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1、陶瓷基刹车片项目可行性研究报告 年 月目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目申请报告编制单位1第三节 项目概况2第四节 项目提出的背景和建设必要性5第五节 市场分析与预测9第六节 场址选择与建设条件11第七节 工程技术方案16第八节 总图运输22第九节 配套的公用辅助工程25第十节 职业安全与卫生31第十一节 企业组织与劳动定员33第十二节 项目实施计划与工程管理34第十三节 投资估算36第十四节 资金筹措39第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析40第一节 发展规划分析40第二节 产业政策分析41第三节 行业准入分析41第三章 资源开发及综合利用分析42第
2、四章 节能方案分析43第一节 用能标准和节能规范43第二节 能耗状况和能耗指标分析44第三节 节能措施和节能效果分析45第四节 节能分析结论46第五章 建设用地和征地拆迁分析47第一节 项目选址及用地方案47第二节 土地利用合理性分析47第三节 征地拆迁和移民安置规划方案48第六章 环境和生态影响分析49第一节 设计依据及标准49第二节 周围环境质量现状49第三节 施工期环境影响及治理措施49第四节 运营期环境影响及治理措施52第五节 生态环境影响分析53第七章 经济效益分析54第一节 经济效益分析54第二节 行业影响分析58第八章 社会影响分析100第一节 社会效益分析100第二节 社会风险
3、及对策分析100一、附件1、*省招标方案2、企业法人营业执照二、附图1、区域位置图2、总平面布置图年产35000万片高性能陶瓷基刹车片项目第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概况1、项目名称年产0万片高性能陶瓷基刹车片项目2、建设性质新建3、项目建设单位有限公司法人代表：通讯地址：邮编：4、建设单位概况有限公司位于，公司占地亩地，总建筑面积平方米，主要建设生产车间包括加工车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间等，仓储车间以及配套辅助设施等。公司始终坚持“团结、拼搏、求实、创新”的经营理念，奉行“认真做产品、诚信做市场”的经营宗旨，始终把产品质量和客户的利益放在第一位，为客户提供一流的
4、产品和服务，实现互利双赢。第二节 项目申请报告编制单位工程咨询资格等级：甲级证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会第三节 项目概况一、项目申请报告的编制依据1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2005年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、*市机械工业调整振兴规划（2009-2011年）6、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南7、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、项目概况2、发展规划、产业政策和行业准入
5、分析3、资源开发及综合利用分析4、节能方案分析5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6、环境和生态影响分析7、经济效益分析8、社会影响分析三、研究结论1、建设地址本项目位于，项目的建设符合城市发展规划功能分区要求。该地块地势平坦，交通便利，通讯畅通，配套设施齐全，适宜项目的建设。2、建设规模及内容本项目总用地面积平方米（亩），规划建设车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间、成品、原材料仓库、办公楼等，总建筑面积600000平方米。项目购置自动混料设备、四柱液压机、自动热处理设备、全自动组合磨床、包装流水线、热压模具等设备。项目建成后，达到年产35000万片高性能陶瓷基刹车片的生产能力。3、劳动定
6、员本项目新增劳动定员500人，其中管理、技术人员100人，其它工作人员200人。4、项目实施进度计划本项目建设期计划为半年。计划于自2011年4月份开工建设，至2011年9月份竣工投入使用。5、投资估算项目总投资估算为350000万元，其中固定资产投资120000万元，铺底流动资金15690万元。在固定资产投资中，建筑工程费95360万元，设备购置费65300万元，设备安装费56000万元，其他费用9600万元，预备费4000万元，建设期利息6700万元。本项目资本金为135000万元。6、资金筹措本项目申请银行贷款150000万元，剩余资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济
7、指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1陶瓷基刹车片万片/年2项目建设期月3年生产天数天4项目占地面积平方米5总建筑面积平方米6劳动定员人7项目总投资万元7.1固定资产投资万元91.09 7.2建设期借款利息万元1.72 7.3铺底流动资金万元7.19 8流动资金总额万元9资金筹措万元9.1项目资本金万元46.67 9.2银行贷款万元53.33 10年营业收入万元正常年11年总成本费用万元正常年12年增值税万元正常年13年营业税金及附加万元 14年利润总额万元正常年15年所得税万元正常年16年净利润万元正常年17项目总投资收益率正常年18项目资本金净利润率正常年19项目投资财务内部收
