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1、2023年部门整体支出绩效自评报告复核内容部门整体支出绩效评价报告下面是我为大家整理的部门整体支出绩效自评报告复核内容 部门整体支出绩效评价报告,供大家参考。 部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况 2023年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一般公共财政预算拨款收入45,898，949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32，762，930。07元；基本支出12,342,558。05元，项目支出66,319，321.98元。年初预算43,587,012。95元，完成率100%，2023年部门决算收支平衡，年终结余结转0元. （二）部门整体支出绩效
2、目标 按照昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达的通知，我局2023年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和内容公开；2023年末财政性存量资金2，364，409.23元,均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2023年部门决算固定资产原值65,979,878。07元,根据昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则（昆财绩202351号）,全面落实新增资产配置和资产处置申报管理； 1 / 25 2023年“三公”经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一
3、步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下： 1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个.统筹推进城乡各项文化惠民工程的建设,加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（社区)创建工作。紧密结合群众需求,不断繁荣和发展我市群众文化事业.完成文化惠民演出970场。启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程.完成2023年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。全年放映农村电影13872场,确保每个行政村每月放映1场公益电影。积极推进广
4、播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。启动城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异.承办第二届西南 2 / 25 地区四城市“风雅颂国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。 2。推动演艺产业发展。完成31项第六批市级文物保护单位“四有工作.建立健全现代文化市场体系,坚持开展“扫黄打非”专项整治行动,净化文化市场。完成2023
5、年昆明市计算机软件著作权登记资助100件,巩固政府机关软件正版化工作,推进国企软件正版化工作.加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务.组织开展2023年度“昆明市广播电视金孔雀杯的评选工作.组队参加部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中获得4金4银4铜的佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统项目学校检查考核工作和中小学校“大课间”体育活动的检查考评工作。培训各级社会体育指导员超过500人。继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。 3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博
6、物馆建设等专项补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效，获得上级好评. （三)部门整体支出情况分析 2023年我局部门预算批复涉及业务工作项目48个，其中编 3 / 25 报绩效目标的项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所涉及项目资金占预算批复项目总资金的94。44%.申报绩效目标的项目预算资金完成率为96.81。根据我局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基本实现。 预算绩效跟踪监控情况分析表 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 （一）绩效评价目的。 促进本部门预算
7、绩效管理工作制度化、规范化、科学化,形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。按照谁实施谁负责的原则,定期对项目实施情况进行跟进和检查，“用钱必问效、无效必问责。 (二）绩效评价工作过程。 从2023年全市开始部门预算绩效评价工作以来，我局历任局 10 / 25 领导都高度重视绩效评价管理工作，专门制定了昆明市文化广播电视体育局绩效评价管理工作实施方案，成立了绩效评价管理工作领导小组,由局长任组长、各分管副局长任副组长、各处室负责人和各基层单位负
