年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性实施报告

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1、年产 90 万条绗缝水洗被生产线项目可行性研究报告目录第一章 总 论 31.1 项目概况 . 31.2 外方投资者基本情况 . 31.3 可研报告编制依据 . 31.4 可研编制围 . 41.5 项目特点 . 41.6 项目主要技术经济指标. 4第二章 市场预测与拟建规模 62.1 市场需求及预测 . 62.2 项目定位与建设规模 . 8第三章 项目选址 103.1 厂址的选择 . 103.2 社会环境简况 . 103.3 自然条件 . 11第四章 建设容与建设方案 134.1 项目建设容 . 134.3 总图运输 144.4 原辅材料供应 . 15第五章 工艺与设备 175.1 产品设计工艺

2、 . 175.2 设备选型 . 17第六章 环保、消防与安全生产 186.1 环境保护 . 186.2 消防 . 196.3 节能 . 206.4 安全生产 . 206.5 劳动保护 . 20第七章 企业组织与劳动定员 217.1 企业组织 . 217.2 工作制度与劳动定员 217.3 人员培训 21第八章 项目进度计划 22第九章 投资估算和资金筹措 239.1 总投资估算 239.2 资金筹措及使用计划 24第十章 效益评价 2810.1 成本估算基础数据说明 . 2810.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 2810.3 财务盈利能力分析 2910.5 盈亏平衡分析 29第十一章

3、 结论与建议 3711.1 可研结论 . 3711.2 几点建议 37第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：年产 90 万套绗缝水洗被生产线项目2、投资单位： #工艺有限公司3、项目性质：新建4、项目总投资： 2700 万元5、项目用地： 13.33 亩6、项目负责人： #联系：8、项目经营围：绗缝水洗被9、项目建设地点：某经济开发区1.2 外方投资者基本情况#工艺有限公司，成立于 2013 年，位于 #经济开发区一点红 大道，注册资本 510万元，主要经营家用纺织品。 现有员工 100 余人， 拥有一支极具经验和热诚专注的专业队伍，公司现有固定资产 2000 余万元。公司技术力量雄厚，

4、产品市场前景良好。公司今后将继续发挥市场竞争优势， 不断进步， 力争在竞争日益 激烈的国际环境中创造一片辉煌。1.3 可研报告编制依据1、根据国家有关法律法规以及国家产业指导目录 ；2、 #县土地利用总体规划 ；3、#县城市建设总体规划 ；4、#县环境保护“十二五”计划和 2013 年规划；5、#县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ；6、 #经济开发区控制性详规 ；7、2012年 #县工业政策汇编1.4 可研编制围通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的 全面分析 , 论述本项目的可行性情况。 主要容包括： 对产品市场需求预 测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套

5、公用工程、环境 保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评 价等。1.5 项目特点1、具有技术创新的特点： 针对 #县绗缝水洗被在设计创新方面的 缺失，积极引进高级设计人才，推广国先进设计理念，做好产品设计 文章。在进行方案设计时，能紧跟国外绗缝水洗被行业工艺技术和设 计理念的最新发展趋势，引进先进设计理念，兼顾技术上的先进性和 操作上的可行性。2、具有企业扩大生产规模和优化产品结构的特点。在新建项目 中，将以市场为导向，以效益为中心，紧紧跟随市场需求，加强产品 设计开发，积极调整产品结构和产品更新换代，发展适销对路的新型 产品，高起点、高水平，使公司生产能力达到更合理的经济

6、规模，产 品质量达到国际先进水平，增强企业在绗缝行业的竞争能力。3、公司具有快速增长的经营业绩和良好的经济效益。 公司自创立 以来，不断成长，一年一大步，三年升一个台阶。经过多年的不懈努 力，已发展成为集绗缝水洗被研发、 生产、销售为一体的现代化企业。1.6 项目主要技术经济指标年产 90 万套绗缝水洗被项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注1生产规模：万条90家纺水洗绗缝被2项目用地亩13.333项目总投资力兀2700其中固定资产投资3万兀4亩均固定资产投资力兀1525建筑总面积M149006容积率1.687能源消耗其中：电力：万度年12用水：吨/年40008年销售收入力兀7650

7、9亩均产值力兀57.210年创利润总额力兀842.211年创税收力兀225.1达产后税收12亩均税收万兀亩16.913项目前期研发资金力兀514动态投资回收期年4.46税后不含建设期15财务净现值i=12%力兀2440税后16财务内部收益IRR%30.0税后第二章市场预测与拟建规模2.1 市场需求及预测我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国， 我国生产的纺织品 中三分之一用于出口， 三分之二用来满足国消费需求， 纺织品出口量、 出口额均占世界第一。美国消费的纺织品有 80%来自于中国。据海关 统计， 2007 年我国纺织品出口 1712 亿美元， 2008年我国纺织品出口 1951亿美元，预计

8、未来 10 年仍能维持 10-15%的增长率。发达国家的 家纺已进入成熟期，家纺在纺织服装市场的份额可达三分天下有其一， 日本则高达 40。美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。去 年，美国消费者购买了大约 10 亿条毛巾和大约 5.5 亿条床单和枕头套。 这意味着美国 1.1 亿个家庭中，每个家庭购买了至少 9 条毛巾和 5 条 床单及枕套。据统计，我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不 到 7。中国家纺消费市场的空间巨大。据权威预测，在未来 10 年中， 家纺消费市场每年的增长率将不会低于 20%，而人均消费每增加一个 百分点，每年新增加的需求就是 300 多亿元。一项调查数据显示，

