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1、xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件文件控制制程序（编号：CCCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002）版 本： AA版受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 20002年11月1日日发布 220022年1月月1日实实施xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件件控制程程序页 次1/81、目的 文文件是信信息传递递与沟通通的工具具，是生生产工程程施工和和管理活活动符合合性的证证据。对对与本公公司质量量管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保相关关部门和和场和得得到有效效版本的的文件和和
2、资料，防防止作废废文件的的非预期期使用。2、适用范范围 本本程序适适用于本本公司质质量管理理体系运运行有关关的管理理文件、技技术文件件及外来来文件。3、职责3.1 总总经理负负责公司司质量量手册的的批准发发布实施施。3.2 管管理者代代表负责责程序序文件的的批准发发布实施施。3.3 企企管部是是文件件控制程程序的的归口管管理部门门，负责责编制、修修订本程程序，并并负 责责质量手手册、程程序文件件的控制制与管理理。3.4 工工程部、设设计部负负责各自自范围内内工程技技术文件件和外来来文件的的控制与与管理。3.5 公公司各职职能部门门、各单单位负责责与本部部门质量量有关的的文件的的正确使使用和管管
3、理。4、工作程程序xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次2/8YNNN批 准文件再评审 更改修订回收、换版文件归档公司领导部门领导其他人员重要场所文件发放登 记批 准文件评审文件起草相关部门4.1文件件控制工工作流程程图xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次3/8发布年号引用标准代号质量手册公司代号CCZS QM 9001 2002 4.2 文件件的受控控规定： 4.22.1 凡是与与质量管管
4、理体系系运行及及其质量量效果有有直接关关系，且且确保质质量管理理 体系各各有关部部门、岗岗位使用用其有效效版本的的文件是是受控文文件。 4.22.2 受控文文件的范范围包括括： A：管理性性文件：主要指指质量管管理体系系文件（即即：形成成文件的的质量方方针 和目目标、质质量手册册、程序序文件等等）和作作业指导导书及其其他指导导具体作作业管理理的规章章制度、工工作细则则等管理理文件； B：技术性性文件：主要指指设计图图样、工工艺文件件、技术术标准和和规范、标标准 图集、检检验与试试验规程程等； C：外来文文件：主主要指国国家及行行业上级级主管部部门颁发发的与工工程质量量相关 的法法规、标标准、规
5、规范和顾顾客提供供的图样样等。4.3 文件的的编号和和标识： 4.33.1 文件的的编号标标识由代代号和名名称等字字符所组组成。 4.33.2 质量手手册编号号标识规规则xxxx建建筑装饰饰工程公公司 程程 序序 文文 件件编 号CCZS/QP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次4/8专业文件顺序号ISO9001条款号第三层文件代号公司代号CCZS QT 2002 发布年号程序文件代号ISO9001条款号 QP CCZS 发布年号 2002 公司代号程序序号4.3.33程序文文件编号号标识规规则:4.3.44第三级级文件（即即作业文文件、规规程等和
6、和管理文文件）编编号标识识规则：xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次5/8 4.22.5 技术性性文件的的标识代代号： 按本本公司技技术文件件或资料料编号规规则的统统一规定定执行。 4.33.6 外来文文件沿用用原代号号或编号号 4.33.7 受控文文件均应应进行标标识，质质量管理理体系文文件加盖盖红色“受控”印章；技术性性文件加加盖红色色“技术文文件专用用章”。 4.33.8 受控文文件标识识印章分分为“受控”、“作废”、“留用”三种，由由企管部部保管，技技术性文文件在加加盖“技术文文件专
