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1、+有限公司文件编号：+-2012仓库管理制度版本修订：A/01 目的和适用范围 为了维护公司财产不受损失，防止库存器材变质、老化、超期、锈蚀、损坏及发放中的错、混料现象，保证器材入库、保管、发放及退库等各环节受控。 本办法适用于公司毛坯库、产品库的管理。2 职责2.1毛坯库主管负责毛坯库的管理工作。2.2产品库主管负责成品库的管理工作。2.3各车间主任负责自制件成品、半成品库的入库和装配产品所需配件的领用工作。2.4采购部负责公司产品用原材料、毛坯及外购、外协件的采购、入库及采购产品不合格品的退货、返工返修及质量索赔等工作。2.5质保部负责入库物资的检验工作。2.6制造部负责组织对供方不合格品
2、的返工返修或挑选工作。3 程序及控制要求责任部门/人工 作 内 容3.1验收入库采购员/仓库主管采购员质保部主管检验质保部主管检验质保部主管检验仓库主管仓库主管仓库主管/车间主任车间主任仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管3.1.1采购产品（毛坯、原材料、外购外协件）3.1.1.1 产品采购进厂后，采购员/供货厂家将送货通知单交仓库主管。仓库主管根据送货通知单上的品种、型号、规格、数量，供货厂家与采购员当面验尺、过磅、点数、检查验收，做到数量清楚、物单相符后签字，将产品放在待验区内，并及时在待验帐上入帐。送货通知单一式两份，采购员、库房主管各一份。3.1.1.2 采购员将检验通知单送交质保
3、部主管检验员；并将100%检验的产品与主管检验一起送至检验区。3.1.1.3主管检验员接到检验通知单后，按规定的检验数量（按规定的抽检数量或100%全检的产品）从待验区提取检验样件，并检验通知单上注明数量，经仓库主管确认签字后提取在检验区进行检验。3.1.1.4根据检验结果在检验通知单的空白处填写“合格”并签字；不合格时根据不合格品评审处置报告的处理意见，在检验通知单的空白处填写“退货”、“返工返修”、“挑选”“待处理”等意见并签字；具体处理执行进货检验制度和不合格品控制程序。3.1.1.5将抽检的样件交仓库主管确认后在检验通知单上签字。3.1.1.6将100%检验的产品与检验员一起送回仓库。
4、并将不合格品隔离存放在待处理存放区内。3.1.1.7对验收合格的物资及时在代保管帐上入帐，同时核减待验帐。3.1.1.8 车间主任根据生产计划、在制品数量及装配配件剩余数量，凭领用单进行领用，并与仓库主管当面点数、检查验收，做到数量清楚。3.1.2自制产品（半成品零部件、最终产品）。3.1.2.1自制产品经检验合格后，填写入库单并经检验签字，随产品一起交仓库主管。3.1.2.2根据入库单，与交库人员当面核对数量，并进行外观检验合格后签字，并及时入帐，对有磕碰、锈蚀及其它质量问题的有权拒收。3.1.2.3入库单据要将入库日期、供货单位、产品图号、名称、入库数量、单位等栏目填写完整、清晰且签字完整
5、，否则，仓库主管应予以拒收。3.1.4做到四个不收：凭证不全不收；手续不全不收；批次数量不符不收；质量不合格不收。3.1.5及时上帐，保证台帐、电脑台帐、物资卡片、实物相一致。3.1.6 按财务部规定及时上报、上传相关单据及台帐（包括电脑台帐）。3.2 保管与养护仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管3.2.1 保管养护的基本要求：摆放整齐、数量准确、质量不变、消灭差错。3.2.2要根据库房空间和产品特点对库房进行定置，规划区域、绘制定置图，明确待验区、待处理区等各类别区域，配置相对应的定置标牌，做到区域线清晰、标牌醒目。3.2.3库房物资要按不同材质
6、、规格、性能、形状和类别等实行科学合理地摆放和分类存放，使之摆放整齐、标志鲜明，便于存取、查验和盘点，使仓库空间得到充分、合理利用，实施“四号定位”，并尽可能做到“五五摆放”。 四号定位：库号、架号、层号、位号（无货架仓库为库号、区号、排号、位号）。 五五摆放：就是根据各种物资的特性和形状，以“五”（或五的倍数）为计量基数，成组存放，做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成堆，五五成层”。3.2.4建立健全库存物资台帐，记帐要规范、及时、准确，帐本上应注明“四号定位”号码，产品上必须有物资卡片，并随时上、下卡，保证结存数量与实物一致。3.2.5做到“四不一符”：不短缺、不损坏、不变
