《华锋公司稽核案例 (2).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华锋公司稽核案例 (2).doc（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华锋公司稽核案例一、企业简介华锋公司始建于1995年8月，主要生产电子铝箔。公司拥有30多条铝箔腐蚀生产线和40多条化成生产线，年生产能力几百万平方米，是目前国内低压化成铝箔产量最大，制造水平最高的生产厂家之一。二、案例分享（欧博项目组长陈宋云）：（一）、我认为做任何一个动作或者处理一件事情，首先必须要从组织上来考虑。组织是我们做内容的一个前提和保障。1.怎么选人：我对人员的挑选是比较严格的。做好一件事情，首先在于选好人，因为不是每个人都适合于做这个事或者做这个岗位。这就需要我们根据企业不同的情况来挑选不同的人员来担当这个岗位。关于选稽核员，我有以下一些原则：首先这个人是了解和认同企业的。这是
2、前提条件，如果连认同企业都达不到，就没有办法要求他做好稽核要求规定的那些事情。了解产品及操作，最重要的是原则性强。具有一定的沟通能力，稽核专员最好是来自于我们现场的基层的管理人员，现场工作经验比较丰富。我们现在的稽核专员来自于华锋公司的一个班长，在华锋公司整整工作了十年，这就是我挑选他的原因。他的一点不足是沟通能力不是很好。但是综合而言，他还是比较优秀的。2.稽核部门的归属：稽核部要由公司的最高领导直接领导。我认为在工厂内部，稽核中心在管理过程中应该起到承上启下的桥梁作用。原来的管理很多管不到细节，就是因为老板 不会天天在现场，对现场的决策以及对事情的判断，要么凭感觉，要么偏听偏信。稽核中心在
3、这个过程中就应该提供大量的来自于基层的素材给老板，让他来做出有 事实依据的判断。另外，稽核的工作开展一定要有正式的任命。通过正式的任命，名正言顺告诉所有人员：谁是我们的稽核专员，我们的稽核工作从现在开始要大张 旗鼓的展开了。3.部门内部稽核小组：我觉得华锋公司还有一点做得比较好的就是，我们几个大的部门，例如：生产部、一部、二部以及品管部，他们都是自己内部组织了稽核小组。这个做法不是我要求的，是我们在座的生产一部的梁部长，首先在华锋推行的，而且对三九控制法的培训也是他最先在内部自己组织的。（二）、我把稽核分为四个阶段，每个阶段，我们稽核的工作的点和我们的出发点以及我们稽核的内容，我认为都是有区分
4、的。1.第一阶段：稽核初期，一定要注重对稽核员的培养。有一些项目稽核专员定下来之后，就是不管不问，那么这个稽核就像任何一个新成立的部门一样，它都会夭折或者慢慢做得流于形式。稽核的切入点，无非是会议决议、表单和异常这三点。因为这些东西都是很容易的，也就是比较容易判断的。稽核工作我也是往这三个方向去发展，主要是精力不能够放松，抓住要点，并抓出成绩。针对这些稽核点，只要稽核专员能够用心的去把每一项抓到实处，这里面的效果就很容易得到体现。比如，我们对会议决议的稽核，就很容易让大家看到成绩。而且通过对现场、对表单的稽核发现问题之后，如果我们抓住不放，要求他们去整改，也很容易让中层看到成绩。他们可能刚开始
5、的时候会觉得烦，但是很快通过这些表单异常的处理，生产数据马上会发生改变，他就会看到稽核对他的帮助。我们安排华锋稽核员的工作的时候就发挥他的特长，由他来跟现场。因为他来自于生产，他对生产发生的问题，很容易从稽核的角度去发现并督促解决。你不 能让他去稽核技术部的流程，那肯定会出问题的。怎么办？让他去稽核他原来一直做了十年的这个事。让他换个角度，从公司的立场，按照我们的要求去稽核。他很 快就能够胜任，而且很快就能够发现问题。我们前期对稽核员的要求很低，就跟着我去查前面的第一、第二线，每天至少去查一次。你首先跟我把这两个查好，查到位。另外还加一项，把现场的5S查好，现场的环境给我查好。这个总做得到吧。
