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1、文件编号XD/QP-09-2010版本号01文件名称不合格品控制程序共4页1目的通过对不符合要求的产品控制，防止不合格的原材料、外协品、半成品的使用，确保产品满足顾客对产品的要求，最终达到顾客满意。2适用范围本公司在安装维修的产品实现过程中所产生的不合格品。3职责安全质量部门负责不合格品的标识、记录、隔离、评审和处理的归口管理。对有关部门提出的不合格让步接收申请进行审理，对返工、返修措施的可行性审理和重新检验和负责提出或处理不合格品的技术措施。发生不合格的部门，负责对不合格品实施隔离。4工作程序不合格的识别4.1.1安全质量部门按照“相关作业指导书”具体规定，对原材料、外协品、半成品、顾客提供
2、的产品，在安装过程直至交付的整个过程中发现的不合格品予以判别。当发现不合格时，应识别并确定不合格品涉及的范围，予以记录及在不合格品上作出标识，通知责任部门负责将其与合格品隔离。4.1.2由检验员填写“不合格处理单”交检验质控系统责任人审核，然后交责任部门人（有时也可包员确认并由其送交评审。4.1.3由安全质量部门负责通知受不合格影响所涉及的有关部门括顾客或供方），防止误用、不合格、影响产品安全性能等，直至对不合格品作出适当处置为止。4.3.1 记录经安全质量部门检验员判别出的不合格品由检验人员填写在相应的检验记录：a. 原材料、外购件：在“原材料入库单”上填写结论性意见并签名，并填写“不合格b
3、. 品通知单”；外协件：在“外协产品完工报交检验通知”上填写结论性意见并签名，并填写“不合格品通知单”；其他检验不合格情况：在相应检验记录后将不合格内容填写“不合格品通知单”中；顾客提供的产品：应向顾客道明不合格情况及应用在整机上所产生的后果。隔离经标识的不合格品由安全质量部门检验员协助放置并隔离，进货的不合格品原材料、外购件由设备物资部门/物资部门负责放置并隔离和标识，外协件、在制品、半成品、成品由维修中心负责放置并隔离和标识，未经批准不得擅自使用。4.4.1 不合格品的评审评审不合格品时应由参与评审的人员根据技术标准、技术图样、工艺文件或有关产品质量缺陷严重性分级规定进行。当安全质量部门与
4、技术部门意见有分歧时，技术问题由技术负责人裁定，质量问题由质保工程师裁定。评审人员：工艺、检验质控系统责任人应对不合格品进行评审，评价不合格的性质，并提出处置意见。凡采购产品或过程产品中涉及重要不符合规定要求或关键质量特性的不合格（品）报告，应经安全质量部门负责人确认评审结果后，由质保工程师审批。4.5.1 不合格的处理类别让步接受：产品不符合规定要求，但仍满足预期用途，可以让步使用或放行。4.5.2 返修：对不合格品采取适当的措施，使其满足预期使用返工：可以返工来达到规定要求报废：通过回收、销毁等措施，终止不合格品的预期使用。4.5.3 拒收退货。4.6.1 不合格品的处理方法进货检验中的不
5、合格品，相关质控人员直接在“材料验收入库通知单”上签署不合格意见，由仓库交采购部门，采购部门负责联络退货。4.6.2.1 过程检验和竣工检验中的不合格品让步接受处理应在质控流转卡中注明。报废处理把不合格品放置在废品区竣工检验中不合格由检验员填写“返修通知单”或法定检测检验机构的“整改单”复印件交相关作业区安排作业人员进行。4.6.2.2 所有的不合格品处理文件应附在质控流转卡内。4.7.1 返修后的重新检验不合格品返修后，必须按原质量要求重新检验。4.7.2 检查内容包括返修工艺的执行情况。4.7.3 重新检验合格后，按规定在质控流转卡上做好记录；重新检验不合格，重复不合格品处理程序。4.7.
6、4 竣工验收不合格的返工或返修结束后，应由检验员重新检验合格后再报法定检测检验机构，合格后放行并由检验员在相应的检验记录上记录。处置方法通报4.8.1对不合格品的处置办法由责任部门根据“不合格品通知单”、“不合格品评审处置单”审批结论来做出最终处理方法，并通知有关部门办理有关手4.8.2当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应由设备物资部门/物资部门得到在交付时发现不合格品或顾客在使用过程中发现产品不合格的信息，应及时与顾客协,由安商处理办法，必要时派专人到现场处理。同时应通知安全质量部门的原全质量部门发出“纠正与预防措施单”给责任部门。责任部门应分析产生不合格因，采取相应的纠正措施，防止不合格的再发生。不合格的统计和归档维修中心负责不合格品的统计和归档，检验质控系统责任人应按月统计不合格品发生的频次、处理结果，并建立不合格台帐。不合格品的统计资料和处理见证，应有独立的档案。5相关文件XD/QP-01-2010记录控制程序XD/QP-04-2010材料、零部件控制程序6相关记录不合格品（工序）审理单不合格品（工序）返工返修单
