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1、年产30万套（耐高低温、耐腐蚀、耐磨损）缸体缸盖智能制造技改项目目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介1三、编制依据1四、编制内容4五、初步结论4第二章 项目背景及必要性6一、项目背景6二、项目实施的必要性12三、引进进口设备的必要性15第三章 市场预测20一、项目产品简介20二、汽车零部件需求分析22三、行业规模及经营情况24四、重庆市汽车零部件市场概况25第四章 项目选址及建设条件28一、项目地址28二、建设条件28三、交通条件29四、公用工程30第五章 技术、设备及工程方案32一、设计纲领32二、技术方案32三、设备方案38四、工程方案40第六章 节 能41一、设计依据41二、
2、设计原则41三、能源消耗种类及数量41四、节能措施43五、节能效果评价43第七章 环境影响评价45一、设计原则45二、项目所在地环境条件45三、项目环境检测情况45四、主要污染防治措施及环境风险防范措施48五、环境绿化51六、环境影响评价51第八章 劳动保护与职业卫生52一、设计依据52二、劳动保护52三、技术改造中采用的主要防范措施52第九章 消 防54一、设计依据54二、消防设计54三、消防管理55三、消防评价56第十章 组织机构与人力资源配置57一、组织机构57二、人力资源配置57第十一章 项目进度安排及招投标59一、项目实施进度59二、项目招投标60第十二章 投资估算及资金筹措61一、
3、投资估算范围61二、投资估算依据61三、计算期61四、项目投资61五、资金筹措62第十三章 项目经济评价64一、评估依据、原则和方法64二、费用估算65三、收入和税金估算66四、财务分析66第十四章 风险分析75一、项目主要风险因素识别75二、风险程度分析75三、防范和降低风险对策76第十五章 社会效益评价78第十六章 结论及建议79一、结论79二、建议807第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产30万套（耐高低温、耐腐蚀、耐磨损）缸体缸盖智能制造技改项目（二）建设地址：重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园（三）项目业主：重庆小康动力有限公司（四）项目性质：技术改造（五）项目建设规模与内
4、容：1、维修改造厂房6600；2、购置进口国产设备共69台套，其中，从日本进口镗铣加工中心等53台套。（六）项目总投资及资金筹措项目总投资为17841万元（用汇1604.5万美元）；资金来源于业主自筹。（七）建设期本项目建设工期为14个月（2014年10月2015年12月）。二、业主简介重庆小康工业集团股份有限公司，地处重庆市井口工业园，法定代表人：张兴海。小康工业是一家集微型汽车及其发动机、零部件研发、生产、销售服务于一体的制造类企业，下辖小康动力、淮海动力、小康部品、小康进出口等多家全资子公司，以及与东风公司合资成立的东风小康，现已形成包括微客、微卡、紧凑型MPV在内的微车整车、发动机及零
5、部件的生产销售服务在内的完整产业链。公司发展战略是创建百万量级且富有竞争力的汽车集团。东风小康目前拥有湖北、重庆两大生产基地，四个拥有冲压、焊装、涂装、总装四大工艺的整车制造工厂，产品包括微型货车、微型客车、紧凑型MPV，形成K、V、C和东风风光四大系列。根据汽车工业协会的统计数据，2011年2013年公司微车产品在国内市场占有率位列行业“前三甲”。公司一直专注于汽车发动机的核心技术突破与发展。公司全资子公司淮海动力通过与国内、国际研发机构展开技术合作，产品线由原来的AF系列的EQ465、EQ474两个产品，逐步扩充升级到现在AF、BG、DK三大主要系列汽油发动机产品，其中DK系列主要性能指标
6、达到行业领先水平。公司同时致力于双燃料、新能源、节能型动力的研发与生产，公司与国际小排量柴油发动机领跑者菲亚特进行合作，引进“小排量、低油耗、高性能”的领先柴油发动机技术。公司及子公司相继获得中国民营企业500强、中国制造业500强、中国机械500强、中国机械工业最具影响力品牌、中国机械工业优秀企业、全国就业先进企业、重庆市工业企业50强、重庆市民营企业50强、重庆市企业集团纳税50强、重庆市发展开放型经济先进单位、重庆市出口知名品牌等荣誉。公司积极履行社会责任，积极参与社会公益捐赠、光彩扶贫、抗震救灾等活动。重庆小康动力有限公司（以下简称公司）系重庆小康工业集团股份有限公司旗下全资子公司，于
7、2004年5月成立。公司主要从事节能、环保、高性能的小排量汽车动力总成的研发、制造、销售及服务等业务，致力于提供动力总成的系统化解决方案。公司产品主要以AF、BG、DK、SFD系列发动机为主，其中涉及百余品种，拥有行业领先的铸造生产线和曲轴箱、变速器等零部件加工线。生产经营管理上，公司导入了精益信息化生产管理模式，深度推进ERP系统，开发了MES生产管理系统，公司通过了IS16949质量体系认证，拥有现代化的监测设备，为产品质量提供了强有力的保障。公司是东风、长安、力帆、哈飞、昌河铃木、瑞驰等国内著名汽车生产企业的零部件专业供应企业。多项产品被列为重庆市高新技术产品、重庆市重点新产品，拥有自主
