卉种苗组织培养技术、工厂化种球繁育技术、日光温室切花生产技术等的开发与研究，目前已形成了较为完整的技术体系，鉴于xx省花卉产业的迅速发展，进行花卉种球、种苗高新技术示范的条件和基础已经具备，故而提出本项目。2.2建设依据及必要性2.2.1主要依据1、依据农村产
13、业政策和市场发展需求以及xx省、xx市各级政府关于大力发展花卉产业的政策和规划，本项目的实施将部分解决xx切花生产过程中依赖进口种源，连年种植导致种性退化、病虫害感染等问题，使xx花卉产业形成种球、种苗生产与切花生产相互配套的综合体系，提高产品的科技含量和市场竞争力，创造良好的社会、经济效益。2、依据我国农业发展指导纲要所确立的目标，以及国际、国内花卉产业发展的趋势，不断用高新技术改造传统农业，提高资源产出率和农业劳动生产率，进一步实现农村增长方式，由分散、粗放向集约、高效转变，加速产业化进程。3、xx市位于高原冷凉地区，具有适宜球根类花卉生长的生态自然条件。正是国家关于花卉产业发展总体布局，
14、球根类花卉的生产区。本项目建设不仅符合国家产业政策和生产力布局，而且对于充分利用和开发当地资源有促进作用。2.2.2必要性1、是发挥冷凉气候优势，调整农业产业结构，提高农民收 入、培育地方财源，促进当地经济发展的需要。2、从全国花卉产业的发展趋势和xx省花卉产业的现状来 看，通过高新技术的引进、组装、配套、创新对xx花卉产业进行升级改造，是实现本省花卉产业的可持续发展、提高地区竞争力的重要途径。3、是解决球根类花卉种源进口限制，提高花卉产品品质，实现种球、种苗生产国产化的需要。4、是培育和壮大龙头企业、促进产、供、销一体化进程，实现花卉种球种苗的规模化、专业化、工厂化生产，提高我省花卉产业化水
15、平和市场竞争力的需要。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于城西区彭家寨镇农业区中心地段的殷家庄村，东经10153，北纬3635，海拔23052315米之间。并位于湟水河南岸，紧靠109国道，交通十分便利。3.1.2自然条件资源状况1、气象该地区属高原干旱大陆性气候，气候冷凉，年平均气温5.7，最暖月平均气温17.2，最冷月平均气温-8.2。日照时间长，光照充足。年日照时数2751h，太阳总辐射量6123.7MJ/cm2，年均降水量366.3mm，降水量集中在7、8月，无霜期213天。0的年积温为2750，239天；5的年积温2580，194天；10的年积温2070，136天。每年平均风速为2.0m/s,最大冻土深1.34m。2、土壤项目区为灌溉农业区，地势平坦。土壤以耕灌栗钙土和淡栗钙土为主，表层有机质含量0.3-0.8%，PH值8.0左右，全氮含量1.2-1.6%，全磷含量0.19-0.32%，全钾含量1.98-2.52%，园区土层深厚，疏松肥沃，耕性好，适宜各种种球根类花卉种球繁育和切花生产。3、灌溉水源项目区紧靠解放渠（渠水每秒流量4.0m3/s），春夏秋季供水充足，能保证花卉生产灌溉要求。冬季渠道停水，温室灌溉依靠蓄水池供水，采用管道输水和温室滴灌的灌溉方式。经过几年的实践证明,项目区水经过蓄水池的沉
