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1、乡镇自来水厂建设工程项目建议书 宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程项目建议书2011年11月宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程项目建议书一、 项目概况 项目名称：宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目项目建设性质：新 建项目地点：宁乡县青山桥镇李公井项目规模：青山桥镇李公井自来水厂项目规模近期2011年2000m3/日项目主管单位:宁乡县青山桥镇政府项目法人:宁乡县青山桥镇李公井自来水公司项目建设工期：计划2012年1月至2013年8月底完成项目总投资:500万元项目资金来源：计划自筹款，申请银行贷款和政府划拨款。二、 水资源及项目建设依据 （1）李公井位于宁乡县青山桥镇石桥铺村天佑山下,此处矿藏丰富,
2、石壁山泉水含有偏硅酸57。19，是国家规定的标准天然矿泉水;（2）机械钻探深水井（井深80300米左右，根据需求要求深度）提取的优质水源可同时生产矿泉水和提取偏硅酸钠等 ;(3)宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目项目建议书；（4）业主提供的有关水文、水质资料和现状地形资料；（5）用地、用电、政府承诺函、贷款协议书等协议;（6）相关规范、标准。三、 城镇概况: 青山桥镇地处湖南省宁乡县西部，北靠长沙，南与娄底、湘乡交界。省道S311、S209线呈“十字型贯穿全境,洛湛铁路在该乡设三级客货站一个，城乡公路纵横交错。距宁乡县城72公里，距长沙市110公里，距娄底市35公里，位置适中,交通便利.青山桥镇
3、属于中低丘陵地形，地势西高东低，年平均气温16.8,气候温和，寒暑分明,雨量充沛。境内蕴藏丰富的矿产资源，主要有：硅矿、锰矿、铁矿及钾长石、花岗岩.境内有50万伏和22万伏高压电线通过。四、 项目建设的背景和必要性（一） 项目建设背景目前,青山桥镇基础设施建设滞后，没有自来水厂.居民饮用水源主要是井水和河水，一户或多户采用一个提水泵，这种分散式取水方式设施规模小，不成系统，不利于发展，而且取水水质也达不到生活饮用水标准；生产经营企业也采用自备水源，水量常常不能满足用水量要求,制约企业生产水平的提高和规模的扩展.青山桥镇地处丘陵山区地带，含水层较薄(35m）,且一年中洪水期多次出现，尤其是每年梅
4、雨季节，洪峰涨落频繁,因此,洪水期间水流夹带大量泥沙、树根、悬浮物,严重影响了城镇用水水质。近几年来城镇经济迅速发展、城镇建设规模不断扩大,城镇需水量也在不断增加，导致水量供需矛盾日益突出，与此同时，人们生活水平的逐步提高，也将使人们越来越关注身体健康和饮用水水质，因此，净水厂的缺乏以及管网没有系统规划与建设给城镇的发展、企业的生产和人民生活带来诸多不便。（二） 项目建设的必要性青山桥镇区位优势明显，镇区既是田坪水库和芙蓉山景区旅游服务基地，又是青山桥镇地区的政治、经济、文化中心。小城镇作为联系城市与农村的桥梁，在城市化过程中，它是吸纳农村剩余劳动力的主要场所，其基础设施建设必须健全完善，尤其
5、是作为基础设施重要内容之一的供水工程。同时根据全国农村饮水安全工程“十一五”规划、全国爱卫办关于下发已查明防病改水地区范围的通知(全爱卫办函200834号)； 水利部办公厅、卫生部办公厅关于开展规划人口调查复核工作的通知（办农水2009347号）;卫生部办公厅关于印发饮水型地方性氟中毒监测方案(试行）的通知和卫生部办公厅关于印发饮水型地方性砷中毒监测方案（试行）的通知，必须提高居民和游客的饮用水卫生标准，做到人人、家家、户户喝上清洁的卫生水。但是镇区无水厂无法进行正常的供水，居民饮用水源主要是井水和河水,这种供水方式既不卫生，也远远不能适应旅游业的发展和小城镇建设发展的需要，以至影响整个镇区经
6、济的发展，按照青山桥镇总体规划，在镇区建一座自来水厂已势在必行。青山桥镇自来水厂的建成，可大提高改善居民和企业的饮用水条件，改善青山桥镇区的基础设施现状，提高整个集镇服务功能,促进青山桥镇旅游发展和招商引资等项目,（如2007年的宁乡青山桥硅矿开采加工招商引资项目），带动第三产业及相关产业发展，加快小集镇城市化进程.五、 项目建设的主要内容及规模宁乡县青山桥镇李公井自来水厂建设规模近期设计能力为2000吨/日，远期为4000吨/日，总投资资金500万元。设计规模依据镇区20000人确定。近期采用技术供水管，远期采用环状。主要建设内容如下: 1、沉淀池1座，设计处理能力4000M3/日，池高4.
