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1、1. 目的明确仓库库作业流流程，使使仓库物物流作业业有所遵遵循。2. 范围公司仓库库人员及及仓库材材料作业业均依据据本程序序。3. 职职责 3.1 收收货区3.1.1来料料的及时时收货，准确清清点来料料数量并并作好记记录。及及时通知知进料检检验人员员进行品品检。核核对采购购单。保保存好发发票统一一交至财财务部3.1.2将合合格材料料及时送送至材料料库房入入库。作作好交接接记录。3.1.3通知知采购处处理验收收不合格格之材料料3.1.4维护护收货区区环境及及秩序。3.2 工具与与毛坯仓仓库 3.22.1维维护保管管好原材材料和工工具，作作好材料料与工具具的进出出库登记记。 3.22.2 材料与工
2、工具标记记清楚（材料名名称，型型号，数数量） 3.22.3给给生产线线准确及及时发料料与领用用工具。 3.22.4通通知采购购处理不不良材料料与不合合格工具具。 3.22.5不不定期清清点库存存材料与与工具，维护帐帐面数量量与实际际数量一一致。 3.22.6盘盘点。 3.22.7维维护好库库房环境境。3.3 成品仓仓库 3.33.1 成品之之维护与与管理。 3.33.2 出货时时的打包包。4. 依依据:5.作业业流程。流程图责任人相关文件件及表单单开始供应商送货多退少补收货，清点入原材料库发料生产入成品库检验MRBN成品检验YN检验出货打 包Y不合格品处理N结束Y供应商收货区供应商品管仓库仓库
3、生产线FQC生产线仓库库房库房采购管管理程序序暂收单单不合格格品控制制程序材料领领料单材料/成品退退库单材料料报废单单材料调调整单材料料转移单单生产作作业管理理程序成品/半成品品送检单单成品/半成品品入库单单库房储储存与管管理程序序不合格格品控制制程序成品/半成品品出库单单入库&出货管管理程序序6. 作作业说明明 6.1货物物到收货货区后，收货人人员对货货物进行行数量的的清点，并检查查包装有有无破损损。然后后根据供供应商送送货单内内容开收收料单请请IQCC进行检检验。 6.2 收收货人员员在开收收料单时时要检查查送货单单内容是是否与采采购单或或申购单单内容一一致，不不符部分分不许收收货，交交由
4、采购购处理。 6.3 对对于IQQC检验验OK之材材料，收收货人员员要及时时将材料料交给原原材料库库人员作作入库处处理。 6.4 对对于IQQC检验验不合格格之材料料，收货货人员要要及时通通知采购购作退料料或作MMRB处处理。 6.5 库库房人员员要作好好材料的的储存与与管理，具体参参阅库库房储存存与管理理程序。 6.6 材材料库房房人员收收到生管管计划员员的工单单领料单单后，要要及时准准确发料料，并作作好登记记及料帐帐处理。 6.7 所所有的材材料的进进出，转转移都要要有填写写相应表表单，并并有相关关人员签签核，没没有表单单，库房房人员不不许作材材料的进进出，转转移作业业。 6.8 成成品库
5、房房人员一一定要收收到品质质部的品品检合格格单后，才能作作成品的的入库。 6.9 成成品库房房人员收收到销售售部出货货通知单单后，要要根据出出货通知知单的要要求及时时准确作作好打包包，并填填写成成品/半成品品出库单单及成品送送检单送交OOQC检检验。 6.10 成品检检验合格格后，库库房人员员要及时时通知生生管计划划员和销销售部作作好出货货准备。 6.11 成品检检验不合合格，库库房人员员要及时时通知生生管计划划员作处处理。7相关文文件采购管管理程序序不合格格品控制制程序生产作作业管理理程序库房储储存与管管理程序序入库&出货管管理程序序8 记录录管理项次表单编号号表单名称称管制否保管部门门保管
6、期限限备注1BLM-07-01AA收料单是物流部一年2BLM-07-02AA材料领料料单是物流部一年3BLM-07-03AA材料/成成品退库库单是物流部一年4BLM-07-04AA材料报废废单是物流部一年5BLM-07-05AA材料调整整单是物流部一年6BLM-07-06AA材料移转转单是物流部一年7BLM-07-07AA成品/半半成品入入库单是物流部一年8BLM-07-08AA成品/半半成品出出库单是物流部一年9附件件附件一：收料单单宁波市鄞鄞州雄成成液压元元件厂收料单收料单编编号：收料员:日期：料号品名订单号供应商名名称发票号发票数量量送货数量量差异数量量实际数量量备注报废数量量退货数量量
7、再送货Y/N 再送数量量不良原因因代码数量合格供应应商外观尺寸功能EPRR/PPPRBR/CR接受数量量判退数量量检验员品保主管管核准入库人员员仓储主管管核准材料审核核会议（MRRB）部门判定 / 签名最后 判判定工程行动转嫁品保0.接受受3.挑选选6. 供供应商采购1.退厂厂商4.返工工7. 蓝蓝光生产2.报废废5.仅收收此批最后判定定本单一式式四联 1.白白色联（收货单单位留存存）2.绿色联联（品保保单位留留存）33.红色色联（原原材料库库留存）4.黄色色联（会会计单位位留存）附件二：材料领领料单材料领料料单NO：日期：工单类型型工单号料号品名库别单位领用数量量备注计划数量量实际数量量库房
8、：采购：核准：申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）附件三：材料/成品退退库单材料/成成品退库库单NO：日期：工单类型型工单号料号品名库别单位退库数量量备注计划数量量实际数量量品保：库库房：采购：核准：申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）附件四：材料报报废单材料报废废单NO：日期：工单类型型工单号料号品名库别单位报废数量量备注计划数量量实际数量量品保：库库房：采购：核准：申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）附件五：材料调调整单材料
9、调整整单NO：MMA*日期：料号品名库别调整数量量备注从到品保：库库房：采采购：财务：核准：申申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）附件六：材料移移转单材料移转转单NO：日期：料号品名材料位置置移转移转数量量备注从到计划数量量实际数量量品保：库库房：采采购：核准：申申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）附件七：成品/半成品品入库单单成品/半半成品入入库单NO：日期：工单类型型工单号料号品名库别单位入库数量量备注计划数量量实际数量量品保：库房：核准：申申请人：（白联：库房人人员存档档黄联：财务部部门存档档红联：申请部部门存档档蓝联：存根联联）Formm Noo.:BBLM-07-07AA附件八：成品/半成品品出库单单成品/半半成品出出库单NO：生产通知知单号：日期：序号料号品名规格单位数量备注
