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1、青岛高新区投资项目评估资料封面项目名称：*项目 项目投资方：*有限公司行业领域及主要产品：机械制造领域，主要生产智能断路器,刀开关,LED.投资总额、注册资本：投资总额6900万元，注册资本500万美元拟选址地块、用地规模：青岛*以南，*以北，占地约面积27亩。预计经济效益：本项目达产年销售收入9600万元。 我们对本报告及所附资料来源的真实性负责。招商部门盖章： 项目单位盖章： 部门负责人： 项目负责人：送评时间：目 录第一章 总论11.1项目名称与建设单位11.1.1建设目标11.1.2建设地点11.1.3项目进度计划11.2投资估算与资金筹措11.3财务评价2第二章 项目建设背景32.1
2、项目投资方概况32.2项目建设背景32.3项目建设必要性42.3.1国家规划的需要42.3.2城市发展的需要52.3.3产业发展的需要52.3.4富民强区的需要5第三章 市场分析预测73.1市场分析73.1.1市场概况73.1.2市场发展8第四章 建设方案104.1建设内容与规模104.2项目产能104.3设备配置方案11第五章 项目建设规划135.1土建工程135.1.1建筑工程135.2结构145.2.1自然条件145.2.2地基基础145.2.3结构类型145.2.4建筑设计155.2.5建筑物布置155.2.6场内外运输155.3公用工程155.3.1全厂供电155.3.2给排水165
3、.3.3供热工程17第六章 节 能186.1设计依据186.2节能措施196.3节能效果分析21第七章 环境影响评价227.1环境保护227.1.1主要环境保护目标227.1.2编制原则227.1.3环境质量标准污染物排放标准237.2环境现状评价237.3项目主要污染源处理方式247.4其它环境保护及污染防治的措施25第八章 安全生产与消防26第九章 安全生产篇章289.1工程的消防环境现状289.2工程的火灾危险性类别289.3消防设施和措施28第十章 劳动定员与制度2910.1工厂组织机构2910.2生产班制和定员2910.3人员的来源和培训29第十一章 实施计划31第十二章 投资估算3
4、212.1估算说明3212.2编制依据3212.3其他费用编制方法3312.4投资估算结果3312.5资金筹措34第十三章 财务评价3513.1财务评价依据3513.2成本估算3513.3财务综合评价结论36第十四章 结论及建议3814.1结论分析38*项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称与建设单位项目名称：*项目投资方名称：青岛*有限公司1.1.1建设目标生产产品：智能断路器,刀开关,LED.项目建成后年产值：9600万元1.1.2建设地点该项目地块位于青岛*以南，*以北，占地约面积27亩。项目规划建筑面积18000平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、
5、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配套设备27台。1.1.3项目进度计划项目建设期近2年，从2013开始5月开工建设，到2014年10月建成投产。1.2投资估算与资金筹措项目总投资6900万元，其中固定资产投资5400万元，注册资本500万美元，流动资金投资1500万元。项目固定资产投资强度为200万元/亩。项目资金来源：拟申请商业银行贷款1000万元，自筹4400万元。1.3财务评价本项目达产年销售收入9600万元，税后财务内部收益率为16.22%，税后投资回收期为8年（含建设期1年），税后财务净现值（i10%）为1469万元。主要技
6、术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示：序号指标名称单位指标备注1总投资万元6900其中：固定资产投资万元5400铺底流动资金万元1500资金来源自筹万元4400银行贷款万元1000其他2产品、产量、总销售收入产量单价总销售收入智能断路器12000080096003年总销售收入万元96004总成本费用万元86405利润总额万元9606净利润万元6727税收估算增值税万元1632所得税万元288营业税万元其他税费万元8投资回收期税前8年7.29税后7.799劳动定员人9110建设期年2第二章 项目建设背景2.1项目投资方概况*有限公司是以开发、生产、销售高低压电器、变压器、整流器、电感器、电器
7、配件、电子元器件多个系列多种规格产品,集货物进出口、技术进出口为一体的企业。现有员工70余人，其中生产人员50多人，国外销售人员10多人 ，管理人员10余人。产品出口到东南亚、中东、非洲、欧洲、美洲等地区的20多个国家，年营业额13000-15000万元。青岛*有限公司是*全资子公司，计划以生产智能断路器,刀开关,LED等电子设备、元件为主，产品主要销往东南亚和欧美国家。2.2项目建设背景胶州湾北部是“环湾保护、拥湾发展战略”的重要节点，自2007年起，规划局即根据市委市政府的要求，展开了对胶州湾北部区域空间发展战略的研究，并率先展开了高新区的开发建设，通过两年多的建设，第三代新城的雏形已初步
