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1、神东天隆集团有限责任公司物流配送中心管理体系文献管 理 手 册 编制： 日期：202310.5.1 审核: 日期：202310.5.5批准: 日期：202307.5.10 受控状态： 手册编号：发放序号： 202310.05.16 发布 202310.05.18 实行神东天隆集团物流配送中心目 录0.1 颁布令0.2 管理者代表任命书0.3概况0.4 管理方针0.5 手册管理1.0 范围2.0引用标准3.0术语4.0质量安健环管理体系4.1 总规定4.2 文献规定4.2.1质量安健环管理体系文献类型4.2.2管理手册4.2.3文献控制4.2.4记录控制4.2.5法律、法规和其它规定5.0管理职
2、责5.1管理承诺5.2关注顾客和相关方5.3质量安健环方针5.4策划5.4.1质量安健环目的指标和管理方案5.4.2质量安健环管理体系策划5.4.3危险源和环境因素的辨认、评价和控制策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.0实行和运营7.1生产和运营过程的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关规定的拟定7.2.2与产品有关规定的评审7.2.3外部信息交流7.3产品与
3、项目的设计和开发7.4采购7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购品验证7.4.4承包商与安健环协议控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客和相关方财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置设备的控制7.7安健环运营控制7.8应急预案和响应8.0测量、分析、改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客和相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程及其业绩的监测8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.4数据分析8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施
4、8.5.3防止措施附录：1 质量安健环管理体系组织机构图2 质量安健环管理体系职能分派表3 质量安健环管理体系程序文献清单4 管理手册修改记录0.1颁布令月，本中心依据GB/T19001-20230标准、GB/T28001-2023标准及GB/T24001-2023标准，将质量、环境和安全三体系进行整合，依据三个体系标准规定充足考虑本中心的工作特点，注重了文献的有效性、合用性和可操作性，编制了综合性的管理手册。本管理手册依据“GB/T19001-20230 idt ISO9001：20230质量管理体系 规定、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2023
5、 idt ISO14001：2023环境管理体系 规定及使用指南”，结合本中心的实际情况编制，是本中心一切质量、环境、安全活动必须遵循的大纲性文献。管理手册阐述了本中心的质量、环境、职业健康安全管理方针和目的，体现了对顾客、社会和员工的承诺。管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全活动的法规性、大纲性文献，是管理体系运营的依据，是全体职工的行为规范，各级领导和全体职工应认真学习，领略其精神实质，全面贯彻执行，保证我-管理体系的有效运营，为实现本中心的管理方针并促使其发展而努力奋斗。特任命高耀平同志为管理体系的“管理者代表”。本管理手册自20232023年5月8日起实行。 经理：栗华伶日 期：2
6、0232023年5月8日0.2管理者代表任命书为了使本中心建立的综合管理体系有效运营和连续改善,任命高耀平同志为质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理者代表，全权负责建立本中心的质量环境职业健康安全综合管理体系，并使其有效运营。其重要职责是：A）保证管理体系所需的过程得到建立、实行和保持。B）向经理报告管理体系的业绩和改善的需求。C）保证有整个组织内提高满足顾客、环境和员工规定的意识。D）负责管理体系有关事宜的外部联络。 经理：栗华伶 20232023年 5 月 6 日 0.3 公司概况:神东天隆集团物流配送中心，是神东矿区内唯一一家专业化、正规化的现代物流公司。重要承担矿区及
