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1、企业行政工作报告 一、齐心协力共克时艰、控亏增盈取得全面胜利 自2023年2023月以后，受全球金融危机影响，有色金属市场价格“高台跳水，对公司的生存和开展构成了严重考验。面对严峻的市场形势，公司依靠全体干部职工，冷静分析，沉着应对，同心协力度难关，共建和谐谋开展。公司研究制定了“ydj-1预警方案，于2023年11月4日全面启动实施，并制定了“实施细那么，成立了11个管控中心，确定了有效的工作思路，提出了系统的工作策略和措施，明确了具体的“控亏增盈目标。围绕“挖潜增效、控亏增盈，适时动态调整生产经营组织措施，“因市生法与“因矿生法互动结合，实施动态管理，实行全面管控，保证了生产经营活动按既定
2、目标有效推进，全面完成了上级下达的生产经营任务，最终取得了“挖潜增效、控亏增盈工作的全面胜利。 （一）主要产品产量完成情况（略） （二）主要经济技术指标完成情况（略） （三）主要经营指标完成情况 两公司全年销售铜精矿含铜43360吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，铁球团70万吨，实现销售收入21.64亿元；实现利润总额22338万元，完成年度预算19600万元的114。 玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，实现销售收入13.25亿元；实现利润总额15318万元，完成年度预算15000万元的20232；铜精矿含铜单位制造本钱18164元/
3、吨，较去年同期31468元/吨下降13304元/吨；三项费用合计30261万元，较去年同期39993万元下降9732万元；上交各种税金19763万元。 云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨，铁球团70万吨，实现销售收入8.39亿元；实现利润总额7020万元，完成年度预算4600万元的153；铜精矿含铜单位制造本钱24918元/吨，较去年同期35911元/吨下降1202393元/吨；三项费用合计7548万元，较去年同期8379万元下降831万元；上交各种税金6752万元。 两 公司合计总资产53.96亿元，净资产33.69亿元，资产负债率38%。其中，玉溪矿业公司总资产41.27亿元，净资产
4、25.18亿元，资产负债率39%；云南达亚公司总资产12.69亿元，净资产8.51亿元，资产负债率33%。 （四）平安环保指标完成情况 玉溪矿业公司实现“四无；发生重伤事故2人次，重伤2人，千人重伤率0.88permil;；发生轻伤事故3人次，轻伤3人，千人负伤率1.32permil;；呼尘合格率96.6%。 云南达亚公司实现“五无；发生轻伤事故2人次，轻伤2人，千人负伤率0.96permil;；呼尘合格率95.7%。 两公司污染物综合排放达标率20230%，无环境污染事故。 （五）节能减排指标完成情况 玉溪矿业公司综合能耗累计完成23251吨标煤，比去年同期下降2165吨标煤。其中原矿综合能
5、耗完成1.22千克标煤/吨，比考核责任目标3.0千克标煤/吨下降59.3%；选矿综合能耗完成2.4千克标煤/吨，比考核责任目标2.88千克标煤/吨下降16.7%。 云南达亚公司综合能耗累计完成8539吨标煤，比去年同期下降1593吨标煤。其中原矿综合能耗完成2.12千克标煤/吨，比考核责任目标3.37千克标煤/吨下降37.1%；选矿综合能耗完成3.2千克标煤/吨，完成考核责任目标。 （六）地质找探矿方案完成情况 2023年方案安排坑探工程3695米，钻探工程2023355米，方案投资1825.9万元。全年完成坑探3491米，完成钻探7348米，完成投资1487.34万元。 新增（333）+（3
