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1、友好超市生鲜部一季度销售分析徐 敏一、经济指标完成情况 u 2010年13月实现销售1450.38万元 完成目标一 854万元的169% 完成目标二 927万元的156% 完成目标三 1073万元的135% 完成全年计划3661万元的39%u 2010年13月实现毛利176.10万元 完成目标一 92万元的191% 完成目标二 101万元的174% 完成目标三 116万元的151%u 去年同期销售981.76万元, 增长绝对额468.62万元，增幅47% 各小组销售任务完成情况 组别销售实现目标二完成目标三完成加工间611.70 431141%482126%速冻130.65 74176%991
2、31%低温298.82 141211%168177%主食203.59 126161%157129%干货95.83 74129%80119%散称109.79 81135%87126%合计1450.38 927156%1073135%二、加强货源的储备，力争销售实现。 u 生鲜部员工为抓住节假日销售契机，在元旦、春、元宵节期间积极与供货商沟通进行有效的货源储备。u 低温肉、肠类商品因其保质期短，供货商分批次陆续到货，我们积极采取勤打订单，穿插要货，并到供货商库房抢货。u 因库房有限超市领导积极与相关部门协调，将金库旁楼梯间及后院设备科零时库房做为低温、腌腊、冷冻的周转库。u 低温13月实现销售29
3、8.82万元，与去年同期243.62万元相比，增长绝对额55.20万元，增幅22%三、借节造势，营造节日氛围，提升销售业绩u 为促进销售，元宵节前期积极与超市公司及供货商沟通在超市内区搭建麦趣尔、思念、三全等元宵形象柜。u 为弘扬传统文化，增加超市人气，提高购物趣味性，在内外区悬挂200个灯谜进行有奖猜谜活动，活动效果良好。u 此次元宵节促销活动实现销售19.96万元，与去年同期11.29万元相比增长绝对额8.67万元，增幅76%。四、商品品类的增加及专柜调整带来销售增长u 13月陆续引进江西煌上煌酱鸭系列，塞里木湖高白鲑系列，巴口香排酸羊肉系列，正大系列鸡蛋，百花村凉面及应节商品嘉兴哥扣肉、
4、粉蒸肉系列、庆源丰、春润高档冰鲜礼盒等上百余种新品共计增长销售30万元。u 散干果区岛柜调整改造后视觉通透，使商品全面得到展示，加之由去年南商一家供货商增为两家，即南商和康美，13月散干果系列共计实现销售109.79万元，与去年同期的85.27万元相比增长绝对额24.52万元，增幅29%。u 品类、品种的增加及羊肉、散杂粮部分涨价带来了较好的销售增长。五、促销活动的跟进，带来诸多消费客群u 为完成各项经济指标，积极与超市公司、供货商沟通，建议促销活动的内容和种类。u 由于顾客消费意识的转变，春节前期对高档水果、蔬菜的礼箱进行醒目陈列，节后对应季水果、新品及促销活动及时跟进。 水果13月共计销售
5、148.49万元，与去年同期34.32万元相比增加绝对额114.17万元，增幅332%。u 牛、羊肉、猪肉是春节消费的主旋律，在严把商品质量关的同时配合DM促销与供货沟通增派销售人员，加大销售力度。 牛羊肉13月实现销售91.96万元，与去年同期59.82万元相比，增加绝对额32.14万元，增幅53% 猪肉13月实现销售70.78万元，与去年42.27万元相比增加绝对额28.51万元，增幅67%。u 冰鲜产品由去年一家增为两家。13月销售126.97万元，与去年同期80.81万元相比，增长绝对额46.16万元，增幅57%。u 唯一下降的是蔬菜，其原因是今年北园春批发市场设有专供团购蔬菜礼箱批发
6、业务，导致卖场流失部分团购销售。13月蔬菜销售123.05万元，与去年同期160.23万元相比减少绝对额37.18万元，减幅23%六、团购客户的维护，促进了销售的提升 为更好的促进销售，大量的团购业务需要分装，装车、送货，超市全体员工在部门领导带领下加班加点进行分装，装车、送货，春节期间共接团购17笔，累计销售53.60万元。七、一季度百万元销售对比 种类 实际销售去年同期销售增减额同比增幅猪肉 70.7842.2728.5167%牛羊肉 91.9659.8232.1453%鸡 33.2825.407.8831%海景60.6456.604.047%海诚和66.3321.6045.27214%明
7、逸吉134.89100.0434.8434%绿田园61.6447.5814.0629%智朝75.4346.9728.4660%合计594.95399.74195.2148%八、同城他店销售对比品牌 友好 百盛 家乐福 王府井 好家乡 爱家 三全28.5020.0748.9020.1062.1429.60思念 21.4518.3830.6821.3032.3119.43湾仔 16.984.578.275.806.894.60双汇 24.4039.6047.1032.3078.2041.30美好7.227.8719.3110.0317.608.96雨润16.568.809.464.70九、存在的问
8、题1、生鲜区廖师傅后堂、泰和馕房及哈立得裱花间闲置空间面积大，未能合理利用，平效过低，已与超市公司沟通待适时解决。2、生鲜区因面积有限，缺少果蔬促销堆。3、春节过后员工劳动纪律有所松懈，需加强现场检查力度，减少不合格项发生。十、二季度工作安排1、4月份要抓好清明小假的货源及部分店内促销活动，努力完成4月份三目标任务。积极协助配合招商部及供货商对天康专柜的扩大装修改造工作。2、5月份除抓好黄金大假的货源及促销外，建议引进新的供货商增加新的品类如：烤鸡、坛子鸡、寿司、民族点心、八楼特色猪蹄、李氏怪味面等来提升销售。 3、6月份配合超市公司做好端午节氛围营造及形象陈列的入店工作，提前组织好畅销品牌高中档礼盒的货源储备，争取销售最大化的实现 。