7、周边地区短途运煤、排矸和大型设备及物资运送、吊装等物流服务，兼营汽、柴油等各种油材料销售业务。年产值6000多万元。中心现有在册员工98人，其中大专以上学历15人，中级以上职称26人（其中技师18人）。中心下设综合办公室、安技调度室、经营科两室一科和三个汽车队、一个机运队、一个加油站。共有大吨位自卸车30辆，装载机3台，平板、拖板运送车20辆，吊车3台，可装运80吨以下各种设备及货品，另有各种类型小轿车13台，可为各厂、矿提供通勤及业务服务，年运营能力可达400多万吨和7000多个台班。物流配送中心是一支有着优良传统的专业化物流配送公司，作为神府东胜煤田的开路先锋，数年来受到用户单位和社会各界
8、的广泛认可和好评。在公司发展过程中，物流配送中心历尽波折、几经沉浮，造就了一支作风顽强、不怕吃苦、敢打硬仗的员工队伍。我中心的服务宗旨是：“立足神东、面向社会、客户至上、信誉第一”。我中心将以满腔的热情，竭诚为每一位用户提供一流的物流服务。 通讯地址：鄂尔多斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村邮政编码：017029 联系人：常好平 电话： 传 真：8270070 0.4 管理方针和目的一、管理方针：在天隆集团“开放、诚信、高效、严谨”方针指引下，我中心在向社会提供一流服务的同时，将尽最大的努力保障员工的安全与健康，保护生态环境。本中心郑重作以下承诺：l 建立质量安健环管理体系，制定质量安健环目的、指标
9、，并对其进行定期评审，保证管理体系和服务质量的连续改善；l 严格遵守质量安健环法律法规和中心的一切管理制度，坚持“安全第一、防止为主”的八字方针，实现污染防止及达标排放，并实现安全运送，保护员工健康。l 充足对员工进行教育、培训并建立职责，不断提高员工质量安健环意识；l 强化服务意识，面向社会，始终作到让顾客和相关方得到最大的满足；l 想法设法消除交通安全事故和环境方面的偶发事件；l 积极采用行动对各种污染物进行有效管理，并尽也许地回收运用；l 尽最大限度节约能源消耗，实现资源消耗最小化；本方针形成文献，向全体员工宣告传达付诸实行，并通过适当方式向外界宣传。二、管理目的：1、质量目的1）油品质
10、量达成国家标准；2）服务质量满足顾客规定；3）顾客满意度达成9092%2、环境目的1）重大环境事故为零；重大相关方投诉为零。2）废气和噪声排放达成国家标准。3、职业健康安全目的1）非我方负重要责任的重大交通事故为零；2）火灾事故为零； 3）中毒事故为零。0.5手册管理1、 编制说明为了具有更强的市场竞争能力，贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，提高公司综合管理水平，满足社会相关方和公司员工的规定，本公司将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三体系进行整合，结合本中心的实际情况，建立了综合管理体系管理手册。2、手册内容本手册依据“GB/T19001-2023 2023 idt ISO9001：
11、20232023质量管理体系 规定、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2023 idt ISO14001：2023环境管理体系 规定及使用指南”，结合本公司的实际编制而成，涉及：A）管理体系的范围涉及了三个标准的所有规定；B) 管理标准和中心管理体系规定的所有程序内容；C）对管理体系所涉及的过程顺序和互相作用的表述；D）本手册为中心大纲性文献。3、手册的管理为保证手册的完整性、权威性、严厉性，管理手册的制定、颁布、发放、保管都应按本章节规定执行。3.1职责A）综合办负责对管理手册的编写、更改及换版修订；负责管理手册的发放、回收、作废、保管。B）管理者代
12、表负责对管理手册的审核；C）经理负责管理手册的批准和发布。3.2管理手册分为受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本应加盖印章标记，受控版本应注明版次、编号。3.3管理手册的发放3.3.1受控版本的发放范围：中心领导、与质量、环境、职业健康安全有关的职能部门、认证机构，以及其他获准人员。3.3.2非受控版本的发放范围：征询机构、顾客等。3.4管理手册的保管3.4.1 持有者应妥善保管管理手册，不得在手册上涂改，不得损坏、丢失；3.4.2管理手册是中心的大纲性文献，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得外借和外赠；3.4.3持有者调离本中心时，应将管理手册交还编制部门，并办理相应手续。3.5
13、管理手册的更改3.5.1在管理手册执行过程中有下列情况应作修改：A）本中心组织结构有重大变化；B）在实行过程中管理手册内容有严重不合用；C）管理手册与所依据的有关标准、法规有较大变动；D）其他必须修改的情况。3.5.2管理手册修改由其相应部门提出书面修改意见，必要时由管理者代表组织有关部门会签，修改内容经管理者代表审核后，报经理批准。3.5.3管理手册的更改，由编制部门下发文献更改告知单，持有者按告知规定进行更改，填好管理手册修改记录。3.5.4管理手册的内容变动较大时，应重新改版。管理手册改版后编制部门以书面形式告知持有者，手册管理部门对原版本收回登记解决。3.5.5任何人无权擅自对管理手册进行修改。1.0范围本管理手册用于：A）本中心管理活动全过程所有有关质量、环境和职业健康安全管理活动；