6、把这些简单的先做好。2.注重稽核工作的计划性：我一直是做PMC出身的，我非常注重计划的。我认为做稽核工作，从刚开始的时候就要严格要求，直到现在我们每期的稽核任务书都是准时下达。我要求他们每一周对下周的稽核必须要有一个清晰的计划。你下周要做什么？做哪些事？如果没有了计划，就可以任意发挥。任意发挥就是随意性了，有了随意性想事情做好，那是不可能的。关键是现场，坐在办公室是做不好稽核的。这是我很大感触。稽核必须去现场，在办公室里就是自己稽核自己，不是稽核别人。在前期的稽核过程中，我们项目组老师必须参与全过程。因为稽核专员刚刚下来，什么都不懂，也有很多担心、顾虑。这个时候，我们项目组老师至少前期对稽核的
7、全过程要进行参与以及跟进。在每天上班前对前一天的工作以开部门早会的形式跟项目组老师一起互动：发现什么问题？有什么好的经验值得分享？然后做出我们的稽核日志和稽核日计 划。我们做生产有生产日计划，做稽核应该有稽核日计划：今天要查哪个东西？查哪个现场？我昨天发现什么异常？我们今天应该怎样去跟进？跟进得好不好或者跟 进到哪个程度？我们应该怎么调查？稽核专员对于当天该做的事，应该调查十分清楚。关于稽核的日计划书这里有一个小故事：王国献是华锋稽核员，是跟我一起办公的。有一次，我检查他的工作。他对我说：我做了，但是没有任务书。我当时狠狠的批评了他。我说：你再这样做，我就要把你退回去了，我不要了。如果连日计划
8、这个最基本的东西我们稽核专员都不能做好，我们又怎么要求我们下面的人做好呢。大家再看一下稽核汇总表，我把每个部门每个人员、责任人以及我们每天稽核他什么东西，稽核他次数是多少，合格了多少，我们每天稽核的时候，都会把它 记下来。这个就是代表公司董事会、董事长、总经理，对员工工作的评价。这项工作要每天进行，每天总结：哪个部门做得好？哪个部门做得不好？做得不好，是哪 里做得不好？然后把它反馈给责任部门和责任主管，让他去改善。我们现在一直每天都坚持这样在做，包括我们的董事长、副总，每个人只要你有任务的，有决议的 你就会被稽核，被检查，你就必须按要求去做。千万不能出现放一马的心理。只要你放了一马，以后所有的
9、马你都必须放。必须坚持原则，不管压力有多大，必须挺住，把我们规定的坚决的落实下去。另外要注意稽核部门权威的树立，这个部门是需要通过各种各样的形式来树立他的权威的：通过老板来树立权威；通过欧博项目组来树立权威；通过会议来树 立权威。反正这个时候永远要保持一个调：稽核中心的权威是不可动摇的。如果是违反稽核中心的操作或者反对稽核中心，我当时就跟他们讲，那你就反对董事长。 所以稽核的权威是通过这样一个培育过程把它慢慢地建立起来的。这是稽核的初期。2.第二阶段：到了中期的时候，稽核中心将会遇到最大的困难了。初期并不会遇到太大的困难，只不过是个摸索的阶段，但中期就会有了。初期的时候，现场的稽核已经进行了一
10、段时间，到了中期的时候，他的工作重点应该从原来最基本的一些稽核慢慢地转移到各种方案的稽核了。方案的稽核不仅仅是生产部的事情了，可能你要去稽核品管部，也可能去稽核计控部。为什么第一阶段不把它做为一个重点呢？因为那个时候还是在一个摸索阶段，有了前一段时间的摸索，到了第二个阶段掌握了稽核的方法和技巧，他就有能力来做这个事。在第二阶段我们进行了大量的攻关方案的稽核。因为这些攻关方案的重点内容都是以规范员工的操作动作为主，所以我们的稽核重点也就是对员工操作动作的稽核，具体就是对员工操作动作控制卡的稽核。这个稽核其实也很简单，根据员工自己所说的，我们把它整理出来，形成操作动作控制卡，然后查他有没有这样去做
