三剂管理规定

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1、三剂管理规定第四十六条三剂管理包括三剂计划管理、技术管理和采购 审批管理及其程序。工程技术部负责三剂计划管理、技术管理， 供应部负责采购管理和供应商管理。第四十七条名词术语（一）三剂，指化工原材料中的催化剂（主催化剂、辅助 催化剂）、溶剂和助剂（添加剂）等三大类。（二）独家供货，指基于一个品种或一种用途上形成一家 供货的局面（经竞争后形成的除外）。（三）三剂初次（新品种）使用，指首次在公司现有装置或新建装置上使用的三剂品种， 包括同牌号改变厂家，同厂家不 同牌号，也包括同一厂家某一品种因质量原因停止使用一年后， 经过技术改进后又要求恢复在公司使用的产品。以及参与变更独家使用状况的品种。（四）技

2、术交流，指公司与三剂生产厂家进行的技术可行性、质量指标和规格、检验标准、使用情况等的交流和确认。进 行技术交流的厂家原则上应具有新颖性、技术特长、使用性能优越、价格具有竞争力、技术经济评价良好等。同时具备安全生产 许可、合法经营等资质。代理商必须有生产厂家的授权证书和专 业技术负责人在场时方可进行技术交流。（五）技术协议，指与三剂生产厂家在技术交流以后，就 某三剂品种的技术先进性、质量标准和保证值、性能保证条款和 考核指标、制约条款、生产厂家、试用数量和时间安排、技术服 务内容、验收条款、保密条款以及其他必须的有关事项签订的书 面协议。并作为商务合同的一部分。 技术协议由工程技术部牵头 组织会

3、签。（六）评定（检验）报告，指厂家将样品送公司工程技术部指定的具有检测手段的单位进行质量指标测试或评价， 并由检 测单位负责出具检验报告， 必须加盖检测单位检测用章， 报公司 工程技术部审定、存档。（七）试用报告，指三剂经过小批量使用后，对该三剂品 种的使用性能做出较全面的技术总结，包括使用时间、使用量、 原料状况、主要工艺条件及变化情况、产品指标、使用过程中出 现的问题等等。试用报告由使用单位（车间）负责编写，报公司 工程技术部审核、存档。（八）调研考察，对于与生产过程密切相关的大宗 “三剂” 应用项目，由工程技术部牵头组织到“三剂”生产和应用厂家联合调研和考察。（九）供应商管理，指对三剂供

4、应商的管理，包括其供应 商的准入、供应商的选择、供应商的考核、供应商的培训、供应 商的信息管理等。（十）新品种三剂试用审批表（详见附表）第四十八条三剂计划编制（一）三剂需求计划，指三剂年度消耗的品种和用量计划。三剂需求计划由车间根据生产计划、 消耗定额等情况，编制三剂 年度需求计划，报公司主管领导审批。三剂需求计划主要有年度 计划、下半年调整计划、追加临时调整计划。为了满足生产需要， 需求计划上报时间应提前一个月以上。（二）三剂采购计划，指公司供应部根据三剂需求计划制订 的米购计划。米购计划应包括三剂品种、需求量、米购量、储备 定额、年初库存数量和价格、主要供货商等等。三剂采购计划作 为采购依

5、据。其中年度计划、下半年计划分别报生产部审核后报 公司主管领导批准。（三）三剂调整计划，指根据生产实际情况、新技术应用以及比质比价的需要对三剂采购计划做出的调整。程序按“三剂采购计划”程序执行。（四）三剂统计，指三剂实际消耗情况的真实反映。三剂统 计含三剂供应统计和三剂消耗统计。三剂供应统计由供应部负责 编制，以月度为周期。三剂供应统计包括已定三剂采购合同的执 行情况（含三剂品种、生产厂家、米购单价、米购资金、米购时间等）、当月及累计供应情况（含使用单位、供应量、三剂品种、 采购单价、采购资金、生产厂家等）、库存情况（三剂品种、生 产厂家、米购时间、库存量、米购单价、米购资金等）。三剂供应统计

6、报表报生产部。三剂消耗统计是指车间实际领料、库存等内容每月出报表。上述报表每月5日前并入技术月报中一起上报 至生产部。装置三剂消耗统计由使用单位（车间）负责编制，报生产部。第四十九条三剂技术、计划和采购管理程序日常三剂计划采购审批管理三剂采购计划按三剂需求计划执行，供应部负责具体品种合 同谈判，并按公司合同会签审批程序进行。（一）初次使用（新品种）提出和审批根据生产实际情况需要使用新品种时，可由生产车间、生产部和工程技术部提出。初次使用的品种由工程技术部会同各使用单位（车间）负责填写三剂试用申请、审批表（详见附表），其中包含基本情况说明，并附产品质量指标、生产厂家在同行使 用报告、检测报告、出