8、知识产权的专利386余项。公司位于重庆市长寿区晏家工业园，目前拥有员工上千人，其中技术研发数百人。公司与国际小排量柴油发动机领跑者菲亚特进行合作，致力于打造行业领先的小排量动力总成核心竞争力，成就节能环保小排量动力总成供应商，满足各方合作伙伴的需求，并紧密合作，共创美好未来。三、编制依据（一）编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；2、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；3、业主提供的工艺资料，公用设施资料及财务报表等基础资料；4、业主对项目建设的主要意见及预期目标。（二）编制原则1、认真贯彻我国基本建设的
9、各项方针、政策和行业的有关标准，严格执行各项规范，力求技术领先，安全可靠，经济合理；2、遵守国家产业政策和产品结构调整规划；3、严格执行现行的防火、防爆、防毒、防尘、防腐、防震、防静电、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准；4、充分注意节约劳动力，提高人员劳动生产率；5、考虑环境保护和劳动保护，以期取得良好的经济效益和社会效益。四、编制内容报告内容涉及本项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资估算及风险分析等方面。报告对本项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶
10、段工作的基础。五、初步结论 （一）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中鼓励类第十四“机械”第20条：“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”条目。（二）本项目的技术含量高、引进的进口设备水平均处于国际领先地位，且精度高，效率高，产出产品的质量能够得到有效保证，且经济效益好，是重庆小康动力有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大技改项目。（三）通过本项目的建设，利用公司现有厂房和公用动力配套设施等资产，按拟建规模和产品技术要求，分层次地适当补充先进技术、装备和检测装置，力求以较少的技改投入，实现技术改造提高产品质量、提高产品盈利能力。技
11、改方向是明确的、措施是得当的，工艺方案和设备选型与拟建规模和产品技术要求是相适应的，技术改造方案切实可行。（四）从经济效益的角度分析，项目产品市场前景广阔，本项目实施后年产30万台汽车发动机缸体缸盖铸造件，年产销售收入104430万元，新增39741万元；利润7792万元，新增1141万元；税收2872万元，新增421万元；新增就业岗位20个，经济效益较好，对增加地方财政收入和就业有着积极的意义。（五）项目建设的水、电、气等基础设施完善；项目运营对环境影响较小，三废排放量小，产生的废气、废水经过处理后，可以达到环保要求，环境评价可行。综上所述，本项目的建设是必要而可行的。技术经济指标一览表序号
12、名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元178411.1 其中：建设投资万元154311.2 基本预备费万元15001.3 铺底流动资金万元9102资金筹措万元178412.1 其中：企业自筹万元17841企业自有资金2.2 银行借款万元03年销售收入万元39741正常年份4总成本费用万元35138正常年份5新增税收万元2872正常年份6年净利润万元1141正常年份7所得税前财务内部收益率%25.908所得税前财务净现值万元146589所得税前投资回收期年4.91含建设期10所得税后财务内部收益率%20.9311所得税后财务净现值万元889412所得税后投资回收期年5.64含建设期14总投资收
13、益率%24.28正常年份15项目资本金净利润率%18.73正常年份16盈亏平衡点(BEP)%65.29年产30万套（耐高低温、耐腐蚀、耐磨损）缸体缸盖智能制造技改项目第二章 项目背景及必要性一、项目背景 （一）汽车零部件行业发展现状汽车零部件行业作为汽车整车行业的顶端，也可以说是汽车工业发展的基础。其带动主要行业有钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变
14、。2013年中国汽车产销量双双突破2100万辆，全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%;销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%。2013年，我国汽车市场延续2012年发展态势，保持平稳增长。汽车产销稳中有增，大企业集团产销规模整体提升，汽车产业结构进一步优化。我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。全球汽车零部件供应业盈利性稳定在高位。2012年与2013年的息税前利润利润率都为6.5%。供应商获利最大的领域为底盘、传动系统与轮胎，而内饰部件领域利润却会进一步萎缩。技术含量高，高附加值带来的高利润，突出地表现在底盘、传动系统及轮胎行业。这意味着汽车后市场规模巨大，利润不断攀升，很多产品如轮胎在后市场上的利润远高于整车市场。在利润的驱使下，国际零部件企