11、。我们就按照你写的去查。对的我们就跟你记，错了的罚2元，班长罚5元。但是必须持续不断的查。对整个方案不仅仅要看他有没有做，而且我还要查他们做的效果怎么样。你还必须跟其他相关部门进行沟通，分析他没有做出效果的原因。这样子整个的稽核才能够得到大家普遍的认同。附件1：化成线清洗操作控制卡责任：1.未按计划完成清洗的，处以责任人每次10元乐捐；2.未按要求规定进行清洗的，处以责任人每次5元乐捐；3.清洗不彻底，导致返工重洗的，每次责任人乐捐2元附件2：品管部操作控制卡一、职责：（1）、质检员：1、化成液的取样及相关数据检测a)每两小时去化成车间取样一次；b)化成液相关数据的检测，检测项目包括电导率、P
12、H和Cl-，并做好记录；c)槽液出现数据异常（超出作业令范围）马上填写“品质异常反馈单”通知工艺员处理，并对其跟踪。2、每小时检测一次纯水数据，项目包括电导率和Cl-，并把本班的第一次检测数据做好记录。3、检测、计算化成铝箔的相关数据，并填入“化成铝箔检测表”a)将车间送来的箔样进行切箔、压箔处理；b)检测样品箔片的电性能（包括容量、电压、升压时间、耐水和1小时和8小时）和氯离子、折曲、漏电流的检测，并记录在“化成铝箔检测表”。c)检测过程中发现异常情况需要进行复检，并填写“品质异常反馈单”及对其跟踪。d)将相关数据填入“华锋公司产品检验报告单”。4、每天对品管科仪器的保养和清洁，确保仪器的正
13、常使用。a) 每天负责PH酸度计的校准和更换Kcl饱和液。b) 每天负责对检测用的电解液和对极箔按时更换。5、每天每班对品管科室内温度和湿度的监控和记录。6、每班搞好品管科室内外的卫生清洁。 （2）、外观巡查员：1、对腐蚀箔的外观检查和记录a)对每条化成线在进入F1之前的腐蚀箔的外观进行巡检，并把外观情况写在该腐蚀箔的跟踪卡上，并盖上品管的印章。b)确认生产科对腐蚀箔不良外观的反馈并要对确认后的不良外观记录在跟踪卡上，盖上品管的印章。2、对化成箔的外观检查和记录，每卷记录不少于1次。a)对化成过程中的箔的外观进行巡检，并把外观情况写在跟踪卡上，盖上品管的印章。b)若发现化成外观出现不良立即通知
14、相关负责人进行处理；若发现重大异常情况则要通知李工，要求停机处理。3、监督化成线的清洗情况，对不按计划清洗的要反馈生产科处理。（3）、品管班长：1、每天负责对电导率仪的校准、对电子分析天平的点检和更换干燥剂、每周对压样模具的清洗。2、核对下发到品管科的各线生产作业令，对出现错漏的地方要反馈到作业令下达者。3、对本班检测出现异常的数据进行判断和处理。4、负责将检测异常情况报告车间相关人员。5、负责监督本班质检员检测数据的准确性，并在本班的槽液及铝箔记录上签名。6、写好交接班记录。7、负责对本班质检员的上岗前培训。8、负责对本班员工一天以内的请假、调班、休息的安排。（4）、机动班长：1、检查化验室
15、仪器使用状况，做好各种仪器的核准工作，仪器管理和及时执行“年度计量计划表”。2、原材料的来料检测和记录，每月对原材料进行统计整理。3、每天检查化验员检测数据的准确性4、各种标准溶液、常用溶液的配制。5、品管科各类记录本、资料分类整理、装订、保存。6、每天把产品跟踪卡上的相关数据输入电脑系统。7、每天产品跟踪卡的评级。8、制订品管科化验用品的申购计划，日常办公用品的领取与发放。9、化验员的每月考勤，统计评分并送部门主管审批。（5）、副科长：1、负责品管科的现场纪律管理。2、每天对“品质异常反馈单”审核。3、对总公司和分公司开出的“不良评审表”负责监督生产科的填写及对其验证、跟踪、统计和整理。4、负责就客户投诉的质量问题查询产品的原始资料，对投诉问题做分析。5、负责“质量分析报告”的统计和分析。6、就检测数据的误差、产品不良状况等负责与总公司；联络、沟通，查找原因。7、负责与其他部门的工作沟通、联络。（6）、稽核员：每周不定期稽核各岗位人员是否按要求作业二、权限：（1）、质检员：1、对检测出现的异常数据有建议权。2、对仪器出现异常情况有建议权。 （2）、外观巡查员：1、对腐蚀箔化成箔的外观有判定权。2、对出现重大外观问题的生产线有建议停机权。 （3）、品管班长：1、对该班检测数据错漏的
