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1、目 录 前 言1第一章 项目概况31.1 项目名称31.2 项目承办单位31.3 项目实施地点31.4 项目负责人31.5 联系电话31.6 项目投资规模31.7 项目建设目标31.8 项目主要内容31.9 研究结论概述4第二章 可行性研究报告编制依据和范围62.1 可研报告编制内容62.2 可行性研究报告编制指导思想62.3 可行性研究报告编制依据7第三章 项目实施的意义、必要性及优势分析83.1 项目实施的意义及必要性83.2 项目实施的优势11第四章 承办企业概况12第五章 项目行业现状与市场分析125.1 环保装饰材料的市场分析125.2 家居行业发展现状与前景145.3 国内外家具行
2、业现状分析165.4 安徽省生产装饰贴面板的企业19第六章 拟建规模、项目选址及建设条件206.1 拟建规模206.2 项目选址206.3 建设条件20第七章 产品及技术方案227.1 产品227.2 生产纲领227.3 技术方案22第八章 原材料供应与能源消耗238.1 原材料供应238.2 能源消耗与供应23第九章 项目建设方案259.1 设计原则259.2 总图259.3 工艺方案289.4 设备方案289.5 土建方案309.6 给排水329.7 电气329.8 动力349.9 通风除尘、空调359.10 通讯及计算机系统35第十章 环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施3610.1
3、环境保护3610.2 消防3910.3 节能4010.4 职业安全卫生43第十一章 企业组织、项目管理、劳动定员及项目招投标4611.1 企业组织4611.2 项目管理4611.3 劳动定员4611.4 人员培训4711.5 项目招投标47第十二章 项目实施进度计划4812.1 项目建设周期4812.2 项目实施计划48第十三章 投资估算与资金筹措5013.1 投资估算5013.2 资金筹措52第十四章 财务评价5814.1 财务评价依据5814.2 财务评价范围和方法5814.3 产品生产规模5914.4 实施进度5914.5 年新增销售收入和增值税及附加估算5914.6 年经营成本和总成本
4、费用估算6014.7 财务盈利能力分析6114.8 财务清偿能力分析6314.9 财务生存能力分析6414.10 不确定性分析6414.11 财务评价主要数据及指标6514.12 附表目录67第十五章 结论与建议6815.1 结论6815.2 建议69前 言随着市场经济的发展和大众住房条件的不断完善，人们对于家居装修的要求也越来越高，作为家居装修重要的配套件也受到前所未有的重视，人们对于家居装修的要求向多功能、娱乐化、舒适性的方向发展。家居装修观念的转变标志着着人们生活品质和生活方式的变化。这些变化推动着中国家具配套行业逐步走向成熟和壮大。近年来，中国已经成为当今世界家具生产与消费大国。家具制
5、造加工中心正在向中国转移，巨大的国际家具市场为我国家具行业的发展提供了新的舞台。加入WTO以来，我国家具行业以及厨房家具行业，生产迅猛发展，大量企业产品进入国际市场。目前，国内厨柜现有500多家大小企业，面临的竞争已渐趋白热化。预测未来10年，中国厨柜市场空间有望达到1000亿元。据业内专家不完全调查统计，目前国内5000平方米以上的家具流通场所超过2500家，1万平方米以上的有900多家，2万平方米以上的有500多家，3万平方米以上的有100多家，5万平方米以上的有30多家。此外，还有像广东顺德市乐从和龙江两镇相连的近200万平方米的家具一条街，苏州市蠡口面积达20多万的家具市场，东莞市厚街
6、镇近20万平方米的家具大道等等。总之，我国各地专业家具流通场所经营面积已经达到2000万平方米。另外，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。*是安徽省最大的以生产家具配套产品为主的企业之一。多年来，*专业致力于家居配套的开发、生产和销售，已熟练掌握了各种不同类型的家具配套产品的制作工艺，积累了丰富的生产经验，市场份额不断扩大，企业经济效益逐年提高，具备了扩大生产规模和调整产品结构的基础。为抓住本地区经济发展的良好机遇，提高人民生活水平，在合肥市实施“工业立市”的政策背景下，*拟在双墩工业园实施年产*环保装饰材料项目。本项目的实施对提高安徽省及合肥市家具配套产业集中度和竞争力，提升合肥地
7、区整体家具配套行业技术水平，改善人民居住条件、提升人民群众幸福指数具有重要的现实意义；对推动地方经济的快速发展，构建和谐社会做出企业应有的贡献。49第一章 项目概况1.1 项目名称年产*环保装饰材料项目。1.2 项目承办单位*（以下简称“*”）。1.3 项目实施地点双三路与凤丹路交口东北角。1.4 项目负责人 *。1.5 联系电话 。1.6 项目投资规模本项目总投资1.2亿元，其中：固定资产投资10800万元，铺底流动资金1200万元元。资金来源为企业多渠道自筹6000万元，申请银行贷款6000万元。1.7 项目建设目标本项目建成后，公司将形成年产环保装饰贴面板*的生产能力；年新增销售收入20
8、000万元，达产年利润总额2356.64万元，增值税及附加990.56万元。1.8 项目主要内容本项目拟在合肥市长丰县*新征30亩土地进行建设，围绕环保装饰贴面板的生产工艺，通过新建生产车间、综合仓库、质检中心及完善公用配套辅助设施；新增国内先进的加工及辅助设备，合理布局车间功能分区，形成完整的环保装饰贴面板生产体系。本项目主要建设内容如下：（1）新征土地30亩进行建设。（2）新增先进、高效的热压机、升降机生产加工设备、检验检测设备及公用辅助设备，以满足项目生产的需求。（3）本项目新增建筑面积17456。各功能区面积如下：A、联合生产厂房，建筑面积为9072m2（含车间办公室、配电房及空压站）
