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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页宁德至武夷山高速公路（宁德段）监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理有限公司宁德宁武高速公路J1总监办二OO九年二月目 录一、总 则2二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置3（一）内业资料管理人员职责3（二）内业资料管理机构5（三）内业资料管理制度5（四）档案室设置要求5（五）人员设置要求5三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求6（一）收集范围6（二）内业资料分类6（三）内业资料管理要求8（四）对承包人内业管理12四、内业资料填写的具体规定13（一）基本要求13（二）内业资料填写具体要求13五、
2、监理日记的填写要求18六、现场抽检资料目录提纲18七、其他要求29（一）旁站日记、旁站记录等业主要求增加的表格，按业主要求定期归档；30（二）表格编号（参考）30（三）表格几种定义：31八、奖罚办法31九、编制参考文件32一、总 则1、建设项目内业资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、闭合性、真实性、可追溯性等特点。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据交通部JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准、福建省高速公路建设项目档案管理办法、福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲等有关文件的规
3、定，结合公司和本项目的具体情况，制定本细则。2、根据本项目特点制定项目内业资料管理办法、制度并成立内业管理组织机构，分工明确、有的放矢；同时完成档案资料室的建设并设置专人进行管理。总监办及本项目会定期组织全体监理人员学习档案管理办法，开展内业资料自查自纠。3、项目总监作为内业资料管理的第一责任人，总监办的内业管理作为项目绩效的重要内容，是评价项目监理工作质量的重要组成部分，与项目总监绩效挂钩。4、本项目从工程施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段，应保证内业资料管理与工程施工同步进行，对于归入竣工文件的各种文字记录、图、表、声像资料等各种形式和不同载体的监理资料，均应列入工程监理档案归档范围；在工程
4、施工监理过程中，应按照规范化的管理要求，及时收集、整理内业资料，在工程外业验收或工程移交使用后三个月内完成内业整理，达到竣工归档的要求。5、本项目严格要求、常抓不懈，在抓好内业资料管理的同时务必抓好内业资料的质量关，内业资料形成应按照有关规定进行规范填写，保证内业资料真实、准确、完整、规范，严格按照竣工文件归档要求进行立卷、组卷。6、内业资料作为每个监理人员的重要考核内容之一，与监理人员的绩效考核密切挂钩。监理人员应及时做好职责之内的内业资料工作。 在人员有异动时，监理人员应将与外业同步完成的内业资料进行移交，待交接人查收、移交完成后方可异动。二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置（
5、一）内业资料管理人员职责1、总监内业职责（1）总监作为项目内业资料监理第一责任人，对项目内业资料质量及整理及时性向公司负责。（2）负责成立内业管理组织，任命内业工程师（专职或专监以上人员兼任）。（3）负责监督、检查内业工程师工作，为内业工程师提供支持。（4）负责定期检查专业监理工程师监理日记，提出改进意见，并督促改进。（5）工程收尾阶段负责组织内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。2、内业工程师职责（1）内业工程师为项目内业资料管理专员，对项目内业资料质量及整理的及时性向总监/驻地监理负责。（2）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括承包人质检资料），定期组织系统
6、性内业资料检查，督促各专业监理人员及时对存在的问题进行整改。（3）监督、检查文秘人员对管理类文件的管理，督促文秘人员对文档管理中存在的问题进行整改。（4）定期向总监/驻地监理工程师汇报项目内业管理状况，提出改进建议。（5）工程收尾阶段协助总监/驻地监理工程师组织相关专业人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（6）督促、检查各部室、各专业工程照片的收集、分类、归档情况。3、专业监理工程师内业管理职责（1）负责所分管专业内业资料形成、收集、分类、归档等管理；（2）负责指导、监督、检查下属现场监理人员的内业管理工作，及时收集现场签证资料，进行复
7、核签字。定期将形成的内业资料提交内业工程师检查、归档。（3） 负责定期指导、检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。（4） 认真填写监理日记，定期将监理日记交上一级检查。4、 监理员内业职责（1） 监理员负责所分管段落的内业资料的形成，必须保证内业资料与现场施工同步，原则上资料不过夜，最多不得超过三天。（2） 监理员必须及时将需上级进一步签认的资料提交相关人员签认，定期（不超过一周）将形成的内业资料报专业监理工程师检查。（3）认真填写监理日记，每月上旬将上月监理日记交专业监理工程师检查、归档。5、 文秘人员内业管理职责（1） 负责项目管理类文件的管理，负责收发文管理，按照竣工文件归档要求
