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1、精选优质文档-倾情为你奉上 全县2015年度财政局工作总结 全县2015年度财政工作总结 2015年，我局财政工作面对复杂严峻的经济形势，以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作部署，积极贯彻落实省市财政工作会议精神，按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，加强收入征管，确保收入持续增长；优化支出结构，保障民生稳步改善；推进改革创新，逐步提升管理绩效；积极履行财政工作的职责和职能，促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展。 一、财政收支任务完成情况 （一）一般预算收支完成情况 1、收入完成情况 全年完成财政总收入21.6亿元，占年初预算8
2、5.7%，占年度预算变更后100.03%（经县十六届人大常委会第28次会议通过，下同），同比减收xx万元，下降2.4%。其中地方级收入完成14.3亿元，占年初预算93.2%，同比增收48万元。当年非税收入完成xx亿元，占年度预算106.6%，增长2.4%，占财政收入比重为20.8%（不含中央级非税收入），同比增加1个百分点。 分部门完成情况是：国税部门完成7.58亿元，占年初预算65.4%，占年度预算变更后98.5%，同比下降14.9%；地税部门完成9.4亿元，占年初预算98%，占年度预算变更后100%，同比增长xx；财政部门完成4.62亿元，占年初预算114.9%，占年度预算变更后xx%，同
3、比增长2.8%。 全年实现财政总收入中，乡镇级完成收入4.6亿元，占年初预算120.5%，同比增长15.6%，占总收入的21.5%；县本级完成收入17亿元，占年初预算79.5%，同比下降6.4%，占总收入78.5%。 2、支出完成情况 全年完成财政总支出xx亿元，占年初预算148.6%，占年度预算变更后xx%，同比增长3.2%。其中县本级完成财政支出44.79亿元，占年初预算xx%，同比增长3.2%；乡镇完成财政支出xx亿元，占年初预算131.4%，同比增长3.5%。 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出6.28亿元，占年初预算177%，增长25%；教育支出1xx亿元，占年初预算125.4
4、%，增长0.1%；医疗卫生支出7.2亿元，占年初预算xx%，增长2%；科学技术支出xx万元，占年初预算74.9%，下降51.2%；社会保障和就业支出xx亿元，占年初预算146%，下降1.6%；农林水事务支出10.3亿元，占年初预算178.3%，增长0.2%。 3、收支平衡情况：2015年初预算可用财力33.8亿元（其中地方级收入15.4亿元，省补助收入18.4亿元，上年结余600万元）。年度预算执行中，因未完成收入预算，地方级短收1亿元；省补助收入增加16.9亿元；调入资金2536万元；地方债券转贷收入1.16亿元。汇总后，全年实现可用财力51.2亿元，占年初预算的151.2%。 2015年初
5、预算安排支出33.6亿元，预算执行中，根据上级追加专项和县域经济社会发展需要，增支17.1亿元，全县实现财政支出xx亿元。 按现行体制结算，当年专项上解xx万元，归还地方债券xx万元。 全年可用财力与总支出相抵后，净结余xx万元。 （二）基金收支完成情况 1、全年完成政府性基金收入14.7亿元，占年度预算105.6%，同比增长58%。其中完成土地出让金收入14.2亿元，占年度预算104%，同比增长59.6%；全年完成政府性基金支出15.6亿元，同比增长21.9%。其中完成土地出让金支出14.1亿元，同比增长95.8%。 2、全年完成社会保障基金收入3.2亿元，占年度预算81.6%；完成社保基金
