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1、质量/环境/职业健康安全管理手册目录0.1 修改记录 90.2 颁布令 100.3 管理者代表任命书 110.4 职业健康安全事务代表任命书 131 前言 141.1 目的 141.2 范围 141.3 引用标准 151.4 术语和定义 152 管理手册的管理 162.1 编制与发布 162.2 发放与更换 162.3 归档与保管 172.4 评审与更改 173管理方针和目标 183.1 管理方针 183.1.1管理方针 183.1.2管理方针的内涵 183.2 管理目标 193.2.1 质量目标: 193.2.2 环境管理目标： 193.2.3 职业健康安全管理目标： 194组织环境 214
2、.1 理解组织及其环境 214.1.1 公司简介 214.1.2 公司内外部环境分析 224.1.3 公司使命、愿景、价值观及发展战略 224.2 理解相关方需求和期望 244.2.1 相关方的识别和确定 244.2.2 相关方要求的确定 244.3 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围 244.3.1 范围 244.3.2 范围的确定 244.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 255领导作用 275.1 领导作用和承诺 275.1.1 总则 275.1.2 以顾客、社会、员工为关注焦点 285.2 方针 295.2.1 方针的制定 295.2.2 沟通质量方针 305.3 组织
3、的角色、职责和权限 305.3.1 组织结构图 305.3.2 职能分配表 305.3.3 组织的角色、职责与权限 306策划 346.1 应对风险和机遇的措施 346.1.1 总则 346.1.2 措施的策划 346.1.3 环境因素 376.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 396.1.5 合规义务 416.2 质量/环境/职业健康安全管理目标及其实现的策划 436.2.1 总则 436.2.2 本公司质量/环境/职业健康安全管理目标 446.3 变更的策划 447 支持 467.1 资源 467.1.1 总则 467.1.2 人员 467.1.3 基础设施 477.1.4
4、 过程运行环境 487.1.5 监视和测量资源 497.1.6 组织的知识 517.2 能力 527.3 意识 547.4 信息交流、沟通、参与和协商 547.5 成文信息 577.5.1 总则 577.5.2 成文信息的创建与更新 597.5.3 成文信息的控制 597.5.4 记录控制 608 运行 628.1 质量管理体系运行的策划和控制 628.2 产品和服务的要求 638.2.1 顾客沟通 638.2.2 与产品和服务有关要求的确定 648.2.3 与产品和服务有关要求的评审 648.2.4 产品和服务要求的更改 668.3 产品和服务的设计和开发 668.3.1 总则 668.3.
5、2 设计和开发的策划 668.3.3 设计和开发的输入 678.3.4 设计和开发的控制 688.3.5 设计和开发输出 698.3.6 设计和开发更改 708.4 外部提供过程、产品和服务的控制 718.4.1 总则 718.4.2 控制类型和程度 738.4.3 外部供方的信息 738.5 生产和服务提供 748.5.1 生产和服务提供的控制 748.5.2 标识和可追溯性 758.5.3 顾客或外部供方的财产 768.5.4 防护 778.5.5 交付后的活动 778.5.6 更改控制 788.6 产品和服务的放行 788.7 不合格输出的控制 798.7.1 总则 798.7.2 不合
6、格记录 808.8 环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制 808.8.1 生命周期管理 818.8.2 安全操作 828.8.3 作业许可 838.8.4 社区和公共关系 838.8.5 职业健康 848.8.6 清洁生产 848.8.7 应急准备和响应 849 绩效评价 869.1 监视、测量、分析和评价 869.1.1 总则 869.1.2 产品实现过程的监视和测量 879.1.3 环境与职业健康安全绩效的监视和测量 899.1.4 顾客满意 909.1.5 质量分析与评价 919.1.6 合规性评价 919.2 内部审核 929.3 管理评审 949.3.1总则 949.3.2 管理
7、评审输入 959.3.3 管理评审输出 9610 改进 9810.1 总则 9810.2 不符合和纠正措施 9810.3 持续改进 99附录1：程序文件清单 100*/PD820-01 100附录2：作业指导性文件清单 103附录3：记录清单 104附录4：组织机构图 105附录5：部门职能分配表 106附录6：经理层领导分工 107附录7：各部门职能汇编 108*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.1版本状态：E/0标题：修改记录生效日期：2018.5.10.1 修改记录修改号修改章次修改人审核人批准人生效日期0新订2003.12.15
8、1全部（换版）2005.7.82全部（换版）2013.8.13全部（换版）2014.8.14全部（换版）2018.5.1*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.2版本状态：E/0标题：颁布令生效日期：2018.5.10.2 颁布令为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量/环境/职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高公司的质量、环境、职业健康安全管理水平和业绩，公司依据国家标准（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28