8、进行文件收集、分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行借阅登记，避免文件丢失。（2） 配合内业工程师对其它内业资料进行分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行登记，避免资料丢失。（3） 工程收尾阶段负责对管理类文件进行系统性检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（4） 完成总监/驻地监理工程师交办的其它内业管理方面的工作。（二）内业资料管理机构为确保内业资料全过程、科学化管理，必须有一个完善的内业资料管理组织机构，总监办应形成一个内业资料管理组织，并指定与管理组织相应人员的职责及奖惩措施，做到内业工作统一领导、分级管理，责任到人。示例：总监/驻地内业工程师合同部工程部综合部试验室测量室安
9、全环保室各专业监理工程师师监理员、试验员、测量员、安全员等（三）内业资料管理制度总监办应建立健全内业资料管理制度，应制定内业资料汇总整理制度、内业资料台帐管理制度、内业资料利用制度、检查制度、保密制度和借阅、传阅制度，保证内业资料档案管理的制度化、规范化和科学化。（四）档案室设置要求总监办单独一间能满足使用功能的房间作为档案室（20），同时应做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防污染、防有害生物的“八防”工作，并配备足够的铁皮文件柜或资料柜（架）。档案室应建立内业资料管理制度。试验室可以单独设立档案室。（五）人员设置要求内业资料管理工作是一项专业性较强的工作，总监办挑选一名有实际工程经验的责任
10、心强的内业工程师负责，同时各部门应有专门的人员负责内业资料收集管理工作。内业资料管理人员尽可能持证上岗，同时做到：1. 了解工程建设有关标准和规范；2. 了解工程程序和动态；3. 熟悉工程各单位工程施工工艺过程；4. 了解工程内业资料的组成。三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求（一）收集范围根据福建省高速公路建设总指挥部文件 闽高路办200446号关于印发福建省高速公路建设项目档案管理实施细则（试行）的通知的规定，摘抄如下：福建省高速公路建设项目文件材料归档范围及保管期限序号归 档 文 件保管期限39工程监理391监理大纲、监理规划、细则及批复；监理资质、人员机构；施工及设备器材供
11、应单位资质审核、设备、材料报审；施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核，施工进度、延长工期、索赔及付款报审；协调会审纪要，指示；监理大事记、日志、日记、备忘录；监理月报、监理总结；工程进度计划、实施、分析统计文件；变更价格审查、支付审批文件；工程质量事故、施工安全事故报告；监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件长期392工地例会纪要、监理通知、监理指令；工程材料监理检查、复检、试验记录、报告；各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；施工质量检查分析评估永久393监理工作的计量与支付长期（二）内业资料分类总监办根据项目机构设置情况，对属于归档范围内的资料进行
12、分类，由各部门进行收集和归档，内业工程师根据分类情况定期检查内业资料收集整理情况并将检查结果汇报总监办负责人。部门分类收集示例：部 门分 类 收 集合同部391-施工计划、施工进度、延长工期、索赔及付款报审；391-工程进度计划、实施、分析统计文件；391-变更价格审查、支付审批文件；393-监理工作的计量与支付工程部391-施工组织设计、施工方案、技术措施审核；391-工程质量事故报告；392-各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；392-施工质量检查分析评估；综合部391-监理大纲、监理规划、细则及批复；391-监理资质、人员机构；391-协调会审纪要，指示；391-
13、监理大事记、日志、日记、备忘录；391-监理月报、监理总结；391-监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件；392-工地例会纪要、监理通知、监理指令；试验室391-施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审；392-工程材料监理检查、复检、试验记录、报告；测量室392-各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；其他室391-工程施工安全事故报告；各部门、各专业应做好统一内业，建立好各自的内业资料管理台帐。各部门、各专业负责整理资料示例：合同专业计量台帐，变更台帐，流水帐，监理日记，各种计量、支付报表报告，变更、索赔相关资料；路桥隧专业内业台帐，监理日志（如有），
14、监理日记，开工报告，报验单，检查检验资料，声像资料，中间交工证书，单位/分部/分项工程评定，计量签证、台帐，交工证书；测量专业内业台帐，流水帐，监理日记，各种观测记录资料，各种测量报告单、报表及管理；试验专业各种试验台帐，流水帐，监理日记，各种试验记录、报告及管理；综合部合同文件，往来文件，报告，指令，通知，罚款单，报表，监理日报、月报、总结，会议记录、纪要，各种声像资料，各种文档台帐（开工报告台帐、指令通知单台帐、收发文台帐、分项工程质量责任人台帐、中间交工证书台帐）及管理；安全、文明、廉正、环保有关资料；（三）内业资料管理要求1、在监理准备阶段（不得迟于开工1个月内）： 总监/驻地组织各专业监理工程师编制本项目监理规划、监理细则，监理规划、监理细则经总监/驻地审核后及时上报业主/总监办审核。批准后的监理规划、监理细则由文秘负责归档。 总监/驻地应根据竣工资料整理办法组织各专业监理工程师制定本项目内业资料管理规定，完成单位工程、分部工程、分项工程划分。相关批报资料由内业工程师负责归档。 总监/驻地组织各专业监理工程师针对单位工程、分部工程、分项工程划分情况整理一套规范完整的监理用表、质检用表、试验用表、验收记录等表样，明确各项验收标准。 单位工程、分部工程、分项工程划分及用表表样（包括使用过程中增加的表格）需经上级有关部门批准，上级部门有统一规定的，