7、质、不混批，帐、物、卡相符。对需要油封的物资要妥善油封；有炉批号的物资不能混放，按炉批号保管；有保质期要求的物资要在帐页和物资卡片上标识，要注明入库时间和失效期。3.2.6建立各类物资的安全储备量，并根据产品特性和生产批量的大小，定期进行调整。3.2.7做好防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防锈、防虫等“十防”工作。3.2.8物资应按定置区域定置存放，并按少、轻、小架上存，多、重、大地下放的原则存放。3.2.9 库房重地，非工作人员禁止入内。3.2.10库房出入库的物资由指定库房大门进行转运。3.3 发放及发货工作仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓
8、库主管3.3.1物资发放要以领用单等为依据，执行“先进先出、后进后出”的原则。3.3.2按领用单认真核对名称、型号、规格、数量，不得任意变更增减，不得用少发多、用零发整，无产品合格证或超出保质期的不得发放。领用单必须填写完整，字迹清晰，审批手续齐全，程序合理，否则，保管员应予以拒发。3.3.3凡物资出库，必须有质量合格证明文件，方准出库，否则一律不准发放。毛坯或原材料无复验合格证，各生产单位一律不准加工或使用。需定期复验的物资，到期一定要进行复验，复验合格后方可使用。3.3.4为保持帐物一致，出库物资与入库物资的计量方法必须一致。物资出库时，保管员必须亲自发放。3.3.5对工废、料废、超定额等
9、要求补领时，必须有相关手续手续方予补领。3.3.6实行批次管理的产品，要按批次发放。 3.3.7仓库主管根据发货单，进行配货、装货，并在装货后依据发货单与货车司机核对数量、品种等。3.3.8及时下帐，保证台帐、电脑台帐、物资卡片、实物相一致。3.3.9按财务部规定及时上报、上传相关单据及台帐（包括电脑台帐）。3.4 不合格品的处理工作仓库主管/采购员仓库主管采购员制造部/采购员主管检验采购员质保部3.4.1 退货产品处理3.4.1.1经评审需退货的产品，采购部与供方沟通后，通知仓库主管进行退货。原则上本市的供方当日退货，本市以外的供方一周内、最迟两周内完成退货。3.4.1.1仓库主管依据采购员
10、的通知，按厂家进行退货。3.4.2 供方不合格产品的返工返修或挑选的处理3.4.2.1依据不合格品评审处置报告的处理意见，对需返工返修或挑选的，采购部与供方沟通后，填写产品返修单，一式四份，一份自留，其余三份交由制造部组织返工返修或挑选。3.4.2.2制造部凭产品返修单，将一份交仓库主管将产品领出进行返工返修或挑选，完工后填写所需费用（必要时与综合部一起确定）并签字交采购部重新交验。3.4.2.3主管检验对返工返修或挑选后的产品进行复验，填写“合格”并签字；不合格时重新进行不合格品评审。3.4.2.4 采购员凭产品返修单，一份交质保部、一份交仓库主管，并重新办理入库手续。3.4.2.5 依据产
11、品返修单，开具质量索赔单经批准后，连同产品返修单交财务部执行。3.5 盘点与信息反馈仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管质保部3.5.1 经常性盘点：每次收发零件时，随时检查库存物资的帐物卡是否一致。3.5.2定期盘点：每季度末，进行实物盘点。盘点表一式三份，保管员自留一份，主管组一份，财务部一份。对发生的盘盈、盘亏和损坏现象，要立即查明原因，采取措施，及时进行处理。盈、亏盘点表必须经主管单位领导审核、总会计师批准后方可生效。3.5.3日常收发工作中要及时立卡、记帐，做到当日清。要保证电脑数据库数据的准确性、及时性。3.5.4库存物资如发现数量错误或质量问题，应立即通知主管和主管检验员（质量问题），3.5.5对存在质量问题的零部件，要立即进行复检，并提出具体的处理措施。+有限公司仓库管理制度（文件编号+-2012） 版 本 号: 2012年 第A版 受控状态： 分发编号： 批 准： 日 期： 审 核： 日 期： 编 制： 日 期： 2012年3月18日发布 2012年3月18日实施+有限公司发布