9、到 2010年，仅北京家纺用品消费额将达到 100 亿元。据中国家纺行业协会调查， 我国人均纺织品消费仍比世界平均水 平低 27，而家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发 达国家的 50，因此市场前景广阔。另据统计，我国每年新竣工的住 宅面积为 5 亿平方米，再加上大量的旧宅改造，每年家居装修的工程 将达 3000 亿元以上，而且每年以 30的速度增长， 今后两年将达到 5000 亿元。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用， 约占整个工程 的 25。这是个很大的市场， 另外，目前国家用纺织品有 50集中在 大城市， 30集中在县级市，而人口占全国 70的农民，消费量只有 20。随着农

10、村生活水平的提高，居住条件的改善及与城市间交流的 频繁，使其对床上用品也会提出了较高的需求，而潜在的农村市场的 启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。中国政府倡导的和谐社会建设， 必然催化中国家庭的人文家居建 设，而家纺用品与每个家庭成员的接触时间占到人生命的三分之一。 因此，生活质量的提高和消费观念的更新，使家纺消费市场需求逐步 旺盛，即将呈现爆发式井喷势头。2.1.1 家纺出口市场分析2008 年的金融危机给纺织行业外销市场带来了巨大的影响，出 口额、就业率、企业的搞风险能力都带来了重创。国际贸易环境发生 变化：贸易环境不稳定，技术壁垒增强，增加了企业出口的风险，使 得中国家纺织企业外

11、销市场环境变的越来越严峻。很多主要主要以出 口为主的企业遇到严重生存危机。然而，出人意料的是，作为纺织行 业的一个分支，中国的家纺行业却率先经受住危机的考验，在 2008 年和 2009年里，我国的家纺行业增长率达到了 11.4%和 9.1%，实现了 逆势增长。预计未来 10 年均有 10-15%的比例增长。2.1.2 家纺国市场分析 在外贸形式较好的环境下绗缝家纺锁渠道一直没有被企业所重 视。自 2000 年以来，家纺销行业获得了难以置信的高速发展， 年均增 长速度 20%超过，家纺行业运行质量、效益稳步提高，外销市场同步 发展。家纺的销市场随着我国企业设计和技术水平的不断提高和国人 对家纺

12、产品消费观的转变，销市场释放出巨大的消费潜能，作为纺织 业三大最终产品领域之一的家用纺织品，在未来几年里，预计将净增 加 2000-3000 亿元。家纺业在国外已经是成熟产业，在服装、家纺、产业用纺织品三 大类产品中，一般是各占三分之一，国目前还远没达到这个水平。目 前，我国家用纺织品的人均消费性支出是衣着消费的 7%。据统计，2007 年全社会家纺行业产值约为 7500亿元人民币，与 2006年相比增长 20% 左右。2008 年 1-7 月份，我国家纺行业继续保质良好的运行态势，全 行业产销、效益等方面继续保质稳定增长。据统计中心提供的 1860 家家纺企业经济指标的完成情况：总产值 42

13、0.98 亿元，同比增长 21.97%，利润总额 16.95 亿元，同比增长 31.23%。从这些数字可以看出， 全行业产、 销继续稳定并保质较高幅度的 增长，行业产值和业务销售收入增幅均超过 20%，并且业务收入的增 幅略高于产值的增幅，需效益增长明显。据中国家纺协会调查，国人 均纺织品消费仍比世界平均水平低 27%，则家纺生产与消费占纺织品 总体生产消费的比例还不到发达国家的 50%，因此市场前景广阔。中国家纺消费市场的空间巨大，据权威预测，在未来 10 年中， 家纺消费市场每年的增长率将不会低于 20%，而人均消费每增加一个 百分点，每年新增加的需求就 是 300 多亿元。2.2 项目定

14、位与建设规模#工艺有限公司经过周密的市场调查，决定引进国最先进的设计 软件，招收具有丰富设计经验的设计人才，采购国先进设备，上马建 设“年产 90 万套绗缝水洗被”生产项目。根据#工艺有限公司现状和发展规划，以及绗缝水洗被行业市场 情况分析，企业拟投资 2700 万元，建设年产 90 万套绗缝水洗被生产 线，项目建成后将形成年产 90 万套绗缝水洗被的生产能力， 年销售产 值达 76500万元，年创税收 225 万元。第三章 项目选址3.1 厂址的选择本项目拟选建设地址为 #经济开发区一点红大道 365 号，该区域 环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、 周边没有居民、社会稳定， 是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需 要。#经济开发区是省人民政府批准设立的省级经济开发区，以生产 水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、 电子、食品、造纸等 10 多个行业为主的省级经济开发区，座落在 # 县城郊，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦公路，东接 03 省道， 距杭金衢高速公路出口不足 10 公里，离义乌、 #火车站均只有 15 公 里，离义乌飞机场也仅 15 公里，地理位置相当优越， 交通运输十分便 捷，交通区位优势极为显著。同时，北连中国轻纺城。南接中国义乌 小商品商场，有着极可观的信息、商品和市场优势。 #经济开发