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1、雷沃重工管理制度- -零部件采购计划管理措施LMS.001.1-4月14日公布五星车辆集团文件名称：零部件采购计划管理措施公布日期：.4.14文件编号：LMS.001.1-适用范围：五星车辆集团文件等级：企业级业务集团/事业部级阅读范围：五星车辆集团归口管理部门：采购管理部责 任 人：采购管理部责任人审批统计起草人董海涛会签人王玉清审核人安艳王克亮审定人臧传友、刘杰任振高同意人黄维忠修订统计制度编号拟制人修改日期文件公布名称LMS.001.0-张守光17.8.26零部件采购计划管理措施LMS.001.1-张守光18.1.24零部件采购计划管理措施LMS.001.1-董海涛18.4.14零部件采
2、购计划管理措施修改原因依据ISO9001质量管理体系标准要求，同时结合五星车俩集团架构及职责调整，重新修订文件。序号修改部位修改前修改后1职能职责供给商发展科商务管理科2职能职责采购科采购订单科3全文摩托车事业部五星车辆集团1.目标规范采购计划体系和系数管理规则，搭建公开透明采购计划体系，满足按时化生产要求。2.适用范围本措施适适用于五星车辆集团生产性物料采购计划和采购订单管理。3.引用文件订单和计划管理措施4.术语4.1发交路线：指某一类零部件采购路径，即由哪家供给商供货；4.2发交系数：指某一类零部件供给商供货份额；4.3临时发交路线：指还未取得供货资格，为便于供货临时维护采购路径。4.4
3、采购计划：依据生产计划分解报批后下发供给商零部件发交路线、发交系数及采购数量。4.5采购订单：依据生产订单（总装日排产计划）分解下发供给商指令性送货看板计划。5.管理标准5.1公平公正、公开透明标准5.2有效指导供给商标准5.3简化管理、提升效率标准6.职能职责6.1商务管理科6.1.1采购计划归口管理；6.1.2采购基础信息管理和维护；6.1.3零部件发交路线及发交系数编制、报批和下发；6.1.4月度采购计划编制、下发及计划实施情况监督。6.2采购订单科6.2.1月度分解计划、临时计划编制、下发；6.2.2采购订单编制及下发；6.2.3供给商日常管理及供货立即性监督、考评；6.2.4供给商异
4、常供货信息日常统计、统计和反馈。6.3商品订单推进科6.3.1月度生产计划、日指令性生产计划下达；6.3.2协作件月度分解计划、临时计划编制、下发；6.3.3协作件采购订单编制及下发；6.3.4协作件供给商日常管理及供货立即性监督、考评；6.3.5协作件供给商异常供货信息日常统计、统计和反馈。6.4.6零部件库存档量制订和维护；6.4.7日缺件信息反馈。6.5质量控制部6.5.1零部件质量整改归口管理；6.5.2对供给商零部件供货实物质量水平评价及质量排名。6.6物流管理科6.6.1零部件库存档量制订和维护；6.6.2日缺件信息反馈。6.7生产车间缺件、计划调整及停线时间等异常信息统计反馈。7
5、.管理内容7.1月度采购计划7.1.1月度采购计划维护依据: a）发交路线及发交系数；b）月度生产计划；7.1.2月度采购计划编制、下发7.1.2.1商品订单推进科于每个月27日前（以计划导入CMMP系统时间为准）完成下月度生产计划编制、下达；商务管理科依据下月度生产计划在1个工作日内完成采购计划编制（计划自动同时到SRM系统中）；7.1.2.2月度采购计划仅作为指导供给商生产准备指导性计划，不作为供给商送货依据。7.2采购订单7.2.1采购订单为指令性实施计划，各供货单位必需按要求严格实施；7.2.2各采购科室在接到生产订单（总装日排产计划）三小时内完成采购订单生成并同时到SRM系统中。7.
6、3发交路线和发交系数7.3.1新产品选点零部件发交路线及发交系数实施动态维护，即新产品A图下发后，由商务管理科直接依据选点表维护发交路线及发交系数，独家供货系数为1.0，技术中心同时选点两家以上供给商开发，由采购员工提供签字确定书面依据，按开发完成前后次序，参考7.3.3系数分配标准维护发交路线和发交系数；7.3.2新增合格供方（新产品选点零部件除外）发交系数分配实施月度调整、维护，由商务管理科每个月28日或次月10日前结合上月度新增合格供方名单，遵照原供方为主、后增补供方为辅标准，填写“新增合格供方系数分配表”(见附件1）报批后实施；7.3.3在供给商产品质量、供货价格、服务等条件相同前提下
7、，两家供货发交系数按0.7：0.3，三家供货发交系数按0.5：0.3：0.2，当多于三家供货时系数分配按前后次序依次递减。7.3.4实施招标竞价零部件，中标供给商发交系数参考7.3.3要求实施。7.3.5在原状态基础上进行技术更改且重新下发新图号零部件，由各科室员工填写“零部件增补计划表”(见附件2，备注必需明确:更改前图号、更改后图号，现系数按原图号实施等具体说明）经部长及以上领导同意，转商务管理科计划管理员维护发交路线和发交系数。 7.3.6新增颜色件由各科室员工填写“零部件增补计划表”(见附件2），工艺科会签，部长级以上领导同意，转商务管理科计划管理员维护发交路线和发交系数；7.3.7按