7、2米。(30万） 2、高位清水池800M3。（35万）3、吸水井:平面尺寸12.00M*2。30M，池高5。00M。(30万)和水库;4、机械钻探深水井20口，24小时取水2000M3-4000M3.（20*10=200万）5、送水泵房、加氯加药间。（25万） 6、变配电间：建筑面积60m2，与送水泵房合建.7、变配电间、生活附属设施建设。8、输水管道、供水管道建设。（60万，建议二期工程增加200万）六、 投资估算和资金筹措 1、投资估算本工程为宁乡县青山桥镇李公井自来水厂自来水厂项目（2000m3/日），内容包括：取输水工程、净水工程、配水管网及辅助工程。本工程总投资为500万元，其中：第
8、一部分工程费用 380万元第二部分供水设备 60万元第三部分预备费用 40万元建设期贷款利息 10万元铺底生产流动资金 10 万元（第二期工程投资200万作为主要管道建设,不包括各村自筹资金）2、资金筹措（1）工程资金筹措本项目建设期总投资为500万元（不包括二期工程）,含建设投资490万元，建设期贷款利息10万元。七、 效益简析（一）、社会效益建设宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程,有利于极大地改善镇区的基础设施条件和旅游环境。能够进一步扩大该镇与外界的联系,大大改善镇区的投资环境，充分展示宁乡县青山桥镇旅游重镇的整体形象，扩大并提高青山桥镇旅游知名度.有利于优化投资环境吸引外资，进一步促进镇
9、区外向型经济发展，进一步促进和刺激新的消费，产生新的投资，为其它产业创造发展机遇，并且带动周边经济发展，提高居民的生活水平，加快地方经济建设的步伐。（二)、经济效益1、分析依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）给水排水工程概预算定额与经济评价手册；（3）2001年开始实行的新的财务制度；（4） 建设单位提供的有关基础数据。2、成本分析（1）基础数据a.项目计算期：建设期1年，经营期20年，项目计算期为21年.b.固定资产基本折旧率为4。8，残值率为4.c.无形及递延资产摊销率为10。d.大修理及维修费固定资产原值的2.e.水资源单价为1。08元/M3.f。电费单价为0.60元/
10、度,年耗电量为22万度。g。年平均工资福利费12000元/人.年，定员人数6人。h。管理费及其他为上述成本之和的10%。（2）成本分析项目投产后，水厂能力达2000吨/日,实际正常年份售水量为73万M3，经计算正常年份单位售水经营成本0。9元/M3，单位总成本1。08元/M3。3、利税预测（1）建议水价参考现行水价,建议本工程综合水价为1.8元/M3（不包括工业和商业用水）。各村或单位、企业总表计量,插卡用水，保底消费。(制药厂、矿泉水厂用水50-120元/M3，其他工业和商业用水3.8-8元/M3）(2）利税预测a. 销售收入 项目投产达到水量2000M3/日时,实际年总销售水量73万M3，
11、按建议水价计算，年销售收入为131.4万元。 b 税金 按国家现行税法规定，本企业需缴纳增值税，城市维护建设税，教育费附加和所得税。其中，增值税税率为6，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7和5，年销售税金及附加为8.3112万元。按年销售收入的40%利润计算，净利润为52。56万，9。5年可以收回全部成本,以上不包括工业和商业用水。以上计算指标表明，该项目投产后按建议水价进行收费，项目财务评价指标达到行业平均水平,财务盈利能力满足行业最低要求，且财务净现值均大于零。因此，从财务评价角度而言，本项目是可行的。 建议人：肖龙 2011年11月18日 6 建议人：肖龙 联系电话:15115848115 13307380731