9、。B、综合仓库，建筑面积为3276m2。C、质检中心，建筑面积为2304m2。D、综合楼，建筑面积为2304m2。E、食堂，建筑面积为500m2。（4）配套相应的供电、通讯、给排水、供气、天然气管网等公用设施。（5）完善园区道路、围墙、停车场、环保、安全监控、绿化等配套工程。1.9 研究结论概述（1）本项目是国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）“鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”范围内的国内投资项目，属国家产业政策鼓励项目。（2）近年来，人们对于家居装修的环保及美观要求越来越
10、高，作为家居装修重要的配套件也受到前所未有的重视，需求量也在不断增加。本项目的实施，能够满足合肥市及周边地区家具配套行业的需求，对促进安徽省及合肥市公家具配套行业的快速发展具有重要的意义。（3）该项目选定产品技术起点高，产品选型好，技术含量较高，具有较高的附加值，有广阔的市场前景；设计中选用的工艺方案及设备具有先进性、合理性、经济性，可保证生产纲领的实现。（4）公司领导层工作经验丰富，具有极强的创新和市场开拓意识；另外，本项目建成后，公司还将组建一支高水平的技术团队，并逐步建立健全公司各项管理制度，加强融资能力，从而保障项目的资金和管理落实到位。（5）本项目建设期1.5年，财务评价表明，本项目
11、新增销售收入20000万元，正常年份利润总额为2356.64万元，增值税及附加990.56万元，企业所得税589.16万元；年均投资利润为16.75%，年均投资利税率21.18%；项目投资财务内部收益率（税后）15.29%，财务净现值（税后）1968.0万元；静态投资回收期为5.29年（税后，不含建设期），借款偿还期5.63年；达产年盈亏平衡点为 52.97 %。项目具有良好的盈利能力，并具有较强的抗风险能力，各项分析指标优于行业标准。综上所述，项目是可行的。第二章 可行性研究报告编制依据和范围2.1 可研报告编制内容本报告依据国家各级主管部门有关项目投资精神，对*年产*环保装饰材料项目的必要
12、性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、建设规模、物料供应及协作关系、建设方案、主要工艺设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。可研报告主要内容如下：（1）项目实施的意义及必要性。（2）行业现状与产品市场需求分析。（3）产品分析及工艺方案确定。（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。（5）项目实施进度计划安排。（6）投资估算与项目经济效益分析。2.2 可行性研究报告编制指导思想（1）坚持市场导向原则，结合本项目产品市场的实际需求，高起点、高水平、积极稳健地实施项目建设。（2）贯彻技术进
13、步原则，强化企业自主研发体系的建设，使本项目产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。（3）采用“一次规划、滚动发展”的建设原则，合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，工艺和设备不仅各项技术参数领先，同时必须达到国家规定的排放标准。（5）根据*的发展战略，产品将向高水平、高附加值、环保节能方向努力，使公司不仅在规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。2.3 可行性研究报告编制依据（1）国发展与改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）。（2）国家环境保护“十二五”规划。（3）“十二五”节能环保产业
14、发展规划。（4）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年2015年）。（5）安徽省人民政府安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年2015年）。（6）中共安徽省委安徽省人民政府关于工业强省的决定（皖发200722号）。（7）合肥市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年2015年）。（8）*年产*环保装饰材料项目建议书（9）*提供的有关原始资料。（10）公司双方商定的编制原则。第三章 项目实施的意义、必要性及优势分析3.1 项目实施的意义及必要性（1）推动我国绿色节能建筑的发展，促进经济的增长国务院颁布的“十二五”节能环保产业发展规划中提出，“十二五”时期是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期，必须紧紧抓住国内、国际环境的新变化、新特点，顺应世界经济发展和产业转型升级的大趋势，着眼于满足我国节能减排、发展循环经济和建设资源节约型环境友好型社会的需要，加快培育发展节能环保产业，使之成为新一轮经济发展的增长点和新兴支柱产业。本项目生产的环保装饰