8、责人为成员，领导小组下设办公室,在局计划财务处.主要负责具体组织本部门预算绩效管理工作.在认真收集了基础数据及资料来源的前提下对该项目的支出绩效情况进行评价，对项目成果进行了验收及核实，做到数据真实、资料完整、评价客观。 在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度,绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按要求向市财政局报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映项目专业特点和绩效目标实现程度，具
9、备完整科学的指标体系,指标评价依据充分. 本年度按时完成绩效自评报告的报送工作,按要求填列，自评报告手续齐全,各项内容清晰，部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分.项目绩效情况从项目的经济 11 / 25 型、效率性、可持续性等方面量化分析后得出:在成本控制、厉行节约等方面可以做到每一个项目经费都用于相关项目开支。机关项目将在年底全面完成。 三、主要绩效及评价结论 与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。 从经济性来分析，对项目的成本进行控制,本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工
10、作计划的预算金额逐步支付。 从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标. 从效益性来分析,2023年，全市文化广播电视体育工作在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求,坚持先进文化的前进方向，围绕全市的工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，有力地推动了文化广播电视体育事业日益繁荣、产业蓬勃发
11、展、文化民生切实改善，各项工作取得了显著的成绩。 12 / 25 （一）公共文化服务体系建设不断完善健全。 1。不断提升公共文化服务包的运行效果 继续深入实施基层公共文化服务包,将“服务包”与我市创建成功的文化部社区文化沟通机制建设深度溶合，实现了以有限的文化资源获取服务价值最大化的基层公共文化服务效果。基层公共文化活动项目正日益形成当地民俗品牌，全市正形成“周周有主题、月月有活动,天天有歌声”的良好群众文化活动氛围，形成了基层公共文化服务机制建设的昆明经验和昆明模式。2023年人民网、中宣部内刊宣传工作首页、云南日报头版头条、中国文化报头版头条及诸多媒体均对“昆明市基层公共文化服务包”经验进
12、行了宣传报道. 2.重点打造春城文化节系列活动 将群众文化活动举办方式由“政府提供,百姓接受的传统“办文化模式向“百姓需求,政府满足的“管”文化模式转变。由我局主办，把全市分散的县乡村四级的广场群众文化活动集中起来，牵头组织组织开展覆盖全市、贯彻全年、群众过节,永不落幕的“春城文化节”。以4大城市广场为主广场，分“春意盎然、夏日激情、金秋华彩、花开暖冬”四个篇章,按季度开展春节庙会、国学经典诵读、少儿艺术、纪念抗战胜利、迎国庆等主题鲜明的群众文化活动。全市共组织大中型文化惠民活动约3万余次,观众达500余 13 / 25 万人. 3.着力打造高质量的群众文艺精品 昆明市文化馆话剧守望荣获了”2
13、023年全省禁毒系统文艺调演活动“二等奖，昆明市红领巾艺术团参加第二十届新加坡世界青少年“金狮奖”音乐、舞蹈、器乐、美术比赛获组织金奖,舞蹈节目小海鸥获最高奖奖金。我市选送的6个美术书法摄影作品获云南省群众文化“彩云奖”。并不断打磨重点作品，组织优秀作品巡演，开展群众艺术精品、群众艺术名家进校园、进军营、进社区、进工地等惠民活动。对全市1646支业余文艺团队进行了梳理、登记、造册,积极发挥其效能，126支优秀业余文艺团队受云南省文化厅表彰。共完成“三下乡”惠民演出125场，19个县市区共完成“三下乡”惠民演出2260场. 4。加强两馆一站免费开放工作 严格实施标准化管理考核，确保全全市公共图书
14、馆、文化馆、文化站全按免费开放要求做好免费开放服务;同时,继续加大对公共文化场所被挤占挪用问题督查工作力度，每月向市委目督办、市政府目督办汇总报告清理进度情况，截至2023年11月我市仅有的7个被挤占挪用的文化阵地全部恢复服务。 (二）文化遗产保护不断强化 1。不断强化历史文化保护和展示 14 / 25 深入开展文物保护基础工作，年内完成共31项第六批市级文物保护单位“四有工作，实施20项不可移动文物保护工程项目。坚定不移地狠抓文物安全工作，2023年1月6日联合市公安消防支队在全市范围内开展了以各级文物保护单位、登记不可移动文物中的木构建筑为主体的消防安全专项治理工作，并对落实情况进行不间断
15、督查，抽查文物古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、文物收藏单位等共计58家，发现火灾隐患55处，督促整改55处,隐患单位全部整改到位。深入挖掘、展示昆明抗战历史文化，在昆明市博物馆举办抗战文化专题展览十一个，组织开展云南陆军讲武堂历史博物馆“中国远征军主题展览建设项目，启动昆明飞虎队纪念馆建设项目立项工作。着力推动县（区）级国有博物馆建设项目，积极推进晋宁县博物馆、官渡区昆明碑林博物馆二期提升项目建设,启动朱德旧居陈列布展建设工程，深入实施“昆明市流动博物馆”项目,年内开展流动展览24次。积极推动第一次可移动文物普查工作，全面完成普查第二阶段的数据登录、上报工作. 2。非物质文化遗产保护工作有序推进 加强制度建设，开展昆明市非物质文化遗产保护条例立法调研，并已列入三类立法项目；颁布昆明市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法.以我市非遗项目金殿庙 15 / 25 会、圆通樱潮等传统节庆活动为载体，开展非遗保护宣传展示活动；组织举办2023年“文化遗产日”系列活动；加大地方剧种保护力度，举办第二届昆明滇剧艺术周；举办“昆明市第三届民族民间歌舞乐调演”，选出优秀节目参加“云南省第九届省民族民间歌舞乐展演”，并获得金奖、铜奖、优秀节目奖、传承奖、组织奖等五个奖项。联合市委宣传部、市教育局等部门，建立联席会议制度，以全市中小学校、青少年校外活动中心、城乡学校少年宫为