6、支出3.2亿元，占年度预算94.3%，社保基金收支持平。 二、主要工作开展情况 1、强化征管，深挖收入增收潜力。面对经济下行的不利形势，局党委积极主动，早谋划、早安排，认真测算分解年度收入任务，下达月度收入考核目标，做到计划、时间、责任“三明确”，及时向县委、县政府提供决策依据。年初，以x政办2015xx号文件的形式，将全年收入任务落实到各乡镇、各相关重点企业，加强对重点税源的监管和分析，牢牢把握组织收入的主导权，确保收入均衡入库。年中，针对收入序时入库的具体情况，分析研判税收入形势和存在问题，召开多层次财税工作调度会，积极研究增收措施，为财政收入稳步增长奠定了坚实基础。在抓好财政收入平稳入库
7、的同时，财税部门进一步加强协调联动，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保主体税收及时足额入库；紧抓税源摸排不放松，强化零散活税征收，确保收入应收尽收。年终，财政局积极发挥职能优势，主动作为，局主要负责同志多次深入矿区重点企业、重点乡镇调研，了解相关企业的生产经营状况，积极帮助协调资金，确保税收及时足额入库。另一方面，加强与住建、交通、城投公司等部门的密切沟通和配合联系，督促加快工程项目施工进展，优化业务流程，加快资金拨付，优先保证工程税收的及时实现和解缴入库。同时，强化非税收入征管力度，超额实现年初非税收入预算，壮大收入规模。 2、突出重点，提高支出保障水平。积极筹
8、集和调度资金，全力保障重点支出需要。在地方级收入下降的情况下，通过多方努力和积极争取，仍实现可用财力的稳步增长，使一般预算支出再攀新高，同比增长3.2%。在及时兑现调整津贴补贴水平和年度增人增资的同时，也保证了农林水、教育、医疗卫生、社会保障，以及秸秆禁烧、“三线三边三地”环境综合整治等重点支出的需要，有力地支持了全县经济和各项社会事业健康有序发展。 3、加大投入，提升服务发展能力。通过调整支出结构，统筹安排各项资金，加大本级财政对经济发展的投入。全年拨付工业和民营经济发展专项资金6116万元、拨付市政建设资金5866万元（仅指预算内拨付，不含土地出让金）、拨付支农资金7054万元，有力地支持
9、了招商引资、主导产业和优势项目建设，提升了城市承载功能，促进了农业生产发展和新农村建设。利用融资、担保等方式，为全县中小企业提供担保贷款7.25亿元，列支涉农贷款增量奖励资金328.6万元。继续实行财政性资金存款与县内各金融机构新增贷款动态挂钩制度，促进金融机构新增贷款余额15.4亿元，不断改善企业融资难问题。与此同时，还通过统筹安排土地出让收入、矿价款、地方债和城投公司融资等各类资金，共筹集22亿元，实施了66个市政工程，对扩展城市空间、提升城市形象，发挥了重要作用。 4、构建和谐，推进民生工程实施。继续实施34项民生工程，全年投入资金18亿元，其中县财政足额配套1.8亿元，分别较上年增长1
10、6.1%和28.6%。在财政一般预算支出中，13项民生类支出达42.9亿元，占财政总支出的84.6%。及时足额兑现“老字号”人员生活待遇政策，打卡发放“八老”人员生活补贴1800余万元。积极落实县级配套资金，及时拨付项目资金2606万元，“渔民上岸”安居工程扎实推进。 5、服务三农，完善惠农惠民机制。健全惠农补贴资金管理机制。全年通过“一卡通”发放财政补贴农民资金8.8亿元，40余万农户受益，人均受益519.5元。其中打卡农资综合补贴、粮食直补2.9亿元。开展“一卡通”存折发放清理，实现“一卡通”存折“零保管”。扎实开展农业综合开发。2013年国家立项的9个项目、省级立项的2个项目全部通过省、
11、市验收，完成投资4370.3万元；2015年总投资3815万元的9个国家立项项目正稳步实施。大力开展政策性农业保险。全县投保农作物304.6万亩、商品林1706亩、能繁母猪4.4万头，打卡发放理赔资金3658.2万元。扎实开展一事一议财政奖补。全年共批复项目341个，筹集资金8831万元，增长2.3%；项目完工率达100%。加大老区建设投入。投资1682万元的2个革命老区项目稳步实施。强化支农资金整合，推动美好乡村建设。当年整合支农资金2.4亿元投入美好乡村建设，涉及20个部门、44个项目，超额完成年初计划。其中15个重点中心村共获整合资金6153万元、村均获得410.2万元。支农资金整合再获
