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1、文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版 本 号A/1制订日期2011.5.5页 次2/60管理办法法文件编号号: QQW-GGC-004文件名称称:IEE现场稽稽查管理理办法版 本 号实施日期期A/120111.5.10制 订批 准文件制订/修订/增补申请表编号:QR4-16申请部门门工程部文件名称称IE现场场稽查管管理办法法文件编号号QW-GGC-004类 别别制订 修订 增补版本号A/1日 期20111.5.5原文件内内容：修订后内内容：。文件编写写部门领领导意见见:签 名名： 日日 期期：文件保管管部门意意见：签 名名： 日日 期期：管理者代代表意见见：签 名名： 日日 期期：文
2、件修改改记录表表编号：QQR4-04序号章节号页 码修改原因因修改后版版本号修改人日 期期1. 目的：明确稽查查到执行行改善的整个过过程2. 范围：涉及到工工程部、生产部部、设备备部3. 作业内内容：3.1 由工程部部把要稽稽查的人人员名单单确定下下来，组组成稽查查小组；3.2 工程部每每个月定定时（115号）组织现现场IEE稽查（含工艺艺），每每月的115号113：000（如如星期天天，则推推为下一一天），带好笔笔、笔记记本、相相机、卡卡尺等工工具；3.3 从（前工工序）钢钢片处理理到（后后工序）刹车片片包装的的每一道道工序都都要进行行稽查；3.4 拍下不合合理操作作、违规规作业、现场资资源
3、利用用、生产产线不平平衡的图图片，同同时现场场进行纠纠正指导导；3.5 稽查图片片拍下后后，工程程部组织织讨论会会议，并并作出初初步改善善方案；3.6 组织相关关部门进进行讨论论会议，并提出出改善方方案，确确定改善善负责人人；3.7 接下来是是工程部部跟踪方方案的实实施情况况，督导导实施的的过程；3.8 下个月稽稽查日把把上个月月的改善善情况和和结果进进行拍照照，进行行对比；3.9 对比改善善前和改改善后的的图片进进行分析析，分析析未完成成的原因因，作出出持续改改善的方方案；3.10 对部门改改善结果果进行考考核；3.11 公布改善善考核结果果，张贴贴于IEE看板，全员学学习，分分享成果果；3
4、.12 维护改善善成果，确保持持续改善善，编制制改善奖奖惩制度度；3.13 全员投入入改善，全员维维护改善善成果。4流程程图：责任部门门责任人流程图输入/输输出注解结果考核项目目工程工程工程工程工程工程部生产部设备部工程工程部生产部设备部工程部生产部设备部吴新华稽查组成成员稽查组成成员稽查组成成员稽查组成成员吴新华刘发奎于向阳陶志民稽查组成成员吴新华刘发奎于向阳陶志民全员验证及考核处理问题分析问题拍照和指导稽查时间及准备稽查组成立现场稽查奖惩督导执行相关人人员小组成成员稽查日日期每个月月15号号稽查时时间13：00至至14：30成员的的准备带好笔笔、本子子、相机机稽查方方式和内内容每道工工序发
5、现现问题不合理理的行为为现场指指导与纠纠正需要改改善的地地方拍照-图片分析原原因设备问问题设备解解决工装夹夹具与加加工方法法问题工程解解决现场作作业问题题生产解解决解决方方案跟踪进进度改善的的结果考核结结果没有执执行改善善的处罚责责任人改善达达标奖励 按照工程程部现有有的人员员匹配，根据生生产部的的工作情情况，和和每个人人员工作作经验选选拔出来来，组成成IE稽稽查小组组。 稽查小组组原定每每个月的的15号号为IEE稽查日日（如115号放放假就推推后一天天）。 小组成员员在133：000之前必必须带好好笔、笔笔记本、相机、卡尺等等工具。 从（前工工序）钢钢片处理理到（后后工序）刹车片片包装的的每
6、一道道工序都都要进行行综合检检查。 拍下不合合理操作作、违规规作业、现场资资源利用用、生产产线不平平衡的图图片，同同时现场场进行纠纠正指导导。 稽查图片片拍下后后，工程程部组织织讨论会会议，并并作出初初步改善善方案 各部门改改善负责责人对初初步方提提出意见见，并率率先作出出带头人人的表率率，实施施改善。 工程部跟跟踪方案案的实施施情况，督导实实施的过过程 对每个改改善的结结果进行行考核评评估，分分析改善善未完成成的原因因，对比比改善前前与改善善后。 公布改善善考核结结果，张张贴于IIE看板板，全员员学习，分享成成果，维护改改善成果果，确保保持续改改善，编编制改善善奖惩制制度成立稽稽查小组组确定
7、稽稽查时间间带好稽稽查工具具发现问问题拍照留留底定初步步方案落实方方案加紧进进度持续改改善全员参参与，全全员维护护。成员的工工作激情情、及时时率参与的热热情和及及时率。工作态度度方案完好好率实施的效效率改善的价价值，完完成的进进度。5、附加加信息：无6、对应应要素：对应要素素内容7.5.1.55生产用工工装的管管理7、附件件：记录编号号记录名称称保存地点点保存期限限QW7-75现场稽查查表工程部两年QW7-76工装改善善方案工程部两年QW7-78稽查改善善方案工程部两年8、相关关文件：文件编号号文件名称称QW7-02制造过程程管理办办法QP7-01产品质量量先期策策划管理理程序浦江万赛摩擦材料有限公司
