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1、成功案例，最新归档。授权本站，请勿外传！目 录第1章 总论41.1项目基本情况41.2编制依据51.3可行性研究的主要范围61.4建设单位基本情况71.5项目基本情况71.6主要技术经济指标91.7结论与建议9第2章 项目建设必要性和可行性112.1项目背景112.2项目建设的必要性122.3项目建设的可行性13第3章 项目市场分析与价格定位153.1项目优势分析153.2市场供需及前景分析153.3价格定位16第4章 建设条件174.1库伦旗概况174.2工程地质、水文地质情况204.3区域规划情况204.4交通情况214.5社会环境条件214.6公共设施条件214.6施工条件21第5章 项
2、目总体规划和总体设计225.1规划依据225.2建设地址225.3项目规模225.4总体规划设计理念235.5总图布置235.6竖向布置255.7规划详表25第6章 建筑设计方案276.1设计依据276.2项目构成范围276.3建设标准276.4其他建设标准286.5装饰装修风格296.6主要建筑及质量数据30第7章 节能与节水327.1节能节水措施327.2节水措施32第8章 环境影响评价338.1分析依据338.2项目建设对环境的影响338.3环境保护措施34第9章 组织机构和人员配置359.1组织机构359.2人员配置35第10章 项目实施进度安排36第11章 拆迁补偿方案3811.1项
3、目区可补偿补助物明细3811.2补偿补助原则及价格3811.3拆迁补偿及补助价格一览表40第12章 投资分析4212.1估算依据4212.2土地及拆迁补偿费用4312.3前期费用4412.4基础设施建设费用4412.5建筑安装工程4512.6开发期税费4612.7其他费用4612.8销售费用4712.9管理费用4712.10其他不可预见费4712.11项目经营资金4712.12项目总投资4712.13资产形成4812.14资金来源48第13章 财务分析5013.1基础数据说明5013.2收入估算5010.3出租和自营项目成本估算5313.4利润5313.5财务指标5413.5不确定性分析55第
4、14章 结论5714.1推荐方案的总体描述5714.2结论与建议57土地及拆迁费用估算表59附表60前期费用估算表60基础设施建设费用估算表61建筑安装工程费用估算表62开发期税费估算表63工程建设其他费用估算表64经营资金估算表65项目投入资金估算汇总表66开发建设用款计划表67总投资计划与资金筹措表68固定资产折旧估算表69房屋销售收入与经营税金与附加估算表70出租收入与经营税金与附加估算表71自营收入与经营税金与附加估算表72利润与利润分配表73项目投资现金流量表75项目资本金现金流量表77财务计划现金流量表79资产负债表81主要材料价格表83第1章 总论1.1项目基本情况1项目名称：祠
5、庙旅游景区配套扩建工程项目2项目承办单位：科左后旗宇泰房屋开发有限公司3项目负责人： 4项目所在地区、地点：库伦镇三大寺北侧5建设内容：总建设面积7056.56。包括商业建筑3719.84 ，宾馆建筑2891.7，戏台附属建筑445.02，戏台96，以及道路、绿化、硬化、给排水、供热等。6投资规模：项目总投资2533.59万元。7资金构成：项目全部总投资2533.59万元，其中开发建设投资1578.23万元，自营投资785.36万元，经营资金投入170万元。8资金筹措：项目总投资2533.59万元，建设单位全部自筹。9经济效益：项目全部完成后，可实现房地产销售收入2377.30万元，实现利润总
6、额501.76万元，净利润376.32万元。自营部分正常年可实现自营收入260.9万元，利润总额65.03万元，净利润48.77万元，经营税金及附加15.67万元，土地增值税166.55万元。10项目期计算期15年。其中建设期2年，销售期3年（含建设期）。11可行性研究编制单位：1.2编制依据1 原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2 通辽市人民政府关于加快工业化、城镇化发展进程的实施意见，2001年10月。3 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。4 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。5 通辽市人民政府西部大开发工程实施规划纲要，
7、2003年。6 住建部关于落实新建住房结构比例要求的若干意见，2006年。7 中华人民共和国城市规划法8 城市居住区规划设计规范，GB50180-939 内蒙古城市规划管理技术导则10 库伦旗城镇总体规划设计方案11 国家现行的财会、税收政策。12 国家有关技术标准及规范。13 建设单位提供的其它有关资料。1.3可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，我公司会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研
