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1、装饰公司各部门目标分解表一、总经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标公司中长期发展战略实现率%_%以上公司经营计划实现率%_%以上市场拓展计划完成率%_%以上业务目标总销售额万元_万元以上本年度客户满意率%_%以上本年度回款率%_%以上本年度事故率%_%以上本年度完工面积平方米平方米以上本年度装饰工程合格率%_%以上本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度主营业务成本万元_万元以内本年度主营业务收入万元_万元以上本年度利润万元_万元以上本年度利润率%_%以上本年度营业费用万元_万元以上本年度综合目标公司总体规模发展目标公司人力资源战略目标公司规范化管理推进目标公司市场战
2、略目标技术创新目标二、各总监目标分解表（一）工程总监目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标装饰工程任务完成率%_%以上本年度工程技术创新计划实现率%_%以上本年度业务目标竣工面积平方米_平方米以上本年度工程返工率%_%以下本年度工程合格率%_%以上本年度预结算任务完成率%_%以上本年度材料管理目标实现率%_%以上本年度运输任务完成率%_%以上本年度客户满意率%_%以上本年度工伤事故率%_%0以下本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度营业费用万元_万元以内本年度综合目标公司总体规模发展目标公司工程管理建设目标公司规范化管理推进目标工程技术创新目标（二）设计总监目标分析表目标
3、项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标设计创新计划完成率%_%以上本年度业务目标设计差错率%_%以下本年度平均设计周期天_天以内本年度创新设计数目个_个元以上本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标总营业额万元_万元以上本年度设计费用万元_万元以上本年度完工面积平方米平方米以上装饰工程合格率%_%以上综合目标公司总体规模发展目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司人力资源战略目标技术创新目标（三）营销总监目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限战略目标业务拓展计划完成率%_%以上本年度市场调研计划完成率%_%以上本年度品牌推广计划完成率%_%以上本年度业务目标总销售额万
4、元_万元以上本年度回款率%_%以上本年度品牌推广活动次数次_次以上本年度承接工程量平方米_平方米以上本年度客户投诉受理及时率%_%以上本年度财务目标品牌推广成本万元_万元以内本年度业务成本万元_万元以内本年度利润万元_万元以上本年度主营业务收入万元_万元以上本年度营业费用万元_万元以内本年度综合目标公司总体规模发展目标公司规范化管理推进目标公司管理信息化建设目标公司社会声誉目标三、各部门经理目标分析表（一）家装设计部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标家装设计计划完成率%_%以上本年度业务目标设计差错率%_%0以下本年度平均出图周期天天以内本年度按时完工率%_%以上本年
5、度设计采用率%_%以上本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标设计费用万元_万元以内本年度部门管理费用公司预算内本年度综合目标设计方案保存完整率部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标（二）公装设计部经理目标分析表目标项目指标内容单位音标（值）完成年限计划目标公装设计计划完成率%_%以上本年度业务目标平均设计周期天天以内本年度按时完工率%_%以上本年度设计差错率%_%以下本年度项目设计采用率%_%以上本年度财务目标公装设计费用万元_万元以内本年度部门管理费用万元公司预算内本年度综合目标项目设计方案保存完整率部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标（三）工程技术部经理目标分析表目标项目指标内
6、容单位音标（值）完成年限计划目标技术改造计划完成率%_%以上本年度工程技术设计任务完成率%_%以上本年度业务目标相关图纸设计误差率%_%以下本年度工程测算准确率%_%以上本年度相关图纸设计返工率%_%以下本年度财务目标部门管理费用公司预算内本年度工程技术费用万元_万元以内本年度综合目标工程技术数据档案保存完整部门规范化管理建设目标部门员工队伍建设目标工程技术创新建设目标（四）材料管理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标采购渠道开发计划完成率%_%以上本年度材料管理计划实现率%_%以上本年度米购计划完成率%_%以上本年度业务目标采购及时率%_%以上本年度入库材料质量合格
7、率%_%以上本年度仓储材料率%_%以上本年度库存材料误差率%_%以下本年度配货准确率%1%本年度物料追踪及时率%_%以上本年度财务目标单位采购成本下降率%_%以上本年度仓储成本万元-万元以内本年度部门管理费用万元-万元以内本年度综合目标供应链建设目标公司规范化管理推进目标部门人员建设目标（五）运输管理部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标运输计划完成率%_%以上本年度车辆管理计划实现率%_%以上本年度物料运输及时率%1%本年度业务目标物料运输差错率%0本年度物料运输损坏率%0本年度车辆完好率%_%以上本年度运输事故发生率%0本年度财务目标运输费万元-万元以内本年度部门管
8、理费用万元-万元以内本年度综合目标部门规范化管理推进目标部门员工队伍建设目标运输管理制度建设目标（六）预算结算部经理职位目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标预算工作计划完成率%_%以上本年度结算工作计划完成率%_%以上本年度业务目标工程造价预算准确率%_%以上本年度材料预算差错率%_%以上本年度工期预测准确率%_%以下本年度结算准确率%_%以上本年度财务目标部门管理费用万元-万元以内本年度综合目标预结算资料信息保存完整部门规范化管理推进目标预结算控制制度建设目标公司信息化建设目标（七）施工管理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标施工计划完成率%_%
9、以上本年度业务目标返工率%_%以下本年度优良工程率%_%以上本年度按时完工率%1%本年度工程材料损坏率%_%以下本年度施工设备完好率%_%以上本年度事故率%_%以下本年度客户投诉率%_%以下本年度客户满意率%_%以上本年度财务目标部门管理费用万元_万元以内本年度经费使用率%_%以下本年度综合目标本部门员工队伍建设部门规范化管理推进目标（八）工程监理部经理目标分解表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标工程监理计划完成率%1%本年度业务目标装饰工程验收合格率%1%本年度工程监理编写报告合格率%1%本年度优良工程率%_%以上本年度仪器完好率%_%以上本年度客户满意率%_%以上本年度工程质量记录及时率%_%以上本年度质量数据资料完整率%1%本年度财务目标部门管理费用万元_万元以内本年度综合目标本部门员工队伍建设部门规范化管理推进目标工程监理制度建设目标（九）家装业务部经理目标分析表目标项目指标内容单位指标（值）完成年限计划目标家装市场拓展计划完成率%_%以上本年度业务目标家装市场占有率%_%以上本年度承接工程量平方米平方米以上本年度回款率%_%以上本年度