8、系数试销零部件依据试销验证通知要求分配系数，依据试销结论，试销合格零部件参考7.3.3重新分配发交系数，试销不合格零部件系数调整为零。7.4临时发交路线及发交系数7.4.1依据体系计划及生产需要，无供货资格供给商需供货时，维护临时发交路线和发交系数（系数为0），手工提报打印检验入库单；7.4.2试制件临时采购由各科室员工填写“零部件增补计划表”(见附件2，注明试制单号或原因），转商务管理科计划管理员维护临时发交路线；7.4.3零部件临时代购由各科室员工填写“零部件增补计划表”(见附件2，注明代购原因），报批后转商务管理科计划管理员维护临时发交路线和发交系数；7.4.3体系外紧急采购由业务科室以
9、专题汇报形式报批采购，不维护临时发交路线及发交系数。7.5发交系数调整和考评7.5.1发交系数调整基础标准:7.5.1.1质量确保能力强供给商受保护标准，优先下调质量确保能力最差厂家发交系数；7.5.1.2战略供给商受保护标准，优先下调非战略供给商发交系数，7.5.1.3结合供给商综合能力评定，优先下调配套能力较弱供给商发交系数；7.5.1.4供给商供货条件一致情况下，优先下调系数最大供给商发交系数；7.5.1.5全部发交系数调整应遵照不反复考评标准。7.5.2日常发交系数调整：依据生产经营需要调整发交系数，由商务管理科依据系数调整结果编制“发交系数调整审批单”(见附件3），报批后实施。7.5
10、.3停供恢复发交系数调整：因质量问题停供及其它原因取消发交系数需恢复供货零部件，当月停供当月恢复时系数下调0.1，次月恢复时按发交系数月度绩效考评要求实施；已取消供货资格零部件恢复供货时发交系数按最小系数分配（具体按现在供给商供货能力不足部分调整），由商务管理科编制“发交系数调整审批单”(见附件3），报批后实施。7.5.4发交系数月度绩效考评：7.5.4.1供给商发交系数实施月度考评。以月度零部件实际入库系数和发交系数偏差值，参考月度绩效考评具体要求（见附件4），由商务管理科每个月10日前编制 “X月份摩托车零部件系数实施异常情况及绩效考评”(见附件5），报批后实施。月度绩效考评无法按要求调整
11、发交系数时，参考7.5.1条要求实施；7.5.4.2每个月28日至次月10日前系数发生变动零部件，月度绩效考评时不再反复考评，其中每个月1日-10日期间新增零部件视当月入库情况纳入月度绩效考评；7.5.4.3十二个月内连续两个月未供货时取消责任供给商该种零部件发交系数；7.5.4.4列入供方淘汰名单供给商，发交系数调整为0。7.5.5合理化提议系数调整：对于在零部件质量、技术方面提出合理化提议被采纳供给商，属成本降低按7.5.6要求上调发交系数，属显著质量改善上调0.1系数，调整后系数在三个月内保持不变。7.5.6主动降成本系数调整：7.5.6.1主动降成本调整发交系数参考降成本调系数具体要求
12、实施（见附件6）；7.5.6.2日常供货正常、质量稳定、供货立即、配合和服务意识很好供给商，在市场原材料价格降低幅度小于5%时，提出主动成本降低时可按相关要求进行发交系数调整；7.5.6.3两家及以上供给商对同一零部件在同一时间段内提出主动降价时，由业务科室价格管理员重新进行核实洽谈，不再进行发交系数激励；7.5.6.4两家供货零部件，直接将另一家发交系数调整给主动成本降低供给商（若不满足7.5.6.2条件，标准上不予上调系数），三家及以上供货零部件，系数调整参考7.5.1要求实施；7.5.6.5质量控制部应在供给商提出主动成本降低后5个工作日内将包含成本降低零部件全部供给商进行质量排名，并将
13、结果反馈至商务管理科；7.5.6.6每个月10日前提出主动成本降低，价格和系数同时报批实施，10以后前提出主动成本降低，价格当月实施，系数次月实施，调整后系数及价格维持三个月不变。7.5.6.7当供给商零部件主动成本降低和该件月度绩效考评发生冲突时，以主动成本降低相关标准为主进行调整。7.6检验入库单打印要求7.6.1全部零部件标准上要求经过SRM系统自动打印检验入库单，特殊情况不能实施自动打印,经部门领导同意后转商务管理科立案，由商务管理科计划员在CMMP系统中取消自动打印；7.6.2对于经同意可手工打印检验入库单零部件，由各科室员工依据需要填写“送验计划打印提报表”(见附件7），由开票员严
14、格按系数控制打印；7.6.3二次布点、试销零部件由供给商持“供方产品质量验证汇报”、“试销验证通知”到开票员处可直接打印；7.6.4贮备件、出口件、过渡件等特殊采购件需各科室员工提供书面汇报，并依据需要填写“送验计划打印提报表”(见附件7），由开票员按汇报分配供货系数打印；7.6.5供给商手工开具检验入库单无效，仓库保管员应拒绝接收。在系统不能打印情况下经科室责任人或以上领导同意后开票员方可手工开具，但责任供给商必需在使用期内立即到开票员处更换系统打印检验入库单；7.6.6因供给商原因造成送验单不能正常实施（如无货、不合格等原因），由各科室员工重新提报采购订单，开票员按系数增补打印其它厂家；7.6.7因生产订单调整、零部件按库存当量补货等原因，需要增补供货，新增补供货厂家必需是当日采购订单实施厂家，如当日订单实施厂家不能满足，则由采购员工提报其它厂家，开票员按系数增补打印其它厂家；7.6.8因生产订单调整、零部件超库存等内部管理原因造成供给商检验入库单无法实施时，供给商应立即反馈采购员工，由采购员工在1个工作日完成送验计划冲减工作；因供给商本身原因造成送验单不能正常实施（如无货、不合格等原因），不再给冲减；7.6.9因
