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1、 可行性研究报告目 录第1章 总论31.1项目概况31.2项目承办单位概况41.3报告的编写依据及范围51.4主要技术经济指标71.5主要研究结论7第2章 项目建设的背景及必要性92.1项目建设的背景92.2项目建设的必要性14第3章 建设规模163.1建设规模的确定163.2建设规模方案比选173.3推荐建设方案17第4章 场址选择194.1场址现状194.2场址基本条件19第5章 建筑工程技术方案255.1 规划建筑设计254.2 结构设计264.3 给排水设计274.4 电气设计304.5 通风、空调设计324.6 综合管线设计33第五章 节能节水措施355.1 编制依据355.2 我国
2、节能现状355.3 节能措施及能耗指标分析355.4 水耗指标分析及节水措施40第六章 环境影响评价426.1 采用的环境保护标准426.2 编制原则426.3 项目建设与运营对环境的影响436.4 环境影响分析及保护措施436.5 水土保持46第七章 劳动安全卫生与消防477.1 劳动安全卫生477.2 消防48第八章 组织机构与人力资源配置518.1 组织机构518.2 人力资源配置51第九章 项目实施进度与招标方案539.1 项目实施进度539.2 招标基本方案54第十章 投资估算与资金筹措5610.1 投资估算的范围5610.2 估算依据5610.3 投资估算5710.4 建设投资计划
3、5710.5 资金筹措及使用计划58第11章 财务评价5911.1 评估依据及方法5911.2 财务评价5911.3 资金筹措5911.4 收入预测5911.5成本费用预测5911.6营业税金预测6011.7 财务分析指标及结论6011.8 敏感性分析6011.9 结论61第12章 研究结论与建议6212.1研究结论6212.2建议62附表：附表01建设项目总投资估算总表附表02基础数据表附表03总成本费用表附表04资金来源与运用表附表05现金流量表（全部资金）附表06损益表附表07敏感性分析表附件：企业法人营业执照第1章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称XX机械（XX县）配件加工项目1.
4、1.2项目建设地址XX县工业园1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目主要建设内容建设主要内容包括：综合楼、厂房、宿舍楼，厂区总体布局等配套设施。1.1.5项目建设规模综合楼地上共3层，3600m2；厂房1层，高6m，16400m2；宿舍楼5层，共4000m2；总建筑面积共24000m2。1.1.6项目总投资及资金来源项目总投资10038.58万元。其中工程费用7677.00万元，其他费用921.76万元，预备费1289.81万元，流动资金150.00万元。项目资金全部为建设单位自筹10038.58万元。1.1.7项目建设期建设期为12个月，2011年06月2012年05月1.2项目承办单位概
5、况该项目由XX州XX机械销售有限公司承建，该公司始终坚持“以质量求生存、以创新求发展”的理念，严格执行“科学管理、技术创新、优质高效、服务周到”的质量方针，争创国内一流的管理水平。中国XX控股有限公司，简称“XX”，系由第十一届全国人大代表、全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者李新炎先生于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械制造企业；2005年率中国工程机械行业之先在香港主板上市（股票代码：3339）；2009年公司综合实力跃居全球工程机械行业第24位；营业利润率增幅全球第四，销售额增幅全球第五，平均资产回报率全球第六。 公司现有蓄电池叉车、内燃中小吨位叉车、内燃大吨位叉车三条总
6、装线,及结构件涂装线、平衡重涂装线、零部件喷粉线等三条涂装线，结构件与零部件全部采用先进的高效数控切割机、激光切割机、大型数控立式加工中心、数控五面体加工中心、焊接机器人等进口设备加工制造，是国内外同行中设备最为精良的企业之一。公司现有内燃叉车、蓄电池叉车、港机设备、仓储物流设备等四大系列近两百多个品种，产品技术含量高，性能稳定，性价比高。公司先后通过ISO9001质量管理体系认证及CE、GOST等产品认证。 XX将始终坚持“销售代理制”这“一大原则”，不断强化“质量、服务、性价比”这“三大优势”，构建起遍布全国的XX营销服务网络，与广大代理商进一步加强合作，共同打造“一小时销售服务圈”，加大
7、XX专营店建设的力度，逐步缩小覆盖半径，提高整机销售和售后服务的水平，共同开创XX “二五”工作新局面，为繁荣国内外物流市场和推动叉车行业的进步与发展提供强劲的动力！ 售后服务 ：我们的服务理念 、服务就是销售 、服务是持久的竞争力 、服务是企业和顾客的关系纽带 。“一大原则”：坚持代理制原则 。“三大优势”：质量优势、服务优势、性价比优势 。中国XX努力在“互惠互利”、“三赢”的基础上与广大经销代理单位和供方单位寻求建立合作伙伴关系，力求为顾客创造最大的价值。 XX州XX机械销售有限公司2010年销售收入2亿，2009年1.8亿左右。在XX州机械销售行业上处于领头羊的作用。1.3报告的编写依