6、34）资源储量：矿石量1355万吨，品位0.726%，金属量98290吨。其中，（333）资源储量：矿石量578万吨，品位0.77%，金属量44457吨。 （七）投资管控情况 玉溪矿业公司方案投资15532.4万元，实际完成投资15983.41万元，完成年方案的20232.89%。云南达亚公司方案投资1202363.5万元，实际完成投资2023446.97万元，完成年方案的95.29%。 （八）科技工作完成情况 实施16项科技进步工程，取得科技成果2023项；投入科研专项经费1451万元；成果推广运用预计创效2800万元；完成矿山研究院工程工程建设。2023年取得的22项成果在生产中得到推广运
7、用，实现科技创新与成果推广创效2812万元。 二、控亏增盈各项工作强力推进 2023年，是公司抵御金融危机， 实现平稳持续开展的一年。在困难面前，公司党政领导班子带着全司干部职工，以学习实践科学开展观为契机，抓住机遇，加强管理，苦练内功，同心同德，谋求开展，公司的生产经营及党委工作目标实现情况良好。 （一）用科学开展观指导工作实践 按照云铜集团公司的统一部署，公司党委从2023年3月起开展深入学习实践科学开展观活动。通过学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的学习实践活动，使全司上下更深刻地认识到开展学习实践活动对公司科学开展的现实指导意义和深远历史意义。通过学习实践活动，公司团队高度统一并形成
8、了“严冬可以冻结制约我们生产经营的环境和条件，但是冻结制约不了我们的思想和智慧的坚决意志与共识，从而更加树立了战胜金融危机的信心和决心；通过学习实践活动，找出了影响制约公司科学开展的突出问题，抓住了认识和遵循矿业开展规律、企业一般规律和企业开展规律，调整完善了公司八个方面的工作机制：一是企业组织架构调整优化；二是产业结构优化；三是资源整合优化；四是矿业开发技术及工艺流程优化；五是经营预算管理模式优化；六是开展方式转变；七是提升管理创新能力、提高科技创新成果现实转化率；八是强化企业团队应对复杂经营环境的意志磨砺和应对能力提升。 （二）围绕ydj1预警方案，措施配套有效 根据云铜集团“挖潜增效控亏
9、增盈和2023年预算编制的工作部署，为积极应对严峻的生产经营形势，化解风险，度过难关，公司制定了全面预算化管理ydj-1预警方案，并与公司2023年度生产经营责任目标考核方法和全面预算管理bie指标管控模式相配套。公司机关各部门、各系统和各专项管控责任工作组按照预警方案的部署和要求，贯彻“方案科学、行动快捷、措施有力、注重实效的工作方针，遵循“抓关键、抓重点、解难题、重指导的工作原那么，在调查研究和科学分析的根底上，制定了具体的实施细那么和管控措施。公司党政班子成员分工联系深入各基层单位，有效地帮助各单位确立“控亏增盈目标，推进各项工作管控措施的贯彻落实，坚决了全司干部职工齐心协力度难关的信心
10、和决心。各二级单位围绕ydj-1预警方案管控要求，结合自身生产经营实际，制定了对应的管控措施，增强了抗风险能力，各项工作理性推进。 （三）平安生产管控进一步标准 公司平安环保工作起步早，目标高。一年来， 各项平安工作运行平稳。一是将3s系统平安评价级别考核纳入目标管理，是公司平安管理领域自主创新、管控集约化、系统标准化、执行标准化的标志；二是“三体系创立和标准化认证工作有序推进，以“绿色循环持续，国内一流矿业现代矿业理念标准公司的平安管理；三是现场管理、平安意识进一步加强，平安职责进一步明确与落实；四是进一步建立完善了党、政、工、团、纪齐抓共管的平安生产管理体系，整体平安环保管控目标处于正常管