8、益率所得税前所得税后20项目投资财务净现值（ic=12）万元所得税前所得税后21项目投资回收期年所得税前所得税后22项目资本金财务内部收益率23生产能力的盈亏平衡点正常年第四节 项目提出的背景和建设必要性一、项目提出的背景随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，汽车正快速地步入人们生活方的方面面。与此同时，汽车的安全问题也越来越受到人们的重视，随着人们生活对汽车的需求量越来越大，汽车刹车片的需求量也越来越大，对其质量的要求也越来越高。汽车刹车片是汽车零部件组成部分的关键配件，其性能优劣、使用寿命长短，不仅关系着汽车的正常运行，还关系着汽车驾驶员和乘客的生命安全。近年来，中国汽车产业的
9、迅速发展，带动了中国汽车刹车片产业的快速成长。一些国内刹车片企业的生产能力与技术水平已经接近世界先进水平，一批领先企业正在迅速成长。但对刹车片企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。由于资本积累薄弱，国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。所以我国有必要提高在汽车刹车片上的自主研发能力和技术水平。随着汽车产业的迅速发展，对刹车片产品性能的要求也越来越高，原有的刹车片性能已不能满足需要。碳纤维复合材料刹车片是一种性能较完善的新型的刹车片，开发这类新型材料已被发达国家所重视。面对国外碳纤维复合材料的发展趋势和我国高端汽车对高性能刹车片的迫切需求，研制和生产碳纤维复
10、合材料刹车片不仅具有重要的现实意义，而且具有巨大的推广应用价值。陶瓷基刹车片是磨擦制动的新品种。在摩擦材料领域，针对不同地区、不同车型、不同环境所使用的刹车片品种亦不同。目前国际上长期共存的摩擦材料种类有半金属、低金属、陶瓷、有机四大类。陶瓷基刹车片作为摩擦材料产品中的一个新品种，具有无噪声、无落灰、不腐蚀轮毂、使用寿命长、环保等优点，是其它产品无法比拟的。陶瓷基刹车片区别于半/低金属刹车片，是新一代陶瓷刹车片。陶瓷刹车片源于日本和美国的技术，早在2002年日美少数摩擦制动制造企业就推出第三代陶瓷基刹车片。国内领先企业曾尝试与日本企业合作，但因条件苛刻、受制于人而作罢。目前，从2006年开始，
11、国内也只有包括*金麒麟集团在内的一两家企业拥有该项自主技术。陶瓷刹车片是颠覆了传统意义上的陶瓷刹车概念，由陶瓷纤维、陶瓷填料物质、胶粘剂和其它纤维组成，包括矿物纤维、芳纶纤维，比其他刹车片颜色更淡、价值含量更高，陶瓷型刹车片更清洁安静，并且在提供卓越刹车性能的同时，不磨耗对偶件。陶瓷型配方具备以下性能特征：轮子上少落灰，盘片和对偶件的寿命长，无噪音、无震颤、不伤盘。新型陶瓷刹车片覆盖了目前欧洲大部分车型用刹车片，是目前国内进入欧洲OEM市场的汽车刹车片新秀。二、项目建设必要性1、项目建设符合国家产业政策本项目产品属于国家科技部、财政部、国家税务总局共同修订的中国高新技术产品目录2006中新材料
12、类（010020035），是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）属“新材料技术与产业发展类新型高分子材料研究开发节能、长寿命、轻量化、环保型、高性能高分子材料及复合材料制品”。属国家科技部、财政部、税务总局共同修订的国家重点支持的高新技术领域2008“高新技术改造传统产业-汽车行业相关技术-汽车关键零部件技术”。本项目生产工艺符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年9号令产业结构调整指导目录（2011年本）中的鼓励类第十六项“汽车”第2条“轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等”中的要求。2、项目建设符合地方性发展规划要求*省国民经
13、济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。十一五期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为主导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出三个一批、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元”。在汽车产业方面，*省“十一五”规划提出：“加快推进关键技术创新和系统集成，重点发展汽车、船舶和关键设备，实现跨越式发展。汽车，着力建设重
14、型车、轿车、微型乘用车、越野车、改装车、特种车等整车生产中心和与之相配套的零部件生产中心。”*省科学和技术发展“十一五”规划重点项目指南也将刹车片的生产制造纳入优先重点扶持的高新技术产业。*市机械工业调整振兴规划提出：依托现有骨干企业，按照“促进两个转变，实现三个提高，培育四个产业基地”的发展思路，即由机械大市向机械强市转变，由发展主导骨干产品向发展主导骨干产品和培育产业链并重转变；提高企业普遍自主创新能力，提高技术改造质量，提高企业经济效益；培育内燃机、轻型汽车、工程机械、农业装备四个全国性产业基地。进一步提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，组织实施一批重大工程项目，提高重大技术装备成套供应和机电液一体化水平，促进机械工
