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1、深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂程序文件：来料检验管理程序版 本: A/0 文 件 编 号: JL-QP-12第 1 页 共 3 页 生 效 日 期: 2011-06-02来料检验管理程序(文件分发号)：(受控盖章处)：编制： 时间 审批： 时间 批准： 时间 2011年06月01日发 2011年06月02日实施1、目的：规范进料检验作业，确保进料品质得到有效控制，不良物品不直接投入生产。2、适用范围：适用于公司所有外购、外协、客供物料。3、职责： 3.1 品管部：负责执行外购、外协及客供物料用合理的方法进行验收，及不合格物料的处理追踪和急料放行的批准。 3.2 采购部：负责将物料的不良信息传
2、达到供应商，必要时要求供应商及时派人到公司处理。 3.3 生产部：负责将外协物料的不良信息传达到外协厂，必要时要求外协厂及时派人到公司处理。 3.4 仓库：负责进料的及时暂收及合格品的及时入库、退货产品的及时退回供应商/外协厂工作。 3.5 业务部：负责将客供物料的不良信息传达至客户，必要时请客户及时派人到公司指导处理。4、工作程序： 4.1 供应商、外协厂、客供物料进公司后，将填写好的送货单交给仓管员。 4.2 仓管员接到送货单后，进行单据查核，确认与采购单一致后，再将单据与实物进行核对并点收，进一步确认无误后，在送货单上签字确认，通知品管部进货检验员进行抽样检验。4.3 进货检验员对待检产
3、品进行抽样检查。4.4 经进货检验员依据公司批准的来料检验标准和相关要求检验及试验判为合格的来料，在供应商、外协厂送货单签名后交仓管员填写入库单办理入库手续。判定不合格的员填写品质异常联络书发送到送货方要求限期整改，并将验货的合格情况记入供方供货业绩评价基数，以便对供应商、外协厂、客供物料的品质状况进行统计分析。 4.5 对于急料放行的物料，需由采购部/生产部/业务部提出申请，经品管部负责人批准后，由进货检验员在当批来料的外包装相应处作“急料放行”标识后办理入库手续，直接投入使用。 4.6 急料放行用于生产的物料，由品管部生产品管员在生产过程中进行跟踪，及时将不良信息反馈给进货检验员、生产计划管理人员及有关人员。 4.7 对于外协加工产品，外协厂应提供该批产品的抽样检验报告，供进货检验员参考。 4.8 对于抽粒料，供应商应提供该批抽粒料的试啤色板及检测记录，供进货检验员与标准色板核对之用。 4.9对于油漆，材料供应商应提供该批油漆的试喷色板及检测记录等（供方需提供产品环保测试合格报告方可收货）。 4.10客供物料允许不提供测试报告，若发现品质不符合要求时，进货检验员须及时将此信息反馈给业务部。5、记录及附表 5.1 来料检查报告 5.2 入库单 5.3 测试报告