8、显现。为进一步加强北部区域的统筹发展，规划局自2010年起，又展开了胶州湾北部新城总体规划的编研，根据先期完成了北部新城总体规划概念方案，胶州湾北部规划采用“蓝绿网络、珠联璧合”的发展理念，依托区域资源禀赋和生态安全框架体系，整合提炼出“一心、一轴、两核、三带、五片区”的空间布局结构。其中，一心是以红岛为核心的城市行政中心、海洋科技交流中心、文化创意产业中心；一轴是沿岙东路形成的综合服务轴；两核为高新区科技创新核和上马城市综合服务核；三带包括沿火炬大道形成的科技创新带，沿正阳路形成的区域统筹带和沿滨海地区形成的生态旅游带；五片区分别为红岛片区、中心片区、蓝色产业片区、河套产学研片区及临空物流商
9、贸片区随着*的规划与开发建设，将有越来越多的企业落户于此，*作为“五片区”之一，开始对产业布局进行了规划，按照区统一要求，对招商引资项目进行详细的审查，本项目建设符合*关于投资项目落户条件和扶持政策试行办法。2.3项目建设必要性2.3.1国家规划的需要根据国务院关于发布实施的决定（国发200540号），国家发改委会同国务院有关部门对产业结构调整指导目录（2005年本）进行了修订，形成了产业结构调整指导目录（2011年本）（下称新目录），“新目录”中“国家鼓励类产业目录”中明确支持新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高
10、密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，*作为*的重要组成，其区域规划将其定义为“重点发展装备制造、海洋船舶工程、节能环保、生产性专业要素市场等产业，兼顾发展高端农业”项目正是在这样的大环境下被提出来的。2.3.2城市发展的需要*是市委、市政府为实施“三城联动”发展战略，在已先期启动开发的青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区的基础上，整合空间资源、保护胶州湾底生态岸线 ，统筹并带动区域协调发展设立的。*范围包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、*，占地约160平方公里。城市的发展离不开经济的发展，招商引资作为最快捷的经济发展方式被各地政府所采纳。*作为一个大型的跨国公司，被引进*。2.3
11、.3产业发展的需要*包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、*，在整个城区规划上，电子信息产业定位为依托青岛在家电电子领域的产业和技术基础，根据网络化、终端产品智能化和新型显示的发展趋势，围绕产业中高端环节，引进和研发核心技术、关键技术，发展附加值高、产业关联度强的元器件和产品制造，将发展成为世界知名的电子信息研发设计产业基地。青岛*符合*的产业发展规划。2.3.4富民强区的需要青岛*有限公司项目，将大大强化*的功能和作用，拉动*经济增长，富民强区；就当前*发展现状而言，有限的工业发展，使*的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。青岛*有限公司建成后，将极大提升了*的世界影响力，进
12、一步强化经济区的功能和作用，强力推进*和*的发展。将会使世界更好地认识*，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动*经济的增长。同时，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动全区经济快速培长，达到富民强区的发展目的。综上所述，本项目的建设符合国家相关法律法规，符合*的相关规划，能够促进社会的和谐稳定，达到富民强区的目的，项目的建设是必要的。第三章 市场分析预测3.1市场分析3.1.1市场概况智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力
13、电子技术、数字化控制装置组成执行单元，代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合，独立采集运行数据，可检测设备缺陷和故障，在缺陷变为故障前发出报警信号，以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动，变机械储能为电容储能，变机械传动为变频器经电机直接驱动，机械系统可靠性提高。智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流，自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件，如正常运行电流较小时以较低速度分闸，系统短路电流较大时以较高速度分闸，以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性，目前断路器常用的气动操作机构，液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素，控制时间离散性大，其运动特性很难达到理想的可控状态。采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术，当机构确定后运动部件只有一个，没有中间转换介质，分合闸特性仅与线圈参数相关，可以通过微电子技术来实现微秒级的控制，通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后，首先启动智能识别模块工作，判断当前断路器所处的工作条件，对调节装置发出不