11、控状态。 （四）科技进步工作有新成效 2023年科技管理工作以矿山研究院建成和全面投入运行为载体，提升了第一生产力的内涵动力，实现了科研成果进一步向生产力的转换。主要工程有三维矿业开发软件已在矿山的生产建设中得到实效运用；dimine软件开发调试工作进展顺利，为井下资源有效开采和综合利用发挥了积极作用；信息化建设取得实效，公司办公自动化系统和视频会议系统运行正常，大大提高了工作效率和会议综合效果。 （五）劳动用工进一步标准、绩效考核与评价机制逐步完善、人才战略工作推进有序 公司所属各单位认真执行公司预警期人员控制措施，坚持依法治企、以人为本，进一步标准用工行为，严控职工人数的无效增长。 为充分
12、鼓励、调动各单位及广阔干部职工责任与激情，公司围绕云铜集团公司“控亏增盈、挖潜增效工作目标，建立以“经济效益为导向，利润或费用控制为重点，坚持效益优先、一厂一策、兼顾公平、鼓励与约束机制相结合的考核评价机制，通过“月考核、月兑现、季平衡、年结算的bie管控模式系统性评价，确保了各分支目标与总体目标的高度统一与实现。 2023年，公司在极其艰难、复杂的经营形势下，仍然将人才开发战略列为公司开展战略的重要组成局部。持续加大三支人才队伍的“外引内培工作力度，充分重视公司人才队伍建设“量与质的提升，为公司“三年开展规划及“十二五战略规划创造了人才竞争优势。 （六）重点工程、持续工程建设完成较好 根据上
13、级公司对2023年投资管控要求，遵照“一保、二压、三从紧工作原那么，公司全面预算管理ydj-1预警方案制定了工程管控实施细那么，实施工程分级别管控，确保科研工程、平安工程、持续工程以及当期能有效提高技术经济指标的技改工程投入，兼顾中长期可持续工程投入。标准管理，严格招投标管理工作，在投入有限的情况下，各项方案工程完成较好，重点工程有序推进，为公司可持续开展奠定了根底。 大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用3万吨/年精矿含铜技改工程，2023 年12月已完成工程的平安、环保、消防、档案等专项验收工作，方案在2023年一季度进行工程的总体竣工验收。 大红山铜矿西部矿段采矿工程，已完成工程核准需要的矿权
14、、环评、水保、地灾、安评等工作，目前正在国家发改委办理工程核准工作。 龙都尾矿库中后期排洪系统建设，于2023年2月28日开工，2023方案投资3000万元，实际完成3640.25万元，完成年方案的121.34%，预计2023年4月底竣工。 狮凤山铜矿深部1718持续工程，于2023年1月7日开工，2023年完成投资3193.33万元，至2023年12月累计完成投资6797.06万元，2023年进行工程的收尾工作。 狮子山铜矿深部持续工程可行性研究已通过云铜集团公司组织的专家审查，前期准备工作进展顺利。 （七）全面预算管理的体制与机制不断完善 效益为主、量力而行、稳中求进是公司全面预算管理的风
15、险意识和稳健方略；以效益为中心、控制本钱是全面预算管理的根本原那么；资本运营、资金管理、本钱控制、风险预警和绩效考核是全面预算管理以效益为中心的主要结构体系。公司高度重视外部经营环境的变化，采取的主要策略是审时度势，把握机遇，躲避风险，加速健全公司全面预算管理体制和机制，增强预算的执行力。 公司已经建立了以预算编制为主题的决策机制，以预算执行为根底的管控机制，以ydj-1为标志的预警机制，以bie指标管控模式为代表的执行机制及模拟法人核算为根底的考核机制。全面预算管理在控制本钱，抵御风险，稳健开展中发挥了管理效应。全面预算管理是全员参与、全面涵盖和全程管控的系统工程，公司各单位层层分解落实年度生产经营目标，并制定了相应的考核方法。每月坚持编制资金预算，做到有方案安排使用资金。在安排生产时生产与经营互动，坚持每月经济运行分析制度，全面、快捷、精确地把握指标组合运行过程各时效段内的执行状态，并针对状态的差异性采取对应策略，及时解决生产经营中的难题，增强了全面预算管理的管控执行力，表达了经营是方向，生产是根底，营销是手段