9、001-2011质量/环境/职业健康安全管理体系标准）的规定，结合公司的实际情况，对公司原编制的质量/环境/职业健康安全管理手册（D版）进行了修订，升级至质量/环境/职业健康安全管理手册（E版）。现予以发布，并于2018年5月1日起实施，同时废止旧版。本手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，确定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行准则，是公司质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，也是向顾客、相关方和认证组织提供信任的重要依据之一。公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。特此颁布总经理： （签）2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编
10、号：*/QEHS-2018章节号：0.3版本状态：E/0标题：管理者代表任命书生效日期：2018.5.10.3 管理者代表任命书为了保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立与质量、环境、职业健康安全认证工作的需要，任命为本集团公司的管理者代表，特授权如下 ：1)按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的规定，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。2)组织研究、协调和解决质量/环境/职业健康安全管理体系运行中出现的重大问题。3)负责审核质量/环境/职业健康安全管理手册，批准颁布程序文件。4)审批并组织实施内部质量
11、、环境、职业健康安全体系审核计划，任命内部质量、环境、职业健康安全审核组组长、审核员，并规定其职责。5)及时向公司最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况和改进需求，并用以管理评审和作为体系改进的依据。6)确保在整个公司内树立和不断提高满足顾客和相关方要求的意识。7)代表公司就产品质量、环境、职业健康安全，以及与质量、环境、职业健康安全保证方面的有关事宜与外部联络沟通。特此任命总经理： （签）2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.4版本状态：E/0标题：职业健康安全事务代表任命书生效日期：2018.5.1
12、0.4 职业健康安全事务代表任命书为了保证职业健康安全管理体系的有效实施，本公司任命同志为职业健康安全管理体系的事务代表，其职责和权限如下：1）参与公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标、指标、管理方案的制定和评审。2）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商。3）提交职业健康安全民主管理提案。4）参与公司的职业健康安全事务。5）提交职业健康安全管理建议。6）必要时参与事件调查。特此任命总经理： （签）2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：1版本状态：E/0标题：前言生效日期：2018.5.11 前言1.1 目的1.1
13、.1 证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，向顾客和相关方提供信任。1.1.2 通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程，达到增强顾客和相关方满意的目的。1.1.3 通过系统管理和持续改进，不断提高本企业的内部质量、环境、职业健康安全管理水平、运作效率和业绩。1.2 范围1.2.1 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围：包括了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的全部要求，未作任何删减，覆盖矿用机械产品的销售、设计开发、采购、制造和服务。1.2.2 本公司生产和服务存在采
14、购和外包过程，对其控制按标准“8.4外部提供的过程、产品和服务的控制”条款的要求：对供方进行调查、选择和评价；同时对采购和外包产品进行验证，确保采购和外包产品满足产品实现的策划要求。1.3 引用标准1.3.1 GB/T19000-2016质量管理体系 基础和术语1.3.2 GB/T19001-2016质量管理体系 要求1.3.3 GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南1.3.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范1.4 术语和定义本手册采用GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语和GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准中采用的术语和定义。*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：2版本状态：E/0标题：管理手册的管理生效日期：2018.5.12 管理手册的管理2.1 编制与发布2.1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量/环境/职业健康安全管理手册的编写和评审