12、表彰，连续第五年被省财政厅评为先进县，当年获奖补资金190万元。 6、加强监管，提高精细理财水平。继续推进国库集中支付改革。全年通过国库集中支付34.09亿元，增长38.5%。公务卡推广应用不断扩大，累计发放公务卡1286张，通过公务卡消费实现支出1150万元，增长36.9%。加强预算执行动态监控，通过监控系统纠正违规资金144笔、金额706万元。健全和完善政府采购制度。出台县政府2015-2016年度集中采购目录和限额标准，全年累计实现政府采购额1.04亿元，节约资金1656万元，资金综合节约率为13.7%。加强国有资产管理。继续推行行政事业单位国有资产改革，完成对30家县直行政事业单位国有
13、资产划转工作。对国有资产进行市场资本运作，共整合国有资产3.5亿元，注入融资平台，发挥资产产权集中管理的聚集效应。规范国有资产出租行为，实行公开拍租管理。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作。全年回收财政对外借款2.6亿元。撤销财政专户1个，清理盘活财政资金6.3亿元。稳步推进政府购买服务试点。出台政府向社会力量购买服务暂行办法，在城区卫生管理、兴办养老服务机构、招聘公益就业岗位等方面探索试点，涉及资金8000余万元。加强“三公”经费监管。完善出台差旅费等公务支出管理制度，落实厉行节约有关规定，强化财政监管。全年“三公”经费支出下降36.8%。创新涉农资金监管方式。创建微信查询补贴资金平台；
14、推行乡镇包村干部监管涉农资金新机制，切实提高财政资金使用绩效，确保强农惠农政策有效落实。强化财供人员管理。继续开展财政供养人员“指纹比对”，认真开展在编不在岗人员清理。严格债务管理。积极开展政府性债务清理甄别、政府可偿债资产统计及可偿债财力测算等相关工作，规范政府性债务管理，合理控制债务规模，防范政府债务风险。 7、建设队伍，增强廉洁效能意识。一是强化教育培训。继续开设“财政讲坛”、“道德讲堂”，加强党员干部教育管理。通过请进来、送出去等方式，对全系统干部职工开展政策理论水平和业务知识培训，提高新形势下胜任本职工作能力。二是开展路线教育实践活动。收集意见建议，认真查摆问题，严格整改落实；完善业
15、务流程，对项目申报方法、资金批拨程序等进行简化和规范，切实提高工作效率和服务水平。三是提升机关效能。聘请人大代表、政协委员进行监督和测评，设立举报信箱、局长信箱受理举报投诉，建立会商邦联制度，实行党委成员分片包干。认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案。四是加强乡镇财政建设。积极开展文明财政所（分局）创建活动，完善规章制度，不断提升基层管理水平。 三、财政运行中存在的主要问题 1、收入增长后劲不足。铁矿产业是我县财政的主要税源。但这种资源依赖型和支柱单一型经济，在今年经济大环境发生变化的背景下，也充分暴露出其受宏观经济影响直接、波动起伏明显的弱点，严重影响财政收入的稳步增长。加之国家结构性减
16、税、“营改增”扩围试点面扩大等，对全年财政收支形势产生巨大的影响， 2、刚性支出增长巨大。刚性支出因素持续增强，保障能力严重不足，支出结构有待优化，支出进度有待进一步提高。2015年，我县民生工程县级配套投入1.83亿元，较上年增长28%。水管体制改革新增支出7000多万元。很多社会保障项目全面提标，保障性住房建设、年度增人增资、调整津补贴标准，加上地方政府债券、融资还本付息、重点项目配套，以及老民师、老村医等“八老”人员生活补助、秸秆禁烧、渔民上岸等，新增刚性支出数额巨大。 3、预算执行不够严格。预算执行不够严格，统筹调控尚不到位；支出绩效亟待提高，闲置浪费依然存在；部门单位的预算法律意识不强，预算编制比较粗放，调整追加频繁。 4、支出绩效不高。专