7、用用章”的同时时，应分分别加盖盖以上三三种印章章。 4.33.9 受控文文件如“作废”时，应应加盖“作废”印章；若因参参考或其其他原因因而需保保留时，应应再加上上“留用”章。4.4 文件的的编制、审审核和批批准 4.44.1 质量量管理体体系文件件在发布布前应由由授权人人审批，确确保其充充分性、适适宜性（内内容正确确、清晰晰、完整整与其他他文件协协调一致致，且易易于理解解）。 4.44.2 质量量手册、程程序文件件由企企管部组组织编写写，管理理者代表表组织有有关部门门领导审审核。质质量手册册由总总经理批批准发布布，程程序文件件由管管理者代代表批准准发布。 4.44.3 其他质质量管理理体系文文
8、件由有有关部门门编制，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准发发布。xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次6/8 4.22.5 技术性性文件由由工程部部、设计计部编制制或收集集，达到到完整、正正确、齐齐全、统统一、清清晰的要要求，报报综合部部备案，报报管理者者代表批批准后实实施。 4.44.5 每次管管理评审审后一个个月内，企企管部负负责组织织相关部部门对质质量管理理体系文文件进行行评审，评评审后涉涉及文件件的更改改，须经经再次批批准。4.5 文件的的发放与与使用： 4.55.1 质量管管理
9、体系系管理性性文件由由企管部部统一编编制发放放号，并并填写文文件发放放登记表表经管管理者代代表批准准后，予予以发放放。 4.55.2 技术性性文件由由工程部部、设计计部根据据需要发发放给有有关部门门，并履履行登记记手续。 4.55.3 受控文文件分别别由企管管部和设设计部、工工程部整整理后，填填写受受控文件件清单，予予以控制制和管理理，并确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有效效版本。 4.55.4 受控文文件按发发放号对对号登记记持有，不不准私自自外借和和复制，字字迹模糊糊与残缺缺的文件件，由使使用人向向颁发部部门申请请办理更更换手续续。 4.55.5 各部门门负责保保存相关关的带有有受控
10、标标识的文文件，文文件应有有序分类类加以保保 存存以便于于识别、存存取和查查阅。 44.5.6 任任何人不不得在受受控文件件上随意意划改，确确保文件件的清晰晰、整洁洁和完好好。xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次7/8 4.66 文文件更改改、作废废和归档档： 4.66.1 文件的的更改审审核、批批准由原原审批部部门或人人员进行行。文件件多次更更改或需需大幅度度更改时时应予以以换版。 4.66.2 文件更更改批准准后，需需注明更更改、生生效时间间，并按按文件件发放登登记表的的名单发发放修改改
11、后的文文件，同同时收回回作废的的旧文件件，并确确保受控控文件都都进行了了修改。 4.66.3 废止或或因执行行结束而而失效的的文件，由由企管部部和设计计部、工工程部收收回，加加盖“作废”印章；需保留留的作废废文件加加盖“留用”印章。 4.66.4 废止或或失效文文件销毁毁时，由由发放部部门填写写文件件销毁申申请表，报报管理者者批准后后予以销销毁。销销毁时应应有两人人在场，并并分别在在申请表表上签字字留存。 4.66.5 文件发发布后，文文件正本本由综合合部归档档，填写写文件件归档登登记表，较较重要的的或利用用频繁的的文件，可可根据需需要确定定归档份份数，并并予以登登记。4.7 外来文文件的控控
12、制 4.77.1 直接引引用的各各种外来来文件，由由文件归归口管理理部门综综合部填填写收收文登记记表，其其发放管管理参照照本程序序4.55执行。 4.77.2 对外来来受控文文件（如如图纸、规规范、标标准等），由由设计部部、工程程部实行行统一管管理、更更改作废废的控制制，并识识别收集集外来文文件有效效状态的的信息，加加盖相应应印章，防防止使用用修改、作作废的外外来文件件。xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控控制程序序页 次8/85、记录和和表格1.CCZZS/QQR（44.2.3）-0011文件件发放登登记表2.CCZZS/QQR（44.2.3）-0022现行行文件清清单3.CCZZS/QQR（44.2.3）-0033文件件更改评评审表4.CCZZS/QQR（44.2.3）-0044收文文登记表表5.CCZZS/QQR（44.2.3）-0055文件件销毁登登记表6.CCZZS/QQR（44.2.3）-0066文件件修改控控制页xxxx建建筑装饰饰工程公公司程 序序 文 件质量记录录控制程程序（编号：CCCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002） 版 本本： A版版 受控状状态： 发放编编号： 编 制制： 审 核核 批 准准： 20002年11月1日日发布
