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1、广东3000万经理人首选培训网站主 题 : 成品入库、出货检验程序 版 本 : A3文件编号 : JQAD-2-0007 上阶文件 : 品质手册版 本 说 明A2 修订 5.65.8中出货检验依据由“成品检验规范”及相关资料改为 依据“出货检验规范”及相关数据进行检验. A3 在A2的基础上,增加了: 5.5.2 OQC需每三个月对库存成品进行抽验。5.5.3抽验方式依“成品检验规范”进行。5.5.4如抽验发现不合格，依不合格品管制程序(JQAD-2-0008)办理。5.5.5库存成品抽验需记录，库存成品抽验单保存期限:三年以上。提案审查核准1.0目 的 : 1.1为实行并落实产品是否完全符合
2、指定之质量要求，乃针对成品入库及出货前实施有效之检验与测试。2.0范 围 : 2.1凡入库、出货之成品皆为检验与测试之范围。3.0权责部门 : 3.1相关制造单位：成品制作、包装、标示。3.2品保部：检验及判定、标示。3.3资材部：成品入库仓储及出货作业。4.0名词定义 :（无）5.0作业程序 :5.1完成品：5.1.1相关制造单位人员依据“包装规范”完成成品制作、包装及标示。5.2入库通知单：5.2.1 相关制造单位有关人员填妥“完工预入库单”（MFR-4-0001），并转交品检人员以进行检验。5.3文件准备/抽样：5.3.1 品检人员接到“完工预入库单”（MFR-4-0001）后，依次准备
3、工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。5.4入库检验：5.4.1品检人员根据“完工预入库单”（MFR-4-0001）所列之成品，依“成品检验规范”及相关数据进行成品检验，并填写“成品检验报告单” (PQC-4-0003)且作出初判及标示。5.4.2不合格品依不合格品管制程序（JQAD-2-0008）,进行处理并标示。5.4.3产品质量工程师或主管依据工程图和其它相关规范在“成品检验报告单”(PQC-4-0003）中作“允收”或“拒收”之复判。5.4.4将以上结果记录于“成品检验报告单” (PQC-4-0003),“成品入库履历表”（PQC-4-0005）中。5.
4、5入库：5.5.1仓库人员依据相关制造单位人员转交的允收“完工预入库单”（MFR-4-0001）转换为“完工入库单据打印”（MMD-4-0001）所列之成品及数量进行点收及入库。入库时按产品别分类入库，并把数据输入计算机做记录。5.5.2 OQC需每三个月对库存成品进行抽验。5.5.3抽验方式依“成品检验规范”进行。5.5.4如抽验发现不合格，依不合格品管制程序(JQAD-2-0008)办理。5.5.5库存成品抽验需记录，库存成品抽验单保存期限:三年以上。5.6出货通知单：5.6.1生管人员依据计划打印出“出货通知单”（PCD-4-0001）并转交于OQC人员以进行出货检验。5.7文件准备/抽
5、样：5.7.1 OQC人员依据出货通知单依次准备工程图、出货检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。5.8出货检验：5.8.1品检人员依据“出货通知单”（PCD-4-0001）及“成品检验规范”和相关数据进行成品出货检验，并填写“出货检验报告单”（PQC-4-0001）且作出初判及标示。5.8.2负责产品质量工程师或主管依据工程图和出货检验规范等相关资料作“允收”或“拒收”之复判。5.8.3不合格品依不合格品管制程序（QAD-2-0008）进行作业。5.8.4将以上结果记录于 “成品出货检验报告单” （PQC-4-0001）,“成品出货履历表”（PQC-4-0002）中。5.
6、9出货：5.9.1物管人员依据品检人员回复的“出货检验报告单”（PQC-4-0001）所列之判定合格成品进行出货。5.9.2产品的搬运过程中须依产品防护控制程序（MSD-2-0004）进行作业，如有异常须立即反应给相关单位处理之。6.0相关文件：6.1包装规范6.2 工程图6.3成品检验规范6.4产品防护控制程序 （MSD-2-0004）6.5不合格品管制程序 （QAD-2-0008）6.6抽样计划表 （IQC-4-0001）7.0参考窗体：7.1完工预入库单 （MFR-4-0001）7.2完工入库单据打印 （MMD-4-0001）7.3成品入库履历表 （PQC-4-0005）7.4成品检验报
7、告单 （PQC-4-0003）7.5出货通知单 （PCD-4-0001）7.6出货检验报告单 （PQC-4-0001）7.7成品出货履历表 （PQC-4-0002）7.8库存成品抽验单 (PQC-4-0004)8.0作业流程：(见下页) 流程图 负责单位 参考文件 产品质量工程师/主管产品质量工程师/主管记录出货物管员出货检验报告单出货入库履历表INVOICE工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单成品检验报告单成品入库履历表工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单工程图、成品检验规范抽样计划表、出货检验报告单出货通知单完工入库单据打印完工预入库单成品检验员相关单位成品检验员成品检验员成品检验员生管员成品检验员物管员成品检验员相关制造单位成品检验员成品检验员成品检验员各线线长相关制造单位复判判定YN不合格品处置YN不合格品处置文件准备出货通知检验入库记录标示复判判定检验文件准备入库通知完成品 第 1 页，共 5 页