7、厂检验标准、技术经济评价报告等相关技 术资料，工程技术部组织技术交流和审查后， 报公司主管领导审 批。经同意进入的，由公司工程技术部转发供应部作为采购依据 并安排商务谈判，商务谈判由供应部负责执行。 以上有关技术资 料作为商务谈判的必备材料。 使用单位在试用工作结束后一个月 内及时编写总结报告，上报公司工程技术部审核， 并按照技术协 议标准判定明确的试用结论， 作为合同结算的依据。达到使用效 果可进入公司三剂采购资源市场。初次试用程序：1填写三剂初次使用申请、审批表（附以上各种技术附件、资料等）；2、工程技术部初步审查；3、技术交流；4、工程技术部审核；5、报公司主管领导审批6、签技术协议；7

8、、商务谈判；8按合同管理规定签订；9、组织供货；10、进货验收；11、试用；12、出具使用报告；13、合同结算。（二）技术协议签订范围和格式评价技术协议一律由公司工程技术部组织职能部室和生产车间 等相关专业人员参加技术交流，根据交流情况并结合考察、 结果，拟订技术协议内容和格式，由工程技术部负责组织会签。技术协议格式必须有如下内容：1. 技术交流概况；2. 交流的三剂品种技术创新点和技术成果等级；3. 产品技术质量标准、理化指标和性能；4. 产品对公司生产装置的原料和工艺的适应性、工艺和产品创新性；5. 试用的数量和时间安排;6. 保证条款；7. 技术服务条款；8. 制约条款；9. 技术经济评

9、估；10. 其他事项。（三）技术服务1、三剂使用过程中如果出现问题，各使用单位（车间）立即以书面形式报公司工程技术部，由工程技术部及时汇同相关专 家分析原因，组织生产厂家进行技术服务和指导并解决问题。对于公司反映的问题未能立即回复处理的，给予该生产厂家一次警示；再次不回复处理的，按协议和合同有关条款进行惩罚，并视 情况给予该生产厂家注销在我公司进一步使用的权利。2、技术指标三剂技术指标主要有国标和行标等，工程技术部及时介入三 剂进厂检验过程管理。第五十条供应商管理（一）供应商的选用，原则上选择公司一级供应商网络成 员，在一级供应商网络成员无法满足供货要求的情况下可以选择 二级供应商网络成员，二

10、级供应商网络成员是一级供应商网络成 员的补充。（二）供应商的准入，二级供应商网络成员必须通过考察、 考评等对其进行严格审查，通过审批手续后方可成为公司供应商成员。（三）供应商的考核，对发生过业务的三剂供应商，每年 要对其供货业绩进行考核，并淘汰考核不合格的供应商。（四）供应商的培训及信息管理，对三剂供应商应定期召 集进行培训，及时传达公司新的精神，提出新的要求等；收集供 应商的各类动态信息，同时将我方如供应部、工程技术部、使用 车间等的情况反映、信息及时反馈给供应商。第五十一条技术管理为了使三剂使用达到优化的目的， 在使用过程中应加强技术 分析，总结经验，对适用对路的三剂要做好“量”的优化，对

11、使 用过程中效果不明显的应通知供应商及时调整三剂产品的性能， 对于因产品质量下降而导致使用效果下降的三剂应及时停用。使用单位应建立三剂接受和使用台帐，接受台账要包括三剂型号、数量、厂家、外观、送货单位、时间等内容，保存每种“三 剂”型号（或每批次）产品合格证（质保证），化工原辅材料使 用台帐要每日或每周记录型号、 加入量、加入时间和使用期间的 效果跟踪，在交接班日记中包含三剂使用状况说明。在每月的技术月报中对本单位使用三剂的情况做全面的分析（含消耗与同期、计划对比及技术分析、新技术应用情况等），并及时提出改进意见。工程技术部应及时做好三剂的总结和评价工作，为供应部采 购做好技术支撑。第五十二条

12、保密制度各使用单位（车间）、部门和个人，不得擅自向公司以外的 任何单位和个人提供三剂样品（包括废催化剂），不得提供使用情况的数据和有关商业秘密， 不得转让有关技术。违者按违反公 司制度处理。第五十三条三剂入库的验收和检验供应部应按合同的要求对三剂的实物量进行入库验收， 同时 通知工程技术部安排对入库的实物质量进行必要的理化检验。 对 不符合合同规定的实物量和质量由供应部向生产厂家进行追诉。第五十四条废剂的处理卸剂后的废催化剂鉴定及处理工作须由工程技术部牵头，组织安全环保部、供应部和财务部等有关单位成立技术鉴定小组进 行鉴定。含重金属的废催化剂和各类固体废剂原则上必须按照固 定废弃物处理相关环保规定执行，安全环保部负责对固废回收处 置厂商的环保资质进行审核。第五十六条固定床催化剂的采购使用单位根据催化剂生产及供应周期， 必须在更换前至少三 个月提出更换申请，报经工程技术部审批作为需求计划，发至供应部执行。对于部分长期库存（一般 3年以上）的催化剂或吸附 剂的使用，以及不同车间同类催化剂（吸附齐V）的互换使用，需 经工程技术部确认后方可使用。三剂使用审批表如下：三剂使用审批表概要和基本情况：（含装置存在的问题、使用理由、本三剂主要技术特长、能解决的问题、主要实施方案、预期经济效益等等）签字：盖章日期：公司工程技术部意见：签字：盖章日期：公司主管领导意见：签字：日期