8、据及范围1.3.1报告的编写依据1）可行性研究报告编制委托书；2）现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；3）项目建设单位的建设设想与要求，项目建设单位提供的相关技术资料，及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等基础资料。1.3.2报告研究的范围1）项目区人口、社会经济调查；2）项目建设的背景及必要性；3) 建设规模及工程方案；4) 场址选择；5）环境保护；6）节能减排；7）劳动安全与消防；8）项目实施进度；9）项目投资估算及资金筹措；10）项目财务评价11）项目社会效益评价1.3.3可行性研究报告编制原则1）因地制宜、合理布局、综合配套、兼顾发展。本着“适用、经济、够用、适度超
9、前”的原则，确定建设规模。2）项目建设节约用地，少占、不占耕地和农田。3）根据实际情况，合理确定项目建设方案，符合征地拆迁安置的政策需求，在完善建筑功能的基础上，保证建筑的安全、适用、经济、美观。4）方案设计要求建筑布局通透，分区明确，为用户提供多样化的选择。5）执行国家颁布的相关法规、技术标准及相关各类规范，执行国家和地方有关节能、环保、消防的规定、标准和规范。1.4主要技术经济指标项目范围：包括厂房、宿舍楼、综合楼等土建工程、安装工程（强、弱点，给排水，消防等）、景观绿化工程。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号项 目单位技术经济指标备注一项目总用地面积M22668040亩二项目总建筑面积
10、M2240001其中：综合楼M236002厂房M2164003宿舍楼M24000三建筑物基底面积M218400四容积率0.9五建筑密度%68.90六绿化率%32.0七停车位辆50八项目总投资万元10038.58九资金筹措万元10038.58建设单位自筹1.5主要研究结论1、本项目选择符合城市总体规划要求，建设场地具有交通便捷、办公方便的优越性，项目具备良好的建设环境。2、项目建成后，能极大的提高XX县工业园经济效益，从而为XX州市经济的发展做贡献，同时具有积极的社会效益。3、本项目已做了大量的前期准备工作，项目建设无论是从办公服务功能、项目选址、配套设施、建设标准上，还是客观需求上，都是可行的
11、。4、XX州市在处于高速发展时期，该项目的开发建设在经济回报上将有很高的回报率。5、根据以往的经验，当投资1个亿时，该地区的GDP响应的增长1.5个亿，故该项目的开发建设将有助于XX州市经济的法杖壮大。总上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，从社会需要、技术要求和环境效益等方面均具有现实意义，项目建设条件具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益，建议尽快组织实施。第2章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景XX州市位于江西南部，地处东经11354-11638，北纬2429-2709之间，处于中亚热带南缘，属于典型的亚热带湿润季风气候，森林覆盖率为74.2%。XX州东接福建
12、三明和龙岩，南至西南临广东梅州、河源和韶关，西靠湖南郴州，北连江西吉安、抚州，处于东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，是内地通向东南沿海的重要通道之一。XX州市是江西最大的行政区，下辖2区2市15个县，总面积3.94万平方千米，总人口845.69万人，其中市辖区56.91万人（非农业人口36.19万人），人口自然增长率8.11。耕地面积29.29万公顷，有林地面积271.3万公顷，森林覆盖率为74.25。XX州市交通便利，区位优势明显。境内公路、铁路、水运和交通设施齐全，构成了立体化的交通网络。公路运输已基本形成以市区为中心，105、323、319、206国道为骨架通达四面八方的公路网络，目
13、前已初步建成快速交通骨架网：XX粤高速、大广高速、蓉厦高速、XX韶高速、环城高速、鹰瑞高速、瑞XX高速、XX大高速公路等。已建成的京九铁路复线、XX龙铁路，正在建设的XX韶铁路，规划中时速350KM/h的昌XX客运专线、昆台高速铁路、XX深客运专线、鹰瑞铁路构成了全市四通八达的铁路网络。XX州站现已开行至北京、苏州、泉州、南昌、龙岩、井冈山等地的始发列车，通达全国各大中城市。按4D级规划的XX州黄金机场现为江西第二大机场。 XX州黄金机场能满足波音757、空客A320等机型起降，目前已开通飞往北京、上海、广州、深圳、重庆、厦门、南昌 等地的航线，XX州还被列为中国首个支线航空发展试点城市，引进
14、全国地级市首家航空公司基地。XX州水运与长江相连，可直通沿海各港口。近些年，XX州市全面推进“对接长珠闽，建设新XX州”发展战略，进一步优化发展环境，提升发展水平，增强发展后劲，全市国民经济、社会事业快速发展，城市面貌发生巨大变化，正成为中部崛起的璀璨明珠。工业在国民经济中的主导地位已经凸显，农业的基础地位继续加强，传统服务业繁荣兴旺，旅游、通讯、房地产等新兴服务业迅速发展。城市化步伐加快，推进旧城改造，拓展中心城区规模。2009年全市主要经济指标均位居江西省第二位，其中国民生产总值（GDP）达940亿元，比上年增长12.8%； 财政总收入达到111亿元，地方财政收入达到68.09亿元，同比分别增长11.1%、22.8%； 全市财政支出突破200亿元，达到208.24亿元，增长32.5。社会消费品零售总额316亿元，增长18.5。全年实际利用外资8.80亿美元，增长6.02%，占全省总量的22%。实际引进内资230.75亿元，增长10.25%。城镇居民人均可支配收入12900元，增9.0，农民人均纯收入3870元，增长8.4。规模以上
