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1、高先电子（深圳）有限公司物 料 控 制 程 序文件编号：MN-P-010制订日期：2004/5/18版本： 1页号： 1/3版 本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行 NO1234567891011单 位总 经 理副总经理PMC部工程部品管部制造一部制造二部人事行政部会 签分发份数1111121批准审核拟稿1. 目的确保生产性原物料按公司质量要求及环保要求准时交货，以确保生产顺利进行。 2. 范围本公司所有产品生产所需的一切原物料均属之。3. 权责3.1 PMC部：负责原物料的交期进度跟催与物料异常时协调处理。3.2 品管部：负责原物料的检验与物料品质异常的判定。3.3 工程部：负责提供物料
2、的性能要求及品质检验的指导性工作。3.4 制造部：负责原物料在生产中出现品质异常的信息反馈。4. 定义原物料：直接影响生产质量、成本的物料，如电子零件等。5. 作业内容5.1 原物料的交期进度控制：5.1.1 PMC部依【实际业务订单】编制【生产计划表】。5.1.2 根据计划进行生产的产品BOM表列出所需物料的清单、需求数量及实际库存量制做【缺料表】，并及时提供给集团计划部。5.1.3 集团计划部以电话或者书面的形式提供【缺料表】上所列物料的交期。5.1.4 PMC部根据集团计划部提供的交期跟催物料，并根据仓库的【进料日报表】及时将物料交货的进度与状况更新到【缺料表】反馈给集团计划部。5.2
3、原物料代用作业：5.2.1 代用时机：1） 在生产计划或生产过程中，因各种原因造成某种物料短缺，而采购新物料的时间会延迟客户的交货期的情况下。2） 因供应商不同，造成物料料号、名称、规格不同的情况下。5.2.2 代用流程：1） 工程部以【工程变更单】（ECN）的形式发文给各部门，并及时更改BOM表。5.2.3 PMC部根据【工程变更单】更改【制造工单领料单】，制造部做好变更前后物料的区分。5.3 MRB会议小组作业：5.3.1 MRB会议小组成员：1） PMC部：负责MRB会议的沟通与协调，并对物料异常是否对交货期有影响做出判断。2） 品管部：组织MRB会议小组进行会签，负责原物料品质异常的判
4、定与执行。3） 工程部：提供原物料的性能要求，负责物料讨论结果的加工技术性指导与图纸。4） 制造部：负责原物料讨论结果的执行。5.3.2 MRB会议小组讨论时机：品管部依【来料检验控制程序】在来料检验过程中发现物料品质异常时，将异常状态填写于【DMR单】交MRB会议小组成员会签。5.3.3 MRB会议小组作业：1） PMC部根据生产进度、出货日期及该物料采购时间判定退货是否影响正常出货日期，将处理意见会签于【DMR单】。2） 品管部参考会议小组各成员的意见，并结合实际品质状况，填写处理方案。3） MRB会议小组会签完的【DMR单】交总经理批准后生效，由品管部发放至各部门执行最终处理方案。4） 如最终处理方案为再加工利用，由PMC部根据生产进度合理安排加工时间，工程部提供加工方案与作业指导书，并指导制造部加工，品管部依【来料检验控制程序】进行检验。6. 相关文件6.1 【来料检验控制程序】 (MN-P-011)6.2 【不合格品控制程序】 (MN-P-017) 7. 表单7.1 【缺料表】 (MN-R-0076)
