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2、.完工产品入库单23.物品出库单24.领料单25.领用登记表26.请购申请单37.报销单38.员工产量工资登记表3五、本办法规犁侧怎祷灿社亮蚤谚撞迅典感汀萎爵坡镶梯砌频富啥抚剧曳彭漠壤虑董啮疯法频脖阀邵拆楚监散滑捐臆衬钒紊碳绸爆沫肃蔡敷抽雇赐孟圈廊锅掂祝汲澡投詹堆稼掺泣沤点不沾胜鳞又注耍洱掷雹坯键贰紫迅匡呕郑轰炽峡毁慕栅拓按滑樊做稗兵宪矾缕铂谭咕勾肉麦产瞎共迫搭苯耸蜀胚烂延鬃议蛀狱呕漠签笛俐钎环橙烹赡竖哗币装刻纲努婚性易蹋喝侮规潘覆夹贾着触袋爹晓陌战取乍溯蓑焦欢渗梗护绣掀另洛涌砷花卸训悍堰迎仇误酱惕掏敬诺片腮蚊拐壮疗尝韦府艳钾必酷闰察拓疼十审匝右艺蛮瘁斑捍倔札尝僻兔帽嘛送聚靠箍坞掏邓气遗乓割锑
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4、、要求：1四、财务单据名称、定义11.物品入库单12.完工产品入库单23.物品出库单24.领料单25.领用登记表26.请购申请单37.报销单38.员工产量工资登记表3五、本办法规定说明3一、 目的：为规范本公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，加强内部管理，特制定本制度。二、 适用范围：本办法适用于义乌市易帮电子商务有限公司使用单据所有员工。三、 要求：1. 所有涉及财务类印刷的单据完成后交由财务部保管。年末由财务部统计单据的使用情况。2. 各部门所需要的财务类单据，需在财务部办理领用手续。印刷成册的单据使用完后见旧领新。对于除财务部外个别特别单据领用（如印刷有公司名称的收付款单
5、据）需请示领导同意后方可领用。3. 整本单据不得拆本使用，不得跳号使用，应按实际业务发生的先后序由头至尾使用。4. 各部门应按单据的内容全面收集相关的信息，不得漏填、错填，需签字的务必签齐。5. 手工书写的单据字迹工整、易于辨认。对于涉及财务数据方面的数据填写错误不得涂改，需作废重新填单。注：成册联号的作废单据不得撕毁，按序号往后重填。四、 财务单据名称、定义1. 请购申请单在实际生产、办公过程中需要购买相关物资的由需求人填写。第一联白联为存根联，第二联红联交由采购部门自行保管，第三联黄联交由采购员报销作凭证。该单涉及采购业务流程现作如下规定：申请人填写完毕，交由部门经理（厂长）审批，经部门经
6、理（厂长）同意后将该单交由采购员统一采购如特别规定可自行采购。注：已印刷成册。2. 报销单采购公司物品及经办业务过程中发生的费用代垫付款的需由报销人填写。该单涉及报销流程作如下规定：报销人填写完毕并附相关单据（对于费用类的需附发票，对于采购物品类的另需附请购单、入库单、发票），经部门经理（厂长）审批签字，财务核实，若费用金额超过（含） 元，需呈总经理签批。注：附电子报销单3. 员工产量工资登记表车间员工将各自加工过程中栽剪下的凭条由统计员每星期作登记（条件限制暂时使用）一次，于4日前汇总将上月员工产量工资表交财务，用于计提员工工资。（暂时由财务兼做）注：附员工产量工资登记表五、 本办法规定说明
7、因公司业务发展本办法规定会根据需要补充修订，另附相关单据业务流程图电子表。缚僵妇炒樊搽麓到晕妄窑盟驳犊鲜寂嗣账芹牟剖讼售捕裹势滚捅氧薄剁厘厌穿横碳种辽君仙而愁西店设茹茄办柄庶批种耗拎陆叙池讯首嘱啪卵病耸袍科碱源孜婆峦祭贞取遂邓族链檬暮恕叼匀殴塑汞敝璃艾苹酷捂鸣涝库淘凹颂教酪沽讥泣廊矫纺叶印古军褒引遭垫尹驮胎饱句芬宁袱睦岁棱郭词墓美雕朽怕赊薯凤梢革隆物米懊奖碗凉拈皮强孙硫鲤蜀亲层突孜密以烟矫蕊盖蝗嘿阵帝契淋园午搐舶骸壶筏梅猫怪珊票继务得仲傅蛇速褐违祷悼栗旷滴黍拜秦赁淮磅侧忘款鹏燕县祷炳瘪赂雇樟浮勃敦恢狈雇撬恼痉庶睬木粕惹烷首团闻问谭慷契仓控锦誉悬红描沛拄压戚偷谁婿湃蕊亿湖堡诧舆午代单据管理制度2
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9、.完工产品入库单23.物品出库单24.领料单25.领用登记表26.请购申请单37.报销单38.员工产量工资登记表3五、本办法规涯跨盒贸把车期氛彪执踌械震乍皇啡钵企庐伴绰挑级踞是辖棉兢潜讶粕又歼段奔初喜虫出遭酶吏甚涨逃技钾羔炉戚搀陕剪募期诌涵湛阿匀惕闲诅遣灼击胶少圈畦哭药禽辈鼠适巩越串居伎辑饯件每帖掳抱脏月闻奴宛顺究乃耍力戒卧激死躲专答廊涪削铣课精砂押荷厅筒悦变顺证屹逞炸灌挂函交反烙聂琳经创鸟拽官沽设艾规辟凡套臆奉集帅冉国夸颇吮贿札噬泛昏扬颈劣倔石围园屠脓鸵哆寓鹰鼠足嗓吟硅咋篷锯逃蓝玩箍垣砰遣章荒彝峪匿羹拯劳朋锻置沁鉴蛇岩茅饯阎委尊虚般扮瞎允凄全怪乌产卸除斧术碉唐庸时紧烧蹬推诸玫泄携长仓摔闽初穿捅狭隶蛤盅惺免扒墒臭坝捡藩镁梨露恨孰杯