8、究报告。本可研报告编制范围包括：1项目建设的可行性与必要性2项目市场分析及价格定位3建设条件4项目规划设计5建筑设计方案6节能与节水7环境影响评价8组织机构与人员配置9项目实施进度10. 投资分析11财务分析12政策影响评价1.4建设单位基本情况科左后旗宇泰房屋开发有限公司成立于2006年10月，是一家注册资金1000万元，开发资质为四级，公司下设工程预算部、安全质量部、售楼中心、塑钢车间等部门。属股份制企业。公司有董事长、总经理、财务主管等领导，下设工程部、财务部、行政部、销售部、拆迁办等业务部门，现有工程技术人员6人，财务专业人员2人，行政文秘等专业人员1人，拆迁专业人员2人，专职销售人员
9、2人及其他服务人员。公司成立以来，在房地产竞争激烈的情况下，坚持诚信经营、客户至上的理念，不断创新、抢抓机遇，以建筑精品、绿色环保、创最佳人居环境为目标，坚持以人为本，一切为客户着想、一切让业主满意，先后开发了星星家园小区，建筑面积16000平米，迎宾小区32460平米，金鑫家园小区45000平米。均成为业内经典之作，在房地产内树立了良好的口碑和形象。1.5项目基本情况1项目位置本工程建于库伦旗三大寺北侧，西北角与安代广场相临，东西北三面均为住宅小区。规划占地面积7479.45。 本项目位库伦镇老城区，三大寺北侧，安代广场西南侧，是目前库伦旗的活动中心。区域内市政设施配套齐全，交通便利，基础设
10、施条件和煤、电、水资源条件能够满足项目要求。2.区域基础条件供电：项目区内电力资源丰富，供电设施齐全，年用电负荷达到45900KVA，年供电量为18443万千瓦时。供水：市政供水网络齐全。能够完成保证本项目建成后的用水。采暖：由库伦旗供热公司集中供给。水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。项目新增采暖面积7056.56。通讯：项目区拥有中国移动、中国联通、中国电信等较大通讯网络，通讯设施齐备，信息渠道方便快捷，能够满足入驻单位对各种信息的需要，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。3规划情况总建筑面积7056.56，商业建筑3719.84 ，宾馆建
11、筑2891.7，戏台附属建筑445.02，戏台96。容积率为0.94，建筑密度为0.54。1.6主要技术经济指标序号项目单位数值 1占地面积7479.452建筑数据7056.562.2商业区3719.842.3宾馆2891.72.4戏台附属建筑445.022.5戏台962.6容积率0.942.7建筑密度0.543商铺数量个444宾馆房间数个365总投资万元2533.595.1开发建设投资万元1578.23自营固定资产投资万元785.365.2经营资金万元1706经营指标6.1营业收入（经营期平均）万元501.166.2营业税金及附加（经营期平均）万元29.006.3土地增值税万元166.556
12、.4利润总额（经营期平均）万元139.256.5所得税（经营期平均）万元23.146.6税后利润（经营期平均）万元116.126.7销售利润率%27.79%6.8投资利润率%5.16%6.9 财务内部收益率（所得税前）%31.39%6.10财务净现值（所得税前）万元457.476.11投资回收期（所得税前）年2.936.12资本金收益率%21.50%6.13总投资收益率%5.16%6.14项目资本金净利润率%23.17%1.7结论与建议本项目是库伦镇城市功能发展需要，是库伦镇旅游文化功能打造的一个支撑性项目。本项目的主要目的是进一步强化库伦镇的社会功能，通过社会功能的完善，加快城市的发展步伐，
13、推进库伦镇的快速城市建设。本项目建设总投资2533.59万元。项目建设期2年，销售期3年（含建设期）。项目全部完成后，可实现房地产销售收入2377.30万元，实现利润总额501.76万元，净利润376.32万元。自营部分正常年可实现自营收入260.9万元，利润总额65.03万元，净利润48.77万元，经营税金及附加15.67万元，土地增值税166.55万元。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为31.39%（税前），财务净现值457.47万元(ic=13%)。综上所述，本项目各项指标较好，在财务和建设条件方面可行，社会效益显著,对库伦旗的经济和社会发展将有很大的推动作用，建议采取措施，尽
14、快实施。第2章 项目建设必要性和可行性2.1项目背景近年来，库伦旗旗委、旗政府高度重视发展旅游业，把旅游业作为推进县域经济调整转型中的新型朝阳产业来重点培育，为了进一步提高景区品位和接待服务水平，营造更舒适、更安全的旅游环境，使景区更好地为游客服务，库伦三大寺在各级党委、政府的高度重视和支持下，在自治区旅游主管部门的帮助指导下，积极开展了创建国家AAAA级旅游景区的各项工作。三大寺所在的库伦旗曾经是一个实行政教合一体制的喇嘛旗，距今有近400年的历史。当时大大小小二十几座庙宇全集中在库伦镇内，曾一度成为东北地区宗教活动中心，其中库伦“三大寺”（兴源寺、福缘寺、象教寺）1985年被自治区人民政府公布为区
