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1、出差管理办法第一章 总则第一条 为了合理控制差旅费，有效降低成本费用，经公司研究，特制定本办法。第二条 本办法未涉及事项，均按有关细则处理。第三条 本公司员工出差分为：1.当日出差：指从公司出发后，当日可返回的出差；2.远途出差：指出差到比较远的地方，通常需要在外住宿的出差。3.国外出差：中国境外（含港澳台）第四条 出差路线一般应选择最短且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素需改变路线时，须经部门经理及总经理同意，按实际旅费支付。第五条 出差中不允许私人旅行。在特殊情况下欲进行私人旅行，需得到部门经理及总经理批准。员工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公
2、务出差部分的差旅费。私人旅行按休假处理。第六条 出差费及报销1.出差费包括以下内容：（1） 铁路、船舶、飞机票费（2） 交通费（3） 住宿费（4） 通讯费（5） 其他伴随出差发生的费用2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；3.交通费指用于公共汽车、地铁等短距离费用。根据个人申报，按实际费用支付。原则上不得利用出租车；4.住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，不支付住宿费；5.出差中的传真、信函、汇款费、邮票费等通讯费依报销凭证实际支付。第七条 当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已原因，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司总经理批准后，方可按实报销。第八条 出差过
3、程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天拜访客户等情况。这时按实额支付出租费。但必须在“出差报销单”中说明理由，并经随行管理人员签字确认并经总经理批准。第九条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。连续乘坐火车5小时以上时可购买硬卧铺票。但因特急事情经部门经理以上人员核准者可利用空运交通工具。第十条 出差过程中，如遇出差公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与出差单位联系。第十一条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要超过预
4、定期限停留时，需电话请示批准延时，在查清事实基础上，可按实报销费用。不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第十二条 在出差过程中，如需向客户赠送土特产时，其金额应限在二佰元以内，并电话报部门经理批准。超出此金额，须经总经理同意。第十三条 在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请单”中提出具体预算，并经总经理批准。差旅费预支一次总额在2000元以上的，需总经理签字，再由财务部主管签字。因公宴客的费用依以下标准支付： 职别 招待费 总经理 100元/人/餐 其他员工 80元/人/餐试用期员工 无 定点餐馆： 第十四条 出差费用超过职别标准时，应事先经上级主管批准
5、。第十五条出差中发生餐费补贴如下苏州范围内： 早餐：0元 午、晚正餐：15元上海： 早餐：10元 午、晚正餐：25元其它地区：早餐：10元 午、晚正餐：20元第十六条 差旅费必须当月发生，当月报销，当月因特殊原因不能报销的须经总经理批准同意后于次月报销；否则过期不予报销，票据作废，费用自理。第十七条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。第二章 当日出差第十八条 出差者必须事先书面提交“外出申请单”，经部门主管批准，交行政部备案。第十九条 出差者从公司出发和归来时，必须向主管报告。不能按期回公司时，需通过电话等与公司联系。第二十
6、一条 日常性的当日出差，可依据“出差申请表”提出预算，并预付出差费第二十二条 出差者回公司后，应于一周内填写“出差报销单”，经部门主管、部门经理、总经理逐级审批签字后，提交财务部，以作结算。第二十三条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，需在外住宿时，按远途出差的有关规定支付住宿费。但应事先与主管及以上领导联系，并得到其批准。第三章 远途出差第二十四条 出差者必须事先提交“出差申请单”，出差2天以内经部门主管(部门经理)审批、出差2天以上5天以内经部门主管(部门经理)、副总经理逐级审批、出差5天以上经部门主管（部门经理）、副总经理、总经理逐级审批，并交行政部备案。第二十五条
7、 出差者依据批复的“出差申请单”，向财务部提出出差费预支申请。财务部对未结算上次出差费者，拒绝预付出差费。第二十六条 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿，由行政部预订。如变更旅馆，须事先进行联系。指定旅馆名称（标间）：地区 旅馆名称 天津 鸿发宾馆 当交易客户随行时，指定旅馆名称（标间）：地区 旅馆名称 天津 胜利宾馆 第二十七条 对远途出差者依下列标准支付铁路、船舶、飞机票费、住宿费（无指定宾馆）和交通费。职别 住宿费 交通费 总经理 软坐、软卧、经济舱 600元/天 100元/天副总经理 软坐、软卧、经济舱 500元/天 80元/天部门经理 软坐、硬卧、经济舱 400元/天 60元/天部门
8、主管 软坐、硬卧、经济舱 300元/天 50元/天一般员工 硬坐、硬卧、经济舱 200元/天 30元/天试用期员工 硬坐、硬卧 100元/天 20元/天 第二十八条 在特殊情况下，经部门经理批准后，可搭乘快速列车或飞机出差，由行政部预定。第二十九条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。来往于公司和各关系单位之间的出差，原则上必须利用公司的住宿设施。投宿于亲友家时，支付50%的住宿费。第四章 国外出差第三十条 国外出差费用(不含伙食费)按实报销,报销限额参照国外出差报销标准.如报销限额超出参照标准20%，事先报副总经理批准，超出50%事先报总经理批准。第三十一条 国外出差伙食费按国外出差报销标准中的规定给予伙食费补贴,不再按实报销.第三十二条 其他未列明事项,按有关规定处理.第四章 附则第三十三条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给第三十四条 食、宿等费用的支付标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第三十五条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。第三十六条 本办法自下文之日起起执行，解释权归公司行政部所有。